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索 引 号: 11450721MB1765785C/2020-03814 主题分类: 综合政务
发文机关: 灵山县退役军人事务局 成文日期: 2020年06月16日
发文文号: 发布日期: 2020年06月16日
标  题: 灵山县退役军人事务局2020年部门预算及“三公”经费预算编制说明

灵山县退役军人事务局2020年部门预算及“三公”经费预算编制说明

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第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分:灵山县退役军人事务局2020部门预算及三公经费预算报表

第三部分:灵山县退役军人事务局2020部门预算及三公经费预算说明

一、2020年收支总体情况

二、2020年部门财政拨款支出预算情况

三、2020年部门预算安排的“三公”经费预算情况

第四部分:2020部门预算其他事项说明

一、灵山县退役军人事务局预算单位的构成

二、局机关运行经费预算安排情况

三、政府采购预算安排情况

四、国有资产的总体情况

五、200万元以上项目预算绩效说明

第五部分:名词解释

 

第一部分:部门概况

一、主要职能

(一)拟订全县退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策措施并组织实施,煲扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

(二)负责全县军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵、无军籍退休退职职工和随配偶的移交移交安置工作,以及自主择业、就业退役军人服务管理工作。

(三)组织指导全县退役军人教育培训工作。协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

(四)会同有关部门修订、制订退役军人特殊保障政策措施并组织落实。

(五)组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

(六)组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的政策。承担不适宜继续服役的伤病残军人工作。

(七)组织指导全县拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作。落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

(八)负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作。宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

(九)落实全退役军人相关法律法规和政策措施,组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

(十)完成县委、县人民政府交办的其他任务。

(十一)职能转变。加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设,建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制。协调各方力量为军人军属服务,维护军人军属合法权益,为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

二、机构设置情况

灵山县退役军人事务局(含所属事业单位,下同)共有直属单位2个。均为非参照公务员管理事业单位2个。分别是:灵山县退役军人服务中心和灵山县烈士陵园管理所。局机关本级内设办公室、拥军优抚和褒扬纪念股、移交安置和就业创业股、思想政治和权益维护股。

三、人员构成及编制现状

2019灵山县退役军人事务局核定人员编制总数为21人,实有在职15实有离休 0人,实有退休0 人。具体情况如下:

1.局机关编制数8人,编内实有在职 7人。

2.下属事业单位灵山县退役军人服务中心核定事业编制10人,实有在职人员5人。

3.下属事业单位灵山县烈士陵园管理所核定事业编制3人,实有在职人员3人。

第二部分:灵山县退役军人事务局2020部门预算及三公经费预算报表(报表详见附件1

一、部门收支总体情况表

、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

、财政拨款收支总体情况表

、一般公共预算支出情况

、一般公共预算基本支出情况

“三公”经费预算情况表

、政府性基金预算支出情况

九、国有资本经营预算支出情况表

 

第三部分:灵山县退役军人事务局2020部门预算及三公经费预算说明

一、2020收支总体情况

(一)收入预算说明。

2020年收入总预算203万元,同比增加203万元,增长100%。其中:

一般公共预算拨款203万元,同比增加203万元,增长100%

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比持平。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比持平。

上年结转收入0万元。

2020年收入预算总体增加的主要原因:由于灵山县退役军人事务局为2019年新组建单位,2019年没有财政预算,故2020年的财政预算增长率为100%

(二)支出预算说明。

2020支出总预算203万元,其中:基本支出157.2万元,占支出总预算的77.44%,同比增加157.2万元,增长100%;项目支出45.8万元,占支出总预算的32.56%,同比增加45.8万元,增长100%支出增的主要原因与收入增的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分,共分为类,其中:

1)一般公共服务科目支出预算0元,占支出总预算0,同比增加0万元,增长0

2)社会保障和就业科目支出预算185.82万元,占支出总预算91.5%,同比增加185.82万元,增长100%。

3卫生健康支出科目支出预算7.07万元,占支出总预算3.5%,同比增加7.07万元,增长100%。

4)住房保障科目支出预算10.11万元,占支出总预算 5%,同比增加10.11万元,增长100%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出157.2万元,占支出总预算的77.44%,同比增加157.2万元,增长100%

工资福利支出预算129.1万元,占基本支出预算82%,同比增加129.1万元,增长100%。

商品和服务支出预算28.1万元,占基本支出预算18%,同比增加28.1万元,增长100%。

2)项目支出预算。

项目支出预算45.8万元,占支出总预算的22.6%,同比增加45.8万元,增长100 %

商品和服务支出预算28.1万元,占项目支出预算100%,同比增加28.1万元,增长100%。

二、2020部门财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款情况。

2020一般公共预算财政拨款支出预算203万元,其中:基本支出预算157.2万元,项目支出预算45.8万元。具体支出预算如下:

1.行政运行121.2万元,其中:基本支出121.2万元,项目支出0万元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.一般行政管理事务9.9万元,全部是项目支出预算。主要用于为局机关和所属事业单位为完成各项工作任务而发生的项目支出。

3.拥军优属6.9万元。主要用于拥军优属活动的支出。

4.其他退役军人事务管理29万元。

5.行政单位医疗3.84万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

6.事业单位医疗3.23万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

7.住房公积金10.11万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为局机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。

(二)政府性基金财政拨款情况。

灵山县的政府性基金由县财政局统收统支编制预算,我局2020年部门预算无政府性基金预算财政拨款。

(三)国有资本经营预算财政拨款情况。

我局2020年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

三、2020部门预算安排的三公经费预算情况

(一)2020部门预算全口径安排的三公经费预算情况。

2020部门预算共安排三公经费支出预算2.6万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算2.6万元,公务用车购置及运行费支出预算0万元。

(二)2020一般公共预算资金安排的三公经费预算情况。

2020年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算2.6万元,比2019年预算0万元增加2.6 万元。2020年一般公共预算安排的“三公”经费增加的原因主要是:灵山县退役军人事务局为2019年新组建单位,2019年没有财政预算,故2020年的财政预算增长率为100%。其中:

1.因公出国(境)经费2020预算0万元,同比持平

2.公务接待费2020预算2.6万元,同比增加2.6 万元,增长100 %。主要是安排接待有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用

3.公务用车购置及运行费2020预算0万元,同比持平。

第四部分:2020部门预算其他事项说明

一、灵山县退役军人事务局预算单位的构成

灵山县退役军人事务局2020的部门预算由局本级及局属  个事业单位构成,其中:

纳入灵山县退役军人事务局部门预算的2个事业单位包括:局属参照公务员管理全额拨款事业单位0个,局属非参照公务员管理全额拨款事业单位2个。非参公事业单位分别是:灵山县退役军人服务中心和灵山县烈士陵园管理所。

二、局机关运行经费预算安排情况

行政运行121.2万元,全部是基本支出预算。主要用于灵山县退役军人事务局机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

三、政府采购预算安排情况

2020政府采购预算4900.47万元,同比增加4900.47万元,增长100%,其中:集中采购4900.47万元,占政府采购预算的100%,同比增加4900.47万元,增长100%;分散采购预算0万元,占政府采购预算的0%,同比增加0万元,增长0%

政府采购资金类型:一般公共预算拨款4900.47万元,上年结余收入安排0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算250.47万元,服务类采购预算150万元,工程类采购预算4500万元。

四、国有资产的总体情况

本单位及下属事业单位无车辆编制

五、项目预算绩效目标编制说明(报表详见附件2

我局2020年部门预算200万元以上项目1 个,按县财政文件要求列入绩效目标编制范围,涉及一般公共预算拨款2193.75 万元,是:义务兵家庭优待金项目,项目经费预算2193.75万元

第五部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。