索 引 号: 11450721348531435D/2022-34364 主题分类: 财政
发文机关: 灵山县文化广电体育和旅游局 成文日期: 2022年03月01日
发文文号: 发布日期: 2022年03月07日
标  题: 灵山县博物馆2022年部门预算及三公经费预算编制说明

灵山县博物馆2022年部门预算及三公经费预算编制说明

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 第一部分:部门概况

一、主要职能

我馆属县财政全额拨款公益事业单位,其主要职能是挖掘收藏、研究、展览县内国家文物,研究、宣传灵山历史和现代三个文明成果,宣传国家有关文物保护的法律法规和政策。

二、机构设置情况

本馆设:办公室、财会室、保管部、安保部、修复部5个内设机构。

三、人员构成及编制现状

我馆现在编制6人,在编人员6人。其中男性1人,女性5人;本科学历3人,大专学历2人,高中专学历1人;中级职称2人,初级职称2人,工2人,退休5人。

 

第二部分:灵山县博物馆2022年部门预算及三公经费预算报表(报表详见附件)

一、财政拨款收支总体情况

二、一般公共预算支出情况

三、一般公共预算基本支出情况

四、“三公”经费预算情况表

五、政府性基金预算支出情况

六、部门收支总体情况

七、部门收入总体情况

八、部门支出总体情况

政府采购预算情况表

 

第三部分:2022年部门预算及三公经费预算说明

一、2022年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2022年收入总预算 87.09万元,同比增加18.4万元,增26.78%。其中:

一般公共预算拨款87.09万元,同比增加18.4万元,增26.78%。

上年结余收入0万元,同比减少0万元,减少0%。

(二)支出预算说明。

2022年支出总预算87.09万元,其中:基本支出78.49万元,占支出总预算的90.13%,同比增加18.9万元,增31.71%;项目支出8.6万元,占支出总预算的9.87%,同比减少0.5万元,下降5.4%。支出增减的主要原因与收入增减的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

1)一般公共服务科目支出预算65.99元,占支出总预算 75.77%,同比增加6.4万元,增长10.74%。

2)文化体育与传媒支出预算 13.09万元,占支出总预算15.03%,同比增加4.15万元,增长46.42%。

3)医疗卫生与计划生育科目支出预算3.8万元,占支出总预算4.36%,同比增加0.94万元,增长32.87%。

4)住房保障科目支出预算4.21万元,占支出总预算4.83%,同比增加0.13万元,增长3.19%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算78.49万元,占支出总预算的90.13 %,同比增加18.9万元,增长31.71%。

工资福利支出预算67.24万元,占基本支出预算85.67%,同比增加15.28万元,增长29.41%。

商品和服务支出预算6.17万元,占基本支出预算7.86%,同比减少0.02万元,下降0.32%。

对个人和家庭补助支出预算5.08万元,占基本支出预算6.47%。

2)项目支出预算。

项目支出预算8.6万元,占支出总预算的9.87%,同比减少0.5万元,下降5.49%。 其中:

商品和服务支出预算8.6万元,占项目支出预算100%,同比减少0.5万元,下降5.49%。

二、2022年部门财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出预算87.09万元,其中:基本支出预算78.49万元,项目支出预算8.6万元。具体支出预算如下:

1.文化体育与传媒支出65.99万元,其中:基本支出57.39万元,项目支出8.6万元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按县统一规定的开支标准安排的办公费、福利费、工会经费、差旅费、水电费等日常公用经费支出。

2.住房公积金4.21万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为局机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。

3.保险费11.81万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的养老、失业、工伤、生育保险。

4.事业单位离退休费5.08万元,全部是退休人员的生活补助支出。

三、2022年部门预算安排的三公经费预算情况

(一)2022年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2022年部门预算共安排“三公”经费支出预算 0万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算 0万元,公务接待费支出预算 0万元,公务用车运行维护费支出预算 0万元。

(二)2022年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元,比2021年预算0.95万元,减少0.95万元,同比下降100%。

部分2022年部门预算其他事项说明 

一、博物馆部门预算单位的构成 

博物馆2022年的部门预算由本馆1个事业单位构成。

二、政府采购预算安排情况

2022年政府采购预算0万元,按政府采购项目类型分为工程类采购和服务类采购二种类型。服务类采购预算0万元,工程类采购预算0万元。

  三、国有资产的总体情况

    根据灵山县公务用车制度改革方案相关规定核定我单位保留的公务用车编制为0辆。

 

附件:灵山县博物馆2022年部门预算报表

 

                

灵山县博物馆

2022年3月1日