索 引 号: 11450721348531435D/2019-12854 主题分类: 财政
发文机关: 灵山县文化广电体育和旅游局 成文日期: 2019年08月22日
发文文号: 发布日期: 2019年08月26日
标  题: 灵山县文化馆2018年部门决算

灵山县文化馆2018年部门决算

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第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分: 2018年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分: 2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:灵山县文化馆概况

一、主要职能

1.负责全县文化宣传的业务指导,配合县委、县政府的中心工作,积极开展文化宣传活动。

2.指导基层文化工作,抓好基层文艺骨干培训,开展基层各种群众文化活动。

3.组织开展群众性文化演出、比赛活动。承办或协办各项重大节庆、纪念日等文化活动。

4.抓好“文化下乡”、“文化活动进小区”、“欢乐广场”、“中山公园快乐周末演出”等文艺宣传演出活动。

5.举办少儿、青少年、农民工、老年人等人群的美术、书法、音乐、乐器、舞蹈等各种文化艺术培训班。

6.做好各大节日的书画展。

7.做好非物质文化遗产挖掘、申报、保护工作。

8.充分发挥职能作用,抓好公共文化服务,开展各项文化活动,搞好免费开放工作,促进社会和谐,满足人民精神文化需求,传承和弘扬中华文明优秀传统。

二、部门决算单位构成

文化馆属副科级全额拨款事业单位。馆内设办公室、财务室、美术培训室、演出活动部、舞蹈创作部、戏剧曲艺辅导部、民族民间文化保护部共7个职能部室。负责管理灵山荔香演艺有限责任公司。

文化馆编制总数为18人,其中专业技术5人,工勤技能岗位13人。退休人员30人。遗属1人。公益性岗位1人。临聘人员1人。

第二部分: 2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(报表详见附件)

 

 

第三部分: 2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本单位2018年度总收入328.69万元,其中本年收入 326.93 万元, 2017年度决算数增加22.26万元,增长7.31%收入具体情况如下。

1.财政拨款收入311.23万元,为本级财政当年拨付的资金。2017年度决算数增加15.76万元,增长5.33%,主要原因是:2018年度财政项目拨款增加。

2.事业收入0万元

3.经营收入0

4.其他收入15.7万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入。如:2017年度决算数增加6.5万元,增长70.65 %,主要原因是上级部门钦州市文化新闻出版广电局专项拨款增加。

5.上年结转和结余1.76万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2017年度决算数减少5.04万元,下降74.12%,主要原因是支出预算没有因客观条件变化未执行的资金较少。

(二)本单位2018年度总支出328.68万元,其中本年支出327.95万元, 2017年度决算数增加18.24万元,增长5.89%支出具体情况如下:

1.文化体育与传媒支出327.95万元。主要用于:文化馆为保证日常运转发生的基本支出和完成各项群众文化工作、免费开放工作、送戏下乡演出发生的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴等安排的人员经费支出、按县统一规定开支标准安排的办公费、福利费等日常公用费用支出;群众文化事务工作经费、中山公园快乐经费、免费开馆配套经费、按县政府文件规定的灵山荔香演艺有限责任公司的送戏下乡演出补助、聘用演出人员工资和养老金等项目支出。

2017年度决算数增加18.24万元,增长5.89%,主要原因是项目拨款收入增加,所以支出也增加了。

2.年末结转和结余0.74万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2017年度决算数减少1.02万元,下降57.95 %,主要原因是支出预算没有因客观条件变化未执行的资金比2017年少。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

灵山县文化馆2018年度一般公共预算支出327.95万元,2017年度决算数增加18.27万元,增长5.89%其中:基本支出199.98万元,项目支出127.97万元。

(一):基本支出

1、工资福利支出163.77万元。是在职人员工资、住房公积金、基本医疗生育等社会保障缴费;公益性岗位人员的工资、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费等。

2、商品和服务支出34.45万元。是馆舍日常运行的办公费、水电、差旅费;下乡辅导;各类演出;工会经费等费用。

3、对个人和家庭补助支出0.83万元,是加发退休人员的退休费、遗属费。

4、资本性支出0.93万元,是购买办公设备费用。

(二):项目支出

1、工资福利支出36.5万元。是灵山荔香演艺有限责任公司聘用演出人员工资和养老金;文化馆临聘人员工资、免费开放馆舍的值班费。

2、商品和服务支出89.69万元。是各类演出、参赛的费用;各类培训费用;下乡辅导;各类展览;非物质文化遗产挖掘、申报、保护等费用。

3、其他资本性支出1.78万元。是购买办公设备费用、演出设备费用。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

灵山县文化馆2018年度一般公共预算财政拨款基本支出311.11万元,支出具体情况如下:

其中:人员经费201.1万元,主要包括:基本工资、绩效工资、住房公积金、基本医疗生育等社会保障缴费;其他工资福利、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、生活补助等。公用经费110.01万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

灵山县文化馆2018年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排2.1万元,支出决算1.66万元,完成年初预算的79.05%;支出决算数比2017年度增加0.84万元,增长102.44%。

具体情况如下:

(一)2018年度因公出国(境)经费支出0万元,预算与实际支出均没有发生。

(二)2018年度公务接待费支出0.18万元,完成年初预算的30%,同比增加0.18万元,2017年没有发生接待费用。主要用于上级领导及有关主管部门来馆指导工作;外地对口部门前来交流、考察等业务活动。2018年本单位公务接待共3个批次、共计5人,均是国内公务接待。

从预决算执行情况来看,2018年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是:接待上级领导及有关主管部门人员次数减少;外地对口部门前来交流、考察等业务活动也减少。

从上下年增减变动情况来看,2018年度公务接待支出决算数大于2017年度决算数的主要原因是:2017年没有发生接待费用。

(三)2018年度公务用车费支出1.48万元,完成年初预算的98.67%,同比增加0.66万元,增长80.49 %。

1.公务用车运行维护费2018度年支出1.48万元,完成年初预算的98.67%,同比增加0.66万元,增长80.49%。主要用于下乡开展群众文化、非遗工作、到外地参加各类赛事等。根据灵文体广电复字【201812号文件精神,20189月完成拟取消公务车辆的处置工作。

2.从预决算执行情况来看,2018年度公务用车运行维护费支出决算数与年初预算数的基本一致。主要原因:开展工作与原计划基本一致。

3.从上下年增减变动情况来看,2018年度公务用车运行维护费支出决算数大于2017年度决算数的主要原因是:2018年到外地参加各类赛事较多。

4.公务用车购置2018年度没有安排。

六、其他重要事项情况说明

(一)政府采购支出情况说明。

灵山县文化馆2018年政府采购支出总额 0 万元。

(二)国有资产占用情况说明。

截至20181231日,本单位共有车辆1辆,根据灵文体广电复字【201812号文件精神,20189月完成拟取消公务车辆的处置工作。单位价值50万元以上通用设备没有,100万元以上专用设备没有。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2018年,本单位没有预算绩效管理工作。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

                               灵山县文化馆

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