索 引 号: 11450721348531435D/2022-34377 主题分类: 财政
发文机关: 灵山县文化广电体育和旅游局 成文日期: 2022年03月07日
发文文号: 发布日期: 2022年03月07日
标  题: 灵山县业余体育运动学校2022年部门预算及“三公”经费预算编制说明

灵山县业余体育运动学校2022年部门预算及“三公”经费预算编制说明

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第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分:灵山县业余体育运动学校2022部门预算及三公经费预算报表

第三部分:灵山县业余体育运动学校2022部门预算及三公经费预算说明

一、2022年收支总体情况

二、2022年部门财政拨款支出预算情况

三、2022年部门预算安排的“三公”经费预算情况

第四部分:2022部门预算其他事项说明

一、灵山县业余体育运动学校预算单位的构成

二、局机关运行经费预算安排情况

三、政府采购预算安排情况

四、国有资产的总体情况

五、200万元以上项目预算绩效说明

第五部分:名词解释

第一部分:部门概况

一、主要职能

(一)贯彻执行国家和自治区、市县有关体育工作的方针、政策、法规和决议、指示。

(二)为国家培养和输送德、智、体、美全面发展的高水平竞技体育运动后备人才。

(三)负责开展本级青少年儿童业余体育训练工作。

(四)承办上级下达的各项体育竞赛任务,做好青少年儿童体育竞赛工作。

(五)组队参加各类体育竞赛,提高竞技体育水平。

(六)积极开展青少年儿童体育工作。

(七)负责对全县布局的体育业余训练项目进行业务指导。

(八)面向社会开展青少年儿童体育培训工作。

(九)承办上级交办的其它工作。

二、机构设置情况

灵山县业余体育运动学校校内设办公室、财务室、水上训练中心、篮球训练中心。

三、人员构成及编制现状

2022年,灵山县业余体育运动学校现有事业编制5名,实有在职人员5人,全部是财政全额拨款人员,退休人员2人,中级教练2人,助理教练2人(其中1人校长兼助理教练),管理岗位1人,常年组织篮球、游泳、跳水、武术、散打、射击等业余训练,提高竞技体育水平,培养体育后备人才,向上级输送优秀体育苗子,为学校、社会培养体育骨干;管理体育场地和训练设施。

第二部分:灵山县业余体育运动学校2022年部门预算及“三公”经费预算报表(报表详见附件)

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

 

第三部分:灵山县业余体育运动学校2022年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2022年收支总体情况

(一)收入预算说明

2022年收入总预算66.23万元,同比增加16.24万元,增长32.5%。其中:

一般公共预算拨款66.23万元,同比增加16.24万元,增长32.5%。

政府性基金拨款0万元,同比增加0万元。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加0万元。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加0万元。

上年结余收入0万元,同比增加0万元。

2022年收入预算总体增加的主要原因:一是根据相关规定提高了机关事业单位公用经费和在职及离休人员基本工资标准;二是住房公积金提高补助标准;三是医疗保险等社保缴费因缴费基数提高而增资;使收入预算总体有所增加。 

(二)支出预算说明。

2022年支出总预算66.23万元,其中:基本支出66.23万元,占支出总预算的100%,同比增加16.24万元,增长32.5 %;项目支出0万元,占支出总预算的0%,同比增加0万元,增长0%。 支出增减的主要原因与收入增减的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

1)一般公共服务科目支出预算50.35元,占支出总预算72%,同比增加13.61万元,增长37%。

2)社会保障和就业科目支出预算9.41万元,占支出总预算14.2%,同比增加2.41万元,增长4.8%。

3)卫生健康支出科目支出预算2.66万元,占支出总预算4%,同比增加0.09万元,增长0.2%。

4)住房保障科目支出预算3.81万元,占支出总预算5.8%,同比增加0.13万元,增长0.3%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算66.23万元,占支出总预算的100 %,同比增加16.24万元,增长32.5%。

工资福利支出预算59.47万元,占基本支出预算89.8%,同比增加15.02万元,增长30%。

商品和服务支出预算5.18万元,占基本支出预算7.8%,同比增加0.03万元,增长0.06%。

对个人和家庭的补助支出预算1.58万元,占基本支出预算的2.4%,同比增加0.55万元,增长1.1 %。

2)项目支出预算。

项目支出预算0万元,占支出总预算的0%,同比增加0万元,增长0%。

二、2022年部门财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出预算66.23万元,其中:基本支出预算66.23万元,项目支出预算0万元。具体支出预算如下:

1.事业运行50.35万元,其中:基本支出50.35万元,项目支出0万元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.事业单位医疗2.66万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

3.住房公积金3.81万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为局机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。

4.社会保障就业支出9.41万元,全部是基本支出预算,是根据钦州市统一规定,按事业单位在职职工总额的一定比例计缴的工伤保险0.09万元,失业保险0.66万元,养老保险7.07万元,事业单位离退休1.58万元。

(二)政府性基金财政拨款情况。

灵山县的政府性基金由县财政局统收统支编制预算,我单位2022年部门预算无政府性基金预算财政拨款。

(三)国有资本经营预算财政拨款情况。

我单位2022年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

三、2022年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2022年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2022年部门预算共安排“三公”经费支出预算0万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0万元,公务用车购置及运行费支出预算0万元。

(二)2022年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元,比2021年预算0.3万元减少0.3万元,同比下降100 %。2022年一般公共预算安排的“三公”经费减少(增加)的原因主要是:公务接待从俭。坚持经费控制、节约简朴原则,严禁奢侈浪费。严格执行中央“八项规定”,强化经费监控。积极推进经费公开,接受社会监督。

2022年不安排“三公”预算经费。

第四部分:2022年部门预算其他事项说明

一、灵山县业余体育运动学校预算单位的构成

灵山县业余体育运动学校2021年的部门预算由1个事业单位构成。

二、局机关运行经费预算安排情况

事业运行50.35万元,其中:基本支出50.35万元,项目支出0万元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

三、政府采购预算安排情况

2022年政府采购预算0万元。

四、国有资产的总体情况

根据灵山县公务用车制度改革方案相关规定核定我单位保留的公务用车编制为0辆。

五、项目预算绩效目标编制说明

我校2021年部门预算200万元以上项目0个,按县财政文件要求全部列入绩效考核范围,涉及一般公共预算拨款0万元。

 

第五部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:灵山县业余体育运动学校2022年部门预算报表 

     

 

灵山县业余体育运动学校

2022年3月7日