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索 引 号: 11450721MB15329226/2020-06484 主题分类: 其他
发文机关: 灵山县医疗保障局 成文日期: 2020年07月01日
发文文号: 发布日期: 2020年07月02日
标  题: 2019年度县医保局部门决算公开

2019年度县医保局部门决算公开

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灵山县医疗保障局2019年部门决算

 

   

 

 

第一部分:灵山县医疗保障局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:灵山县医疗保障局2019年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

上述报表详见附件

第三部分:灵山县医疗保障局2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

 

第一部分:灵山县医疗保障局概况

一、主要职能

灵山县医保局主要执行国家、自治区和市有关医疗保障及医药价格的法律法规、方针、政策基金监督管理实施办法负责制定全县医疗保障事业发展规划和标准,并组织实施和监督检查负责全县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设建立健全医疗保障基金风险防控机制组织实施和监督全县药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准监督实施全县药品、医用耗材的招标采购政策落实城乡医疗保障待遇标准等职能。

二、部门决算单位构成

灵山县医疗保障局内设办公室、待遇保障股、医药价格和招标采购股、基金监管股。2019年在职人员编制总数为9人,实有在职6

第二部分: 灵山县医疗保障局2019年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(报表详见附件)

 

 

第三部分:灵山县医疗保障局2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

(一)2019年度总收入2747.22万元,其中本年收入2747.22万元。灵山县医疗保障局是2019年新成立单位,故无法与2018年决算数进行对比。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入2747.22万元,为本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

5. 用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 因灵山县医疗保障局是2019年新成立单位,故无法与2018年决算数进行对比。

6.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。因灵山县医疗保障局是2019年新成立单位,故无法与2018年决算数进行对比。

(二)2019年度总支出2747.22万元,其中本年支出2747.22万元。因灵山县医疗保障局是2019年新成立单位,故无法与2018年决算数进行对比。支出具体情况如下:

1.卫生健康支出2747.22万元。

二、2019 年度一般公共预算支出决算情况

2019年度一般公共预算支出2747.22万元,灵山县医疗保障局是2019年新成立单位,故无法与2018年决算数进行对比。其中:基本支出2747.22万元,项目支出0万元。

(一)卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)行政运行(项)支出2747.22万元,主要用于单位人员经费和日常公用经费

 

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019一般公共预算财政拨款基本支出2747.22万元,支出具体情况如下:

其中:人员经费2536.47万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费210.75万元,主要包括:办公费、印刷费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出

 

四、2019年度政府性基金支出决算情况

2019年度政府性基金支出 0 万元。灵山县医疗保障局是2019年新成立单位,故无法与2018年决算数进行对比。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

灵山县医疗保障局2019年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排2万元,支出决算0.68万元,完成年初预算的34%;灵山县医疗保障局是2019年新成立单位,故无法与2018年决算数进行对比。

具体情况如下:

(一)2019年度因公出国(境)经费支出0万元,同比增加0万元,增长0%。主要用于:单位工作人员公务出国(境)的住宿费、培训费、杂费等支出。2019年本单位安排因公出国(境)团组0个,参加其他单位组织的出国(境)团组0 个,全年因公出国(境)共计0人次。

(二)2019年度公务接待费支出0.68万元,完成年初预算的34%,灵山县医疗保障局是2019年新成立单位,无法进行对比。主要用于公务接待支出。据统计,2019年本单位公务接待共8个批次、共计 65人。

(三)2019年度公务用车费支出0万元,完成年初预算的0 %,同比增加0万元,增长0 %。

1.公务用车运行维护费2019度年支出0万元,完成年初预算的0%,同比增加0万元,增长0%。2019年末本单位开支财政拨款的公车保有量为0辆。

2.公务用车购置2019年度支出0万元,完成年初预算的0%,同比增加0万元,增长0 %。主要原因是:灵山县医疗保障局无购置车辆

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

灵山县医疗保障局2019年机关运行经费支出210.75万元,灵山县医疗保障局是2019年新成立单位,故无法与2018年决算数进行对比。

(二)政府采购支出情况说明。

灵山县医疗保障局2019年政府采购支出总额142.39万元,其中:政府采购货物支出74.83万元、政府采购工程支出67.56万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至201912月31日,灵山县医疗保障局无车辆。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目 1  个,共涉及资金94428 万元,自评覆盖率达到 90%以上。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。