索 引 号: 11450721348531435D/2022-34369 主题分类: 财政
发文机关: 灵山县文化广电体育和旅游局 成文日期: 2022年03月07日
发文文号: 发布日期: 2022年03月07日
标  题: 灵山县传统村落保护中心2022年部门预算及“三公”经费预算编制说明

灵山县传统村落保护中心2022年部门预算及“三公”经费预算编制说明

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第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分:灵山县传统村落保护中心2022年部门预算及三公经费预算报表

 

第三部分:灵山县传统村落保护中心2022年部门预算及三公经费预算说明

一、2022年收支总体情况

二、2022年部门财政拨款支出预算情况

三、2022年部门预算安排的“三公”经费预算情况

第四部分:2022年部门预算其他事项说明

灵山县传统村落保护中心预算单位的构成

第五部分:名词解释

第一部分:部门概况

一、主要职能

研究传统村落事宜,弘扬民族文化,传统村落研究保护,传统村落开发利用,传统村落的维修设计,传统村落维修工程实施方案,传统村落价值评估。

二、机构设置情况

灵山县传统村落保护中心为灵山县文化体育广电和旅游局下属公益一类事业单位。

三、人员构成及编制现状

灵山县传统村落保护中心核定事业编制6名,领导职数一名,副主任1名。

 

第二部分:灵山县传统村落保护中心2022部门预算及三公经费预算报表(报表详见附件)

一、部门收支总体情况表

、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

、财政拨款收支总体情况表

、一般公共预算支出情况

、一般公共预算基本支出情况

“三公”经费预算情况表

、政府性基金预算支出情况

九、国有资本经营预算支出情况表

 

第三部分:灵山县传统村落保护中心2022部门预算及三公经费预算说明

一、2022收支总体情况

(一)收入预算说明。

2022收入总预算66.81元,同比增加15.03元,增长29%。其中:

一般公共预算拨款66.81元,同比增加15.03元,增长29 %

政府性基金拨款0元,同比无增减。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0元,同比无增减。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0元,同比无增减。

上年结余收入0元,同比无增减。

2022收入预算总体增加的主要原因:在职人数增加,使收入预算总体有所增加。

(二)支出预算说明。

2022支出总预算66.81元,其中:基本支出66.81元,占支出总预算的100%,同比增加15.03元,增长29%;项目支出0元,同比无增减。支出增的主要原因与收入增的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

1文化旅游体育与传媒支出预算51.42.

2)社会保障和就业科目支出预算9.18元,占支出总预算13.7%,同比增加2.52元,增长37.8 %。

3卫生健康支出科目支出预算2.55元,占支出总预算 3.8%,同比增加0.07元,增长2.8%。

4)住房保障科目支出预算3.65元,占支出总预算 5.5 %,同比增加0.11元,增长3.1%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算 66.81元,占支出总预算的100%,同比增加15.03元,增长29%

工资福利支出预算60.76元,占基本支出预算90.9%,同比增加14.38元,增长31%。

商品和服务支出预算6.04元,占基本支出预算9%,同比增加0.64元,增长11.8%。

二、2022部门财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出预算66.81万元,其中:基本支出预算66.81万元,项目支出预算0万元。具体支出预算如下:

1.文化旅游体育和传媒支出51.42万元,主要用于传统村落保护中心日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出。根据钦州市统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的失业保险、工伤保险、生育保险、养老保险;按自治区统一规定开支标准安排的办公费、福利费、工会经费等日常公用费用支出。

2.事业单位医疗 2.55万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

3.住房公积金3.65万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为局机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。

(二)政府性基金财政拨款情况。

我单位2022年部门预算无政府性基金财政拨款

(三)国有资本经营预算财政拨款情况。

我单位2022年部门预算无国有资本经营预算财政拨款

三、2022部门预算安排的三公经费预算情况

(一)2022年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2022年部门预算共安排“三公”经费支出预算0万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0万元,公务用车购置及运行费支出预算0万元。

(二)2022年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元,同比无增减。其中:

1.因公出国(境)经费2022年预算0万元,同比无增减。

2.公务接待费2022年预算0万元,同比无增减。

3.公务用车购置及运行费2022年预算0万元,同比无增减

 

第四部分:2022年部门预算其他事项说明

灵山县传统村落保护中心为灵山县文化体育广电和旅游局下属公益一类事业单位。

 

第五部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:灵山县传统村落保护中心2022年部门预算报表

 

灵山县传统村落保护中心

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