索 引 号: 11450721348531435D/2022-34383 主题分类: 财政
发文机关: 灵山县文化广电体育和旅游局 成文日期: 2022年03月07日
发文文号: 发布日期: 2022年03月07日
标  题: 灵山县图书馆2022年部门预算及“三公”经费预算编制说明

灵山县图书馆2022年部门预算及“三公”经费预算编制说明

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第一部分:部门概况

一、主要职能

(一)保存图书和其他载体形式的资源

图书馆是作为保存各民族文化财富的机构而存在的,以文献为物质基础而开展业务活动的。图书馆不仅保存手写和印刷型的文献,还保存其他载体形式的资源。

(二)开展社会教育

图书馆为社会、为读者提供最完备的学习条件:资源、场地、设备。它还是学校教育的重要组成部分,更是课堂教学的补充与延续。与此同时,丰富群众的文化生活也是教育职能组成部分。

(三)传递科学信息

图书馆通过书刊借阅、馆际互借、参考咨询、讲座、宣传报道等途径,使读者迅速、准确地获得所需的科学信息。

(四)开发智力资源

图书馆通过对信息资源进行整理、分析、综合、指引,进行广泛的交流与传递。图书馆的文献资源开发包括这样三方面的内容:第一,对到馆的文献进行分类、编目,科学排架,合理流通;第二,对馆外资源进行搜集、过滤,成为虚拟馆藏;第三,使馆藏文献数字化,通过网络实现资源共享。

(五)社会活动中心

书馆举办各类讲座,聘请各行各业专家主讲。为读者提供自由交流空间,加强社会沟通。举办各类学习班,为人民群众升学、就业提供最实际帮助.尤其是弱势群体的需要。

二、机构设置情况

图书馆属财政全额拨款事业单位。

一楼设有:馆长室、办公室、报刊期刊室、电子阅览室、政务公开查阅处。

二楼设有:采编室、外借处。

三楼设有:资料室、咨询辅导室、书库。

三、人员构成及编制现状

2022年图书馆在职人员编制总数为12人,实有在职11人。实有退休人员9人。

第二部分:灵山县图书馆2022年部门预算及三公经费预算报表(报表详见附件)

一、部门收支总体情况表

、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

、财政拨款收支总体情况表

、一般公共预算支出情况

、一般公共预算基本支出情况

“三公”经费预算情况表

、政府性基金预算支出情况

 

第三部分:灵山县图书馆2022部门预算及三公经费预算说明

一、2022年收支总体情况

   (一)收入预算说明。

2022年收入总预算137.61万元,同比增加22.24万元,增长19.28%。其中:

一般公共预算拨款137.61万元,同比增加22.24万元,增长19.28%。

2022年收入预算总体增加的主要原因:一是根据相关规定提高了机关事业单位公用经费和在职及离休人员基本工资标准;二是养老保险等社保缴费因缴费基数提高而增资;使收入预算总体有所增加。 

(二)支出预算说明。

2022年支出总预算137.61万元,其中:基本支出135.61万元,占支出总预算的98.55%,同比增加22.24万元,增长19.62%;项目支出2万元,占支出总预算的1.45%,同比持平。

1.按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

1)文化旅游体育和传媒支出预算101.61万元,占支出总预算73.84%,同比增加16.25万元,增长19.04%。

2)社会保障和就业科目支出预算23.29万元,占支出总预算16.92%,同比增加6.64万元,增长39.88%。

3)卫生健康支出科目支出预算5.24万元,占支出总预算3.81%,同比减少0.26万元,下降4.73%。

4)住房保障科目支出预算7.48万元,占支出总预算5.44%,同比减少0.38万元,下降4.83%。 

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算135.61万元,占支出总预算的98.55%,同比增加22.24万元,增长19.62%。

工资福利支出预算117.42万元,占基本支出预算86.59%,同比增加17.82万元,增长17.89%。

商品和服务支出预算10.36万元,占基本支出预算7.64%,同比减少0.97万元,下降8.56%。

对个人和家庭的补助支出预算7.84万元,占基本支出预算的5.78%,同比增加5.4万元,增长221.31%。

2)项目支出预算。

项目支出预算2万元,占支出总预算的1.45%,同比持平。

工资福利支出预算0万元,占项目支出预算0%,同比增加0万元,增长0%。

商品和服务支出预算2万元,占项目支出预算100%,同比持平。

对个人和家庭的补助支出预算0万元,占项目支出预算的0%,同比增加0万元,增长0%。

其他资本性支出预算0万元,占项目支出预算0%,同比增加0万元,增长0%。

二、2022年部门财政拨款支出预算情况

   (一)一般公共预算财政拨款情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出预算137.61万元,其中:基本支出预算135.61万元,项目支出预算2万元。具体支出预算如下:

1.行政运行101.61万元,其中:基本支出预算99.61万元,项目支出预算2万元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.事业单位医疗5.24万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

3.住房公积金7.48万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。

4.社会保障和就业23.29万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的养老、失业、工伤保险。

(二)政府性基金财政拨款情况。

灵山县的政府性基金由县财政局统收统支编制预算,我单位2022年部门预算无政府性基金预算财政拨款。

(三)国有资本经营预算财政拨款情况。

 我单位2022年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

三、202年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2022年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2022年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.87万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0.87万元,公务用车购置及运行费支出预算0万元。

(二)2022年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.87万元,比2021年预算0.97万元减少0.1万元,同比下降10.3%。2022年一般公共预算安排的“三公”经费减少的原因只要是:公务接待从俭。坚持经费控制、节约简朴原则,严禁奢侈浪费。严格执行中央“八项规定”,强化经费监控。积极推进经费公开,接受社会监督。其中:

1.因公出国(境)经费2022年预算0万元。

2.公务接待费2022年预算0.87万元,同比减少0.1万元,下降10.3%。主要是安排接待有关领导来我馆参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车购置及运行费2022年预算0万元。其中:

1)公务用车购置2022年预算0万元。

2)公务用车运行维护费2022年预算0万元。

    第四部分:2022部门预算其他事项说明

一、灵山县图书馆预算单位的构成 

灵山县图书馆2022年的部门预算由1个事业单位构成。

二、机关运行经费预算安排情况

行政运行101.61万元,全部是基本支出预算。主要用于灵山县图书馆为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

三、政府采购预算安排情况

2022年政府采购预算0万元,同比减少2.12万元,下降100%。

政府采购资金类型:一般公共预算拨款0万元,上年结余收入安排0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算0万元,服务类采购预算0万元,工程类采购预算0万元。

四、国有资产的总体情况

根据灵山县公务用车制度改革方案相关规定核定我单位保留的公务用车编制为0辆。

五、项目预算绩效目标编制说明

灵山县图书馆2022年部门预算200万元以上项目0个。

第五部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:灵山县图书馆2022年部门预算报表 

    

 

 

                                      灵山县图书馆

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