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索 引 号: 11450721MB1765785C/2020-06508 主题分类: 综合政务
发文机关: 灵山县退役军人事务局 成文日期: 2020年07月02日
发文文号: 发布日期: 2020年07月02日
标  题: 灵山县退役军人事务局2019年部门决算

灵山县退役军人事务局2019年部门决算

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第一部分:灵山退役军人事务局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:灵山退役军人事务局2019年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

上述报表详见附件

第三部分:灵山退役军人事务局2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

 

第一部分:灵山退役军人事务局概况

一、主要职能

(一)拟订全县退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策措施并组织实施,煲扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

(二)负责全县军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵、无军籍退休退职职工和随配偶的移交移交安置工作,以及自主择业、就业退役军人服务管理工作。

(三)组织指导全县退役军人教育培训工作。协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

(四)会同有关部门修订、制订退役军人特殊保障政策措施并组织落实。

(五)组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

(六)组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的政策。承担不适宜继续服役的伤病残军人工作。

(七)组织指导全县拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作。落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

(八)负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作。宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

(九)落实全退役军人相关法律法规和政策措施,组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

(十)完成县委、县人民政府交办的其他任务。

(十一)职能转变。加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设,建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制。协调各方力量为军人军属服务,维护军人军属合法权益,为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

二、部门决算单位构成

灵山县退役军人事务局(含所属事业单位,下同)共有直属单位2个。均为非参照公务员管理事业单位2个。分别是:灵山县退役军人服务中心和灵山县烈士陵园管理所。局机关本级内设办公室、拥军优抚和褒扬纪念股、移交安置和就业创业股、思想政治和权益维护股。

第二部分:灵山退役军人事务局2019年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(报表详见附件)

 

 

第三部分:灵山退役军人事务局2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

(一)2019年度总收入3795.39万元,其中本年收入3795.39万元, 较2018年度决算数增加3795.39万元,增长100%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入3795.39万元,为本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数增加3795.39万元,增长100%,主要原因是灵山县退役军人事务局为2019年新组建单位,没有2018决算数据

(二)2019年度总支出3795.39万元,其中本年支出3795.39万元, 2018年度决算数增加3795.39万元,增长100 %。支出具体情况如下:

1.社会保障和就业支出3674.42万元,2018年度决算数增加3674.42万元,增长100%,主要原因是灵山县退役军人事务局为2019年新组建单位2018年没有决算数据。

2卫生健康支出120.97万元,2018年度决算数增加120.97万元,增长100 %,主要原因是灵山县退役军人事务局为2019年新组建单位。

 

二、2019 年度一般公共预算支出决算情况

2019年度一般公共预算支出3795.39万元,2018年度决算数增加3795.39万元,增长100 %。其中:基本支出75.63万元,项目支出3719.76万元。

(一)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)支出为149.03万元,主要用于死亡抚恤

(二)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)支出为200.16万元,主要用于伤残抚恤

(三)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)在乡复员、退伍军人生活补助(项)支出为343.56万元,主要用于在乡复员、退伍军人生活补助

(四)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项)支出为1346.93万元,主要用于义务兵优待

(五)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)农村籍退役士兵老年生活补助(项)支出为493.84万元,主要用于农村籍退役士兵老年生活补助

(六)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)支出为744.77万元,主要用于其他优抚支出

(七)社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)支出为29.70万元,主要用于退役士兵安置

(八)社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府的离退休人员安置(项)支出为9.79万元,主要用于军队移交政府的离退休人员安置

(九)社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵管理教育(项)支出为20.48万元,主要用于退役士兵管理教育

(十)社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队转业干部安置(项)支出为127.83万元,主要用于军队转业干部安置

(十一)社会保障和就业支出(类)财政对基本养老保险基金的补助(款)财政对其他基本养老保险基金的补助(项)支出为3.84万元,主要用于财政对其他基本养老保险基金的补助

(十二)社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)行政运行(项)支出为93.26万元,主要用于单位人员经费和日常公用经费。

(十三)社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款) 拥军优属(项)支出为53.15万元,主要用于拥军优属经费。

(十四)社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出(项)支出为58.07万元,主要用于专项支县烈士陵园工程款、庆祝中华人民共和国成立70周年走访慰问对象经费、9.30公祭日活动经费。

(十五)卫生健康支出(类)优抚对象医疗(款)优抚对象医疗补助(项)支出120.97万元,主要是用于优抚对象医疗补助。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019一般公共预算财政拨款基本支出75.63万元,支出具体情况如下:

其中:人员经费42.85万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金;公用经费32.78万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费差旅费公务接待费、劳务费福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

2019年度政府性基金支出 0 万元,较2018度决算数增加(减少)0 万元,增长(下降) 0 %。其中:基本支出 0 万元,项目支出 0 万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

灵山县退役军人事务局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费年初预算安排2.96万元,支出决算2.96万元,完成年初预算的100 %;支出决算数比2018年度增加2.96万元,增长100%。

具体情况如下:

(一)2019年度因公出国(境)经费支出 0 万元,同比增加(或减少) 0 万元,增长(或下降) 0 %。主要用于:单位工作人员公务出国(境)的住宿费、培训费、杂费等支出。2019年本单位安排因公出国(境)团组 0 个,参加其他单位组织的出国(境)团组 0 个,全年因公出国(境)共计 0 人次。

(二)2019年度公务接待费支出2.96万元,完成年初预算的100%,同比增加2.96万元,增长100%。主要用于安排接待有关领导来我参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用

据统计,2019年本单位公务接待共22个批次、共计   500人。

(三)2019年度公务用车费支出0万元,完成年初预算的0 %,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0 %。

1.公务用车运行维护费2019度年支出 0万元,完成年初预算的 0 %,同比增加(或减少) 0 万元,增长(或下降) 0%。2019年末本单位开支财政拨款的公车保有量为  0 辆。

2.公务用车购置2019年度支出 0万元,完成年初预算的 0 %,同比增加(或减少) 0 万元,增长(或下降) 0%。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

灵山县退役军人事务局2019年机关运行经费支出32.78万元,比2018年增加32.78万元,增长100%。主要原因是灵山县退役军人事务局是2019年新成立单位,没有2018年数据

(二)国有资产占用情况说明。

截至201912月31日,灵山县退役军人事务局共有车辆0  辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆;单位价值50万元以上通用设备 0 台(套),100万元以上专用设备 0 台(套)。

)预算绩效管理工作开展情况。

灵山县退役军人事务局是2019年新成立单位,没有2019年预算绩效数据。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。