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索 引 号: 11450721MB1504681F/2020-06618 主题分类: 安全生产监管
发文机关: 灵山县应急管理局 成文日期: 2020年07月03日
发文文号: 发布日期: 2020年07月03日
标  题: 灵山县应急管理局2019年部门决算

灵山县应急管理局2019年部门决算

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第一部分:灵山县应急管理局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分: 灵山县应急管理局2019年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

上述报表详见附件

第三部分:灵山县应急管理局2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

第一部分:灵山县应急管理局概况

一、主要职能

(一)负责全县应急管理工作,指导各镇政府(街道办事处)、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

(二)负责拟订全县应急管理、安全生产等政策措施,组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划,并监督实施。

(三)负责指导全县应急预案体系建设,建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度,组织编制全县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案,综合协调应急预案衔接工作,组织开展预案演练,推动应急避难设施建设。

(四)负责牵头建立全县统一的应急管理信息系统,负责全县应急管理信息传输渠道的规划和布局,建立监测预警和灾情报告制度,健全自然灾害信息资源获取和共享机制,依法统一发布灾情。

(五)承担县应对突发灾害指挥部工作,综合研判突发事件发展态势并提出应对建议,负责组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援,协助县委、县人民政府指定的负责同志组织突发灾害应急处置工作。

(六)负责统一协调指挥各类应急专业队伍,建立应急协调联动机制,推进指挥平台对接,衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

(七)负责统筹全县应急救援力量建设,负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设,指导各镇政府(街道办事处)及社会应急救援力量建设,协调综合性应急救援队伍建设。

(八)负责管理全县防震减灾工作。负责起草制定防震减灾规范性文件并组织实施,组织编制县防震减灾规划和计划并组织实施。管理本行政区域内地震灾害预测。制定本县破坏性地震应急预案并检查落实情况。组织开展防震减灾宣传工作。承担县人民政府抗震救灾指挥机构的办事机构的职责。

)负责指导协调全县森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作,负责自然灾害综合监测预警工作,指导开展自然灾害综合风险评估工作。

(十)负责协调全县灾害救助工作,组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作,管理、分配上级下拨和县本级救灾款物并监督使用。

(十)依法行使全县安全生产综合监督管理职权,负责指导协调、监督检查全县有关部门、各镇政府(街道办事处)安全生产工作,组织开展安全生产巡查、考核工作。

(十)按照分级负责、属地管理原则,依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责综合监督管理县本级工贸行业企业安全生产工作。负责依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作、非煤矿山和烟花爆竹企业安全生产监督管理工作。

(十)依法组织全县生产安全事故调查处理,监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

(十)负责制订全县应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施,会同县发展和改革局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度,在救灾时统一调度

(十)负责全县应急管理、安全生产宣传教育和培训工作,组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

(十)完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

应急局(含所属事业单位,下同)共有直属单位5个。其中行政单位1个,局属参照公务员管理事业单位1个,局属非参照公务员管理事业单位3个。行政单位是局机关本级;局属参照公务员管理事业单位分别是:灵山县防震减灾中心;局属非参照公务员管理事业单位分别是:灵山县烟花爆竹安全生产监督管理所、灵山县安全生产执法监察大队和灵山县应急救援服务中心。

局机关本级内设办公室、应急指挥中心、人事教育训练股、火灾防治管理股、自然灾害救援股、综合减灾股、危险化学品安全监管股、烟花爆竹安全监管股、非煤矿山安全监管股、工贸行业安全监管股、安全生产执法股、调查评估和统计股、综合协调股共十三个股室。

 

第二部分: 灵山县应急管理局2019年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(报表详见附件)

 

 

第三部分:灵山县应急管理局2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

(一)2019年度总收入490.95万元,其中本年收入471.96万元, 较2018年度决算数减少132.35万元,下降21.90 %。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入 471.96万元,为本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数减少132.35万元,下降21.90%,主要原因是:去年收入烟花爆竹生产企业退出奖补款252.75万元

2.上年结转和结余18.99万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,全部是财政拨款结转和结余。较2018年度决算数增加10.61万元,增长126.61%,主要原因是:因客观原因,本年度未能及时支付出差、下乡伙食补助等。

(二)2019年度总支出490.95万元,其中本年支出483.35万元, 2018年度决算数减少110.35万元,下降18.59%。支出具体情况如下:

1.灾害防治及应急管理支出483.35万元:主要用于主要用于基本工资109.63万元、津贴补贴58.38万元、奖金47.79万元、绩效工资8.38万元、公务用车维护费为4万元等。2018年度决算数减少178.51万元,下降30.07%,主要原因是去年支出烟花爆竹生产企业退出奖补款252.75万元

2.年末结转和结余7.60万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,全部是财政拨款结转和结余2018年度决算数减少11.39万元,下降59.98 %,主要原因是机构改革后,人员增加,各项费用相应增加

二、2019 年度一般公共预算支出决算情况

2019年度一般公共预算支出483.35万元,2018年度决算数减少110.35万元,下降18.59%。其中:基本支出315.43万元,项目支出167.93万元。

(一)灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)  行政运行(项)支出315.43万元,主要用于单位人员经费和日常公用经费

(二)灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)    其他应急管理支出(项)支出167.93万元,主要用于农村住房政策性保险费

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019一般公共预算财政拨款基本支出315.42 万元,支出具体情况如下:

其中:人员经费298.25万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、医疗保险和住房公积金等;公用经费17.17万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、差旅费和维修费等

四、2019年度政府性基金支出决算情况

2019年度本单位没有政府性基金支出

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

灵山县应急管理局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费年初预算安排6.40万元,支出决算5.16万元,完成年初预算的80.63%;支出决算数比2018年度减少1.27万元,下降19.75%。

具体情况如下:

(一)2019年度因公出国(境)经费支出0万元

2019年度公务接待费支出1.16万元,完成年初预算的48.33%,同比减少1.27万元,下降52.26%。主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出。据统计,2019年本单位公务接待共15个批次、共计105人。

从预决算执行情况来看,2019年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是:本着厉行节约的原则,严格控制公务接待费支出

从上下年增减变动情况来看,2019年度公务接待支出决算数小于2018年度决算数的主要原因是:因客观原因,有些公务接待没能按时支付

(三)2019年度公务用车费支出4万元,完成年初预算的100%,同比持平

1.公务用车运行维护费2019度年支出4万元,完成年初预算的100%,同比持平。主要用于公务车的维修费、油费、过路过桥费、保险费2019年末本单位开支财政拨款的公车保有量为3辆。

从预决算执行情况来看,2019年度公务用车运行维护费支出决算年初预算数持平

从上下年增减变动情况来看,2019年度公务用车运行维护费支出决算数2018年度决算数持平

2.公务用车购置2019年度支出0万元

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

灵山县应急管理局2019年机关运行经费支出17.17万元,比2018年增加11.52万元,增长203.89 %。主要原因是机构改革后,人员增加,各项费用相应增加

(二)政府采购支出情况说明。

灵山县应急管理局2019年政府采购支出总额 4.47万元,其中:政府采购货物支出4.47万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至201912月31日,灵山县应急管理局共有车辆3  辆,其中,一般公务用车2辆、一般执法执勤用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备   0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共组织对整体支出”等1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出338.52万元。从评价情况来看,我局绩效管理工作能正常开展

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门2019年度没有进行绩效自评

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。