索 引 号: 11450721348531435D/2020-06660 主题分类: 财政
发文机关: 灵山县文化广电体育和旅游局 成文日期: 2020年07月03日
发文文号: 发布日期: 2020年07月03日
标  题: 灵山县业余体育运动学校2019年部门决算

灵山县业余体育运动学校2019年部门决算

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第一部分:灵山县业余体育运动学校概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分: 灵山县业余体育运动学校2019年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

上述报表详见附件

第三部分:灵山县业余体育运动学校2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

 

第一部分:灵山县业余体育运动学校概况

一、主要职能

1.贯彻执行国家和自治区、市、县有关体育工作的方针、政策、法规和决议、指示。

2.研究制定全县业训工作发展规划并组织实施。

3.组队参加上级安排的自治区、市各类比赛。

4.实施国家体育锻炼标准,完成全县范围的选材、培训工作。

5.规划全县运动项目布局,实施后备体育人才培养的发展规划并向上输送优秀体育人才。

6.管理校属股室的工作,抓好体育队伍的精神文明建设和思想政治工作。

7.负责管理好校属各类体育场地。

8.承办上级交办的其它工作。

二、部门决算单位构成

灵山县业余体育运动学校内设办公室、财务室、水上训练中心、篮球训练中心。现有事业编制5名,实有在职教练4人,退休人员2人,全部是财政全额拨款人员。助理教练4人(其中1人校长兼助理教练),常年组织篮球、游泳、跳水、散打、跆拳道、射箭等项目业余训练,提高竞技体育水平,培养体育后备人才,向上级输送优秀体育苗子,为学校、社会培养体育骨干;管理体育场地和训练设施。

第二部分:灵山县业余体育运动学校2019年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(报表详见附件)

 

 

第三部分:灵山县业余体育运动学校2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

(一)2019年度总收入82.42万元,其中本年收入82.42万元, 较2018年度决算数减少46.93万元,下降36.3%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入 82.42万元,为本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数减少46.93万元,下降36.3 %,主要原因是:减少了政府性用于体育事业的彩票公益金45.98万元。

2.事业收入无。

3.经营收入无。

4.其他收入无。

5.用事业基金弥补收支差额无。

6.上年结转和结余7.23万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数增加7.23万元,增长100 %,主要原因是因客观条件变化未能支付的职工养老保险费,住房公积金、职工医疗保险等费用

(二)2019年度总支出75.19万元,其中本年支出75.19万元, 2018年度决算数减少54.24万元,下降41.9 %。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出41.68万元:主要用于在编人员的工资福利和办公费等开支,其中:工资福利支出38.64万元,商品和服务支出3.04万元。

2018年度决算数减少8.26万元,下降16.5%,主要原因是因客观条件变化未能支付的职工养老保险费,住房公积金、职工医疗保险等费用

2.年末结转和结余7.23万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数增加7.23万元,增长100%,主要原因是因客观条件变化未能支付的职工养老保险费,住房公积金、职工医疗保险等费用

 

二、2019 年度一般公共预算支出决算情况

2019年度一般公共预算支出41.68万元,2018年度决算数减少8.26万元,下降16.5 %。其中:基本支出41.68万元,项目支出0万元。

(一)文化体育与传媒支出支出决算为41.68万元,主要用于在编人员的工资福利和办公费等开支,其中:工资福利支出38.64元,商品和服务支出3.04万元

 

 

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019一般公共预算财政拨款基本支出41.68万元,支出具体情况如下:

其中:人员经费38.64万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、绩效奖、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。公用经费3.04万元,主要包括:办公费、电费、邮电费、差旅费、专用材料费、工会经费等。

 

四、2019年度政府性基金支出决算情况

2019年度政府性基金支出 33.51万元,较2018度决算数减少45.98万元,下降57.8%。其中:基本支出0万元,项目支出 33.51万元。

(一)用于体育事业的彩票公益金支出33.51万元。其中项目支出33.51万元,主要用于基础设施建设。

 

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

灵山县业余体校2019年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排 0.9万元,支出决算0万元,没有完成年初预算;支出决算数比2018年度减少0.52万元,下降100%。

具体情况如下:本单位本年度无“三公”经费支出。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

灵山县业余体校2019年机关运行经费支出0万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致)。

(二)政府采购支出情况说明

灵山县业余体校2019年政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况说明

截至201912月31日,根据灵山县公务用车制度改革方案相关规定核定我单位保留的公务用车编制为0辆。

(四)预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,我部门不开展一般公共预算项目绩效自评。

2.部门决算中项目绩效自评结果:无

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:灵山县业余体育运动学校2019年度部门决算报表

 

                     灵山县业余体育运动学校

                         2020年6月22日