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索 引 号: 11450721MB1504681F/2019-12156 主题分类: 安全生产监管
发文机关: 灵山县应急管理局 成文日期: 2019年08月10日
发文文号: 发布日期: 2019年08月22日
标  题: 灵山县安全生产监督管理局2018年部门决算

灵山县安全生产监督管理局2018年部门决算

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第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分: 2018年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分: 2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

(一)主要职能

1、承担县安全生产委员会的日常工作

2、综合监督管理全县安全生产工作。

3、依法行使全县安全生产综合监督管理职权。

4、负责发布全县安全生产信息,管理全县生产安全事故统计和安全生产行政执法分析工作;依法组织、协调一般事故的调查处理工作,监督企业落实事故查处的情况;协助上级对县内较大以上事故的调查处理;组织、指挥或协调安全生产应急救援工作。

5、依法监督检查非煤矿山企业贯彻执行安全生产法律、法规情况及其安全生产条件、设备设施安全等情况;对不具备安全生产条件的非煤矿山企业依法进行查处。

6、依法监督管理危险化学品和烟花爆竹安全生产方面的工作。

7、协助上级做好全县安全生产检测检验工作。协助上级对工矿商贸企业安全生产条件和有关设备(特种设备除外)进行检测检验、安全评价、安全培训、安全咨询等社会中介组织的资质管理工作并进行监督检查。

8、组织、指导全县安全生产宣传教育工作。协助上级组织、指导并监督特种作业人员(特种设备除外)的培训、考核发证工作和生产经营单位主要经营管理者、安全管理人员的安全资格考核工作;监督检查生产经营单位安全培训工作。

9、依法对县本级管理的工矿商贸企业安全生产工作实施监督,监督企业贯彻执行安全生产法律、法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全管理工作。

10、依法监督检查新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况;依法监督检查生产经营单位作业和重大危险源监控、重大事故隐患的整改工作,依法查处不具备安全生产条件的生产经营单位。

11、依法组织实施安全生产许可证制度和组织开展安全生产方面的交流与合作。

12、协助组织实施注册安全工程师、注册安全主任执业资格制度。

二、机构设置情况

    灵山县安全生产监督管理局设6个内设机构,下设有灵山县烟花爆竹安全生产监督管理所和灵山县安全生产执法监察大队两个下属事业单位。   

    灵山县安全生产监督管理局编制共10名(行政编制8名,机关后勤服务事业编制2名),其中局长1名,副局长2名,年末实有人员9人灵山县烟花爆竹安全生产监督管理所事业编制8名,其中所长1名,副所长1名年末实有人员8人,;灵山县安全生产执法监察大队事业编制5名,其中大队长1名,副大队长1名,年末实有人员3人。

第二部分: 2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(报表详见附件)

第三部分: 2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)灵山县安全生产监督管理局2018年度总收入612.69  万元,其中本年收入604.31万元, 较2017年度决算数减少582.1万元,下降48.72%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入604.31万元,为本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数减少571.35万元,下降48.60%,主要原因是:烟花爆竹生产企业退出奖补款。

2.事业收入   0  万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %

3.经营收入  0   万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。。较2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %

4.其他收入  0 万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入。如:较2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %

5.用事业基金弥补收支差额   0  万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %

6.上年结转和结余8.38万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少10.75万元,下降56.19%,主要是:严格按照支出进度执行,本年度的支出项目都能完成

(二)灵山县安全生产监督管理局2018年度总支出 612.69万元,其中本年支出593.70万元, 较2017年度决算数减少582.1万元,下降48.72%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出593.70 万元主要用于

较2017年度决算数减少592.71万元,减少49.96%,主要原因是烟花爆竹生产企业退出奖补款

2.结余分配 0 万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %

3.年末结转和结余 18.99万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加10.61万元,增长126.61%,主要原因是是以前年度的部分预算安排延后到本年度实施

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

灵山县安全生产监督管理局2018年度一般公共预算支出 593.70万元,较2017年度决算数减少592.71万元,减少49.96 %。其中:基本支出220.52万元,项目支出373.17万元。

(一)一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出款)其他一般公共服务支出(项)支出为593.7万元,主要用于基本工资70.71万元、津贴补贴45.84万元、奖金31.98万元、养老医保等50.89万元、公积金17.9万元、公务用车维护费为4万元。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

灵山县安全生产监督管理局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 220.52 万元,支出具体情况如下:

其中:人员经费 214.87万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、养老、职业年金、医疗保险、住房公积金、离休费、退休费、抚恤费、生活补助等(按具体经济分类款级科目列示,不用附上具体金额);公用经费 5.65万元,主要包括:办公费水费、电费、邮电费、差旅、会议费、培训费、公务接待、车辆运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等(按具体经济分类款级科目列示,不用附上具体金额)。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

灵山县安全生产监督管理局2018年度政府性基金支出  0   万元,较2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

灵山县安全监督管理局2018年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排6.5万元,支出决算 6.43万元,完成年初预算的  98.92 %;支出决算数比2017年度增加  1.55万元,增长31.76%。

具体情况如下:

(一)2018年度因公出国(境)经费支出 0 万元,同比增加(或减少)0 万元,增长(或下降)0 %。主要用于:单位工作人员公务出国(境)的住宿费、培训费、杂费等支出。2018年本单位安排因公出国(境)团组0个,参加其他单位组织的出国(境)团组0个,全年因公出国(境)共计 0 人次。

(二)2018年度公务接待费支出2.43万元,完成年初预算的 97.2 %,同比增加 1.55万元,增长176.14%。主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出。据统计,2018年本单位公务接待共 34个批次、共计200人。

从预决算执行情况来看,2018年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是各类公务接待支出都是按规定开支

从上下年增减变动情况来看,2018年度公务接待支出决算数大于2017年度决算数的主要原因是:上级对我局的各项工作的督查和指导较去年增多

(三)2018年度公务用车费支出4 万元,完成年初预算的 100 %,2017年度决算数持平

1.公务用车运行维护费2018年度支出 4万元,完成年初预算的 100 %,2017年度决算数持平。主要用于公务车的维修费、油费、过路过桥费、保险费(按实际情况列示)。2018年末本单位开支财政拨款的公车保有量为 3辆。

从预决算执行情况来看,2018年度公务用车运行维护费支出决算数等于年初预算数的主要原因是:单位内部严格控制车辆运行维护费用支出

2.公务用车购置2018年度支出 0万元,完成年初预算的0 %,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

灵山县安全生产监督管理局2018年机关运行经费支出 5.65 万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2017年减少47.73万元,下降89.42%。主要原因是:运行经费在项目经费中列支

(二)政府采购支出情况说明。

灵山县安全生产监督管理局2018年政府采购支出总额4.74 万元,其中:政府采购货物支出4.74万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,灵山县安全生产监督管理局共有车辆3 辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 2 辆;单位价值50万元以上通用设备 0 台(套),100万元以上专用设备 0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,组织对8个部门开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出76万元。从评价情况来看,我局绩效管理工作能正常开展情况。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标,8个项目自评得分为97 分。发现的主要问题及原因:2018年,我局虽然在安全生产方面做了大量工作,我们也清醒地看到,与国家法律、法规的要求相比与上级主管部门的标准相比,我们的执法工作还有一定的差距,下一步,局将加大安全生产执法力度,用好安全生产预防及应急财政等专项资金,提高资金的使用效率,全面推进安全生产工作一个更高的水平。在公开项目绩效自评结果的同时,需公开《项目支出绩效自评表》。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。 

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。