当前位置:首页  >  灵山县医疗保障局  >   财政信息

索 引 号: 11450721MB15329226/2020-04805 主题分类: 其他
发文机关: 灵山县医疗保障局 成文日期: 2020年06月21日
发文文号: 发布日期: 2020年06月22日
标  题: 灵山县医疗保障局2020年部门预算及“三公”经费预算编制说明

灵山县医疗保障局2020年部门预算及“三公”经费预算编制说明

分享到: 【打印本页】

    

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分:灵山县医疗保障局2020部门预算及三公经费预算报表

第三部分:灵山县医疗保障局2020部门预算及三公经费预算说明

一、2020年收支总体情况

二、2020年部门财政拨款支出预算情况

三、2020年部门预算安排的“三公”经费预算情况

第四部分:2020部门预算其他事项说明

一、灵山县医疗保障局预算单位的构成

二、局机关运行经费预算安排情况

三、政府采购预算安排情况

四、国有资产的总体情况

五、200万元以上项目预算绩效说明

第五部分:名词解释

 

第一部分:部门概况

一、主要职能

灵山县医保局主要执行国家、自治区和市有关医疗保障及医药价格的法律法规、方针、政策基金监督管理实施办法负责制定全县医疗保障事业发展规划和标准,并组织实施和监督检查负责全县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设建立健全医疗保障基金风险防控机制组织实施和监督全县药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准监督实施全县药品、医用耗材的招标采购政策落实城乡医疗保障待遇标准等职能。

二、机构设置情况

灵山县医疗保障局(含所属事业单位,下同)共有直属单位1个。其中行政单位1个,局属非参照公务员管理事业单位 1个。行政单位是局机关本级;局属非参照公务员管理事业单位分别是:灵山县医疗保障事业管理中心。

局机关本级内设办公室、待遇保障股、医药价格和招标采购股、基金监管股。

三、人员构成及编制现状

2019县医保在职人员编制总数为49人,实有在职37人,实有离休0人,实有退休1人。具体情况如下:

1.局机关编制数9人,编内实有在职6人,实有离休 0 人,实有退休0人。

2.灵山县医疗保障事业管理中心,事业编制40人,实有编制在职人员31

第二部分:灵山县医疗保障2020部门预算及三公经费预算报表(报表详见附件1

一、部门收支总体情况表

、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

、财政拨款收支总体情况表

、一般公共预算支出情况

、一般公共预算基本支出情况

“三公”经费预算情况表

、政府性基金预算支出情况

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分:灵山县医疗保障2020部门预算及三公经费预算说明

一、2020收支总体情况

(一)收入预算说明。

2020收入总预算232.51万元,同比增加232.51万元,增长100 %。其中:

一般公共预算拨款232.51万元,同比增加232.51万元,增长100%

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比持平。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比持平。

上年结余收入0万元

2020年收入预算总体增加的主要原因:由于灵山县医疗保障局为2019年新组建单位2019年没有编制财政预算,故2020年的财政预算增长率为100%

(二)支出预算说明。

2020支出总预算232.51万元,其中:基本支出72.51万元,占支出总预算的31.19 %,同比增加232.51万元,增长100%;项目支出160万元,占支出总预算的68.81%,同比增加160万元,增长100%。 支出增的主要原因与收入增的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分,共分为类,其中:

1)一般公共服务科目支出预算0元,占支出总预算0%,同比增加0万元,增长0%。

2)社会保障和就业科目支出预算8.69万元,占支出总预算3.74%,同比增加8.69万元,增长100%。

3卫生健康支出科目支出预算219.24万元,占支出总预算94.29%,同比增加219.24万元,增长100%。

4)住房保障科目支出预算4.58万元,占支出总预算1.97%,同比增加4.58万元,增长100 %。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算 72.51万元,占支出总预算的31.19%,同比增加72.51万元,增长100 %

工资福利支出预算58.15万元,占基本支出预算80.20%,同比增加58.15万元,增长100%。

商品和服务支出预算14.36万元,占基本支出预算19.8%,同比增加14.36 万元,增长100%。

对个人和家庭的补助支出预算 0 万元,占基本支出预算的0%,同比增加0万元,增长0 %。

2)项目支出预算。

项目支出预算160万元,占支出总预算的68.81%,同比增加160万元,增长100 %

工资福利支出预算52万元,占项目支出预算32.5%,同比增加52万元,增长100%。

商品和服务支出预算108万元,占项目支出预算67.5%,同比增加108万元,增长100%。

对个人和家庭的补助支出预算0万元,占项目支出预算的0%,同比增加0万元,增长0%。

其他资本性支出预算0万元,占项目支出预算0 %,同比增加0万元,增长0%

二、2020部门财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款情况。

2020一般公共预算财政拨款支出预算232.51万元,其中:基本支出预算72.51万元,项目支出预算160万元。具体支出预算如下:

1.行政运行108.04万元,其中:基本支出56.04万元,项目支出52万元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.一般行政管理事务0万元,全部是项目支出预算。主要用于为局机关和所属事业单位为完成各项工作任务而发生的项目支出。

3.其他医疗保障管理实务108万元,全部是项目支出预算。

4.行政单位医疗3.20万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

5.事业单位医疗0万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

6.住房公积金4.58万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为局机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。

(二)政府性基金财政拨款情况。

灵山县的政府性基金由县财政局统收统支编制预算,我局2020年部门预算无政府性基金预算财政拨款。

(三)国有资本经营预算财政拨款情况。

我局2020年部门预算无国有资本经营预算财政拨款

三、2020部门预算安排的三公经费预算情况

(一)2020部门预算全口径安排的三公经费预算情况。

2020部门预算共安排三公经费支出预算9.5万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算9.5万元,公务用车购置及运行费支出预算0万元。

(二)2020一般公共预算资金安排的三公经费预算情况。

2020一般公共预算安排的三公经费支出预算9.5万元,比2019年预算0万元增加9.5万元,同比增长100 %2020一般公共预算安排的三公经费增加的原因主要是:灵山县医疗保障局为2019年新组建单位2019年没有编制财政预算,故2020年的财政预算增长率为100%。其中:

1.因公出国(境)经费2020预算0万元,同比持平。

2.公务接待费2020预算9.5万元,同比增加9.5万元,增长100%。主要是安排接待有关领导来我参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用

3.公务用车购置及运行费2020预算0万元,同比持平。

第四部分:2020部门预算其他事项说明

一、灵山县医疗保障局预算单位的构成

灵山县医疗保障2020的部门预算由局本级及局属1个事业单位构成,其中:

纳入灵山县医疗保障局部门预算的1个事业单位包括:局属非参照公务员管理全额拨款事业单位1个。非参公事业单位是灵山县医疗保障事业管理中心。

二、局机关运行经费预算安排情况

行政运行108.04万元,部分是基本支出预算。主要用于灵山县医疗保障局机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

三、政府采购预算安排情况

2020政府采购预算83.50万元,同比增加83.50万元,增长100 %,其中:集中采购0万元,占政府采购预算的0 %,同比增加0 万元,增长0 %;分散采购预算 83.50 万元,占政府采购预算的 100 %,同比增加0万元,增长0 %

政府采购资金类型:一般公共预算拨款83.50万元,上年结余收入安排0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算83.50万元,服务类采购预算0万元,工程类采购预算0万元。

四、国有资产的总体情况

本单位及下属事业单位无车辆编制。

五、项目预算绩效目标编制说明(报表详见附件2

我局2020年部门预算200万元以上项目个,按县财政文件要求全部列入绩效目标编制范围,涉及一般公共预算拨款74305 万元,其中:局本级 1个编制绩效目标项目,分别是:城乡居民医保补助资金项目,项目经费预算 108080 万元(各级财政补助74305万元,其他基金33775万元)。

①立项依据

桂医保发【201923

②可行性、必要性

政府对城乡居民参保人员保费本级补助,做好2020年城乡居民基本医疗保险本级配套资金预算,使城乡居民基本医疗保险本级配套资金足额按时到位,确保参保患者能按时足额享受基本医疗保险待遇,对广大参保群众切身利益起到保障作用。

③绩效目标

落实城乡居民基本医疗保险本级配套资金按时足额到位,促进我区城乡居民基本医疗保险工作进一步完善,保障人民群众的切身利益,提高人民群众的幸福感。

④经费测算明细及资金来源。

资金来源于一般公共财政预算拨款,根据2019年各级财政补助情况,测算2020年城乡居民基本医疗保险设各级财政补助标准为550/.年,2020年预算参保人数1351000人,需要本级配套金74305万元(1351000*550)。

第五部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。