索 引 号: 11450721348531435D/2020-06653 主题分类: 财政
发文机关: 灵山县文化广电体育和旅游局 成文日期: 2020年07月03日
发文文号: 发布日期: 2020年07月03日
标  题: 灵山县博物馆2019年部门决算

灵山县博物馆2019年部门决算

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第一部分:博物馆概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:博物馆2019年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

上述报表详见附件

第三部分:博物馆2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、部门情况

1.主要职能

我馆属县财政全额拨款公益事业单位,其主要职能是挖掘收藏、研究、展览县内国家文物,研究、宣传灵山历史和现代三个文明成果,宣传国家有关文物保护的法律法规和政策。

2.机构设置情况

本馆设:办公室、财会室、保管部、安保部、修复部5个内设机构。

3.人员构成及编制现状

我馆现在编制6人,在编人员5人。其中男性1人,女性4人;本科学历3人,大专学历1人,高中专学历1人;中级职称2人, 工人2人,退休6人。

 

二、收入支出预算执行情况分析

(一)收入支出预算安排情况。

 

一、2019年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2019年度总收入359.4万元,其中本年收入359.4万元, 较2018年度决算数增加130.9万元,增加57.32  %。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入359.4万元,为本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数增加130.9万元,增加57.32  %,主要原因是国家文物保护单位专项补助大芦村消防工程一期二期款共下达286.6万元。

2.事业收入 0   万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2018年度决算数增加(减少) 0 万元,增长(下降)0  %。

3.经营收入  0   万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2018年度决算数增加(减少)0  万元,增长(下降)0  %。

4.其他收入 0  万元,为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:较2018年度决算数增加(减少)0  万元,增长(下降)0  %。

5.用事业基金弥补收支差额 0  万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2018年度决算数增加(减少)0  万元,增长(下降)0  %。

6.上年结转和结余625.89万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数减少 625.71万元,下降 99.97 %。

(二)本部门2019年度总支出 359.29万元,其中本年支出359.3 万元, 较2018年度决算数减少363  万元,减少50.26 %。支出具体情况如下:

一般公共服务支出(类)359.29  万元:

工资福利支出51.64万元:主要用于国家规定的基本工资和津贴标准的经费支出。

2、商品和服务支出18.5万元:主要用于自治区统一规定的开支标准安排办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费开支。

3、其他资本性支出286.6万元:主要用于办公设备购置、收购文物及大型修缮等经费支出。

4.对个人和家庭补助0.02万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及住房公积金的支出。

5.结余分配0.18万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2018年度决算数减少625.7万元,下降 99.97 %,主要原因是国家文物保护单位专项补助大芦村消防工程一期二期款共下达286.6万元。

6.年末结转和结余 0.18  万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况

博物馆2019年度一般公共预算支出359.29  万元,较2018年度决算数减少363  万元,减少50.26 %。其中:基本支出72.69 万元,项目支出286.6  万元。

博物馆2019年度一般公共预算支出年初预算为359.4 8  万元,支出决算为 359.48万元,完成年初预算的 100 %。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为359.48 万元,支出决算为359.48  万元,完成年初预算的 100 %。(简要说明预决算差异)主要用于

1.工资福利支出51.64万元:主要用于国家规定的基本工资和津贴标准的经费支出。

2、商品和服务支出18.5万元:主要用于自治区统一规定的开支标准安排办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费开支。

3、其他资本性支出286.6万元:主要用于办公设备购置、收购文物及大型修缮等经费支出。

4.对个人和家庭补助0.02 万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及住房公积金的支出。

 

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出 72.69万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出51.64万元,完成年初预算的 100  %。主要用于国家规定的基本工资和津贴标准的经费支出。

(二)商品和服务支出18.48 万元,完成年初预算的 100  %。主要用于自治区统一规定的开支标准安排办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费开支。

(三)其他资本性支出286.6万元,完成年初预算的 100  %。主要用于办公设备购置、文物收购及大型修缮等经费支出。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

博物馆2019年度政府性基金支出  0   万元,较2018年度决算数增加(减少)0  万元,增长(下降)0  %。其中:基本支出  0   万元,项目支出   0 万元。

 

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算  0 万元;公务用车购置及运行费支出决算  0  万元;公务接待费支出决算 0.16万元,比2018年减少21.88%。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

博物馆2019年机关运行经费支出 359.29 万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2018年减少625.7 万元,降低99.97%。主要原因是国家文物保护单位专项补助大芦村消防工程一期二期款共下达286.6万元。

(二)政府采购支出情况说明。

博物馆2019年政府采购支出总额 286.6万元,其中:政府采购货物支出  0万元、政府采购工程支出 286.6万元、政府采购服务支出 0 万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日,博物馆共有车辆 0 辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车0  辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0  辆、其他用车 0 辆;单位价值50万元以上通用设备0  台(套),100万元以上专用设备 0  台(套)。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

   附件:灵山县博物馆2019年部门决算报表

 

灵山县博物馆

  2020年6月22日