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索 引 号: 11450721008115451U/2019-10901 主题分类: 其他
发文机关: 灵山县水利局 成文日期: 2019年03月28日
发文文号: 发布日期: 2019年03月28日
标  题: 灵山县水利局2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明

灵山县水利局2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明

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第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分:灵山县水利2019年部门预算及三公经费预算报表

 

第三部分:灵山县水利2019年部门预算及三公经费预算说明

一、2019年收支总体情况

二、2019年部门财政拨款支出预算情况

三、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况

第四部分:2019年部门预算其他事项说明

一、灵山县水利预算单位的构成

二、局机关运行经费预算安排情况

三、政府采购预算安排情况

四、国有资产的总体情况

五、200万元以上项目预算绩效说明

第五部分:名词解释

 

第一部分:部门概况

一、 主要职能

(一)贯彻执行中央和地方性的水利法律、法规和规章,组织编制全县农村水利工作规划、计划,建设、管理;(二)负责全县水资源节约、保护、农村饮用水安全及村镇供水工程建设管理和合理配置工作;(三)负责全县范围内水事违法案件的查处、协调处理县域内的水事纠纷、组织、指导全县水政监察、水行政执法;(四)负责全县农村水利水电工程建设的质量与安全监督管理;(五)负责防治水土流失;(六)负责县防汛抗旱指挥部的日常工作,组织、协调、监督、指导全县防汛、抗旱工作,对重要江河和重要水工程实施防汛抗旱调度,编制全县防汛抗旱应急预案并组织实施。

二、机构设置情况

灵山县水利局现有11个职能股、站(室),其中,机关内设三个股室:行政股、财务股、水政水资源股;下属事业单位5个:灵山县水利规划服务站灵山县水利综合行政执法大队灵山县水土保持站灵山县水利工程站、灵山县水利综合服务站、灵山县思明水库管理处、灵山县长安水库工程管理所、灵山县新胜塘水库管理处。灵山县水利局人员编制数55人,实有人数55

 

三、人员构成及编制现状

2018灵山县水利在职人员编制总数为 116 人,实有在职 55人,实有离休 0 人,实有退休 61 人。具体情况如下:

1.局机关编制数  30 人,编内实有在职  12  人,实有离休  0 人,实有退休 18  人。

2.参公编制数 33人,编内实有在职  18 人,实有离休  0 人,实有退休 15 人。

3.事业编制数 53人,编内实有在职  25 人,实有离休  0 人,实有退休 28 人。

第二部分:灵山县水利2019年部门预算及三公经费预算报表(报表详见附件)

一、部门收支总体情况表

、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

、财政拨款收支总体情况表

、一般公共预算支出情况

、一般公共预算基本支出情况

“三公”经费预算情况表

、政府性基金预算支出情况

九、国有资本经营预算支出情况表

 

第三部分:灵山县水利2019年部门预算及三公经费预算说明

一、2019年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2019年收入总预算911.14万元,同比增加 112.65 万元,增长14.11 %。其中:

一般公共预算拨款  911.14 万元,同比增加112.65万元,增长14.11%

政府性基金拨款 0  万元,同比增加0  万元,增长0  %

纳入财政专户管理的收入安排的资金 0 万元,同比增加0  万元,增长 0 %

未纳入财政专户管理的收入安排的资金 0 万元,同比增加0  万元,增长 0 %

上年结余收入 0 万元,同比增加 0 万元,增长0 %

2019年收入预算总体增加的主要原因:伙食补助、通讯补助的发放以及非税收入较往年多等,使收入预算总体有所增加。

(二)支出预算说明。

2019年支出总预算  911.14 万元,其中:基本支出828.35

万元,占支出总预算的  91 %,同比增加 111.86 万元,增长 15.61 %;项目支出 82.79 万元,占支出总预算的 9 %,同比增加 0.79 万元,增长1 %。 支出增的主要原因与收入增的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分,共分为 3 类,其中:

1)社会保障和就业科目支出预算80.28 万元,占支出总预算 8.8 %,同比减少 17.55 万元,下降 21.86 %。

2卫生健康支出科目支出预算 23.58 万元,占支出总预算 2.58 %,同比减少 0.79 万元,下降3.24 %。

3农林水支出科目支出预算 771.91 万元,占支出总预算 84.72 %,同比增加 67.62 万元,上升 9.6 %。

4住房保障支出科目支出预算 35.37万元,占支出总预算 3.87 %,同比减少 1.28 万元,下降 3.5 %。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算 828.35 万元,占支出总预算的 90.9 %,同比增加 111.86 万元,增长 15.61 %

工资福利支出预算 398.79 万元,占基本支出预算  43.77 %,同比减少 36.13 万元,下降 8.31%。

商品和服务支出预算 416.97 万元,占基本支出预算 45.76 %,同比增加 145.91 万元,增长 53.83 %。

对个人和家庭的补助支出预算  12.59 万元,占基本支出预算的 1.38 %,同比增加 2.08 万元,增长 19.79%。

2)项目支出预算。

项目支出预算 82.79 万元,占支出总预算的 9.08 %,同比增加  0.79 万元,增长1 %

工资福利支出预算  64.79 万元,占项目支出预算  78.26 %,同比增加0.79 万元,增长 1.23 %。

商品和服务支出预算  0  万元,占项目支出预算 0 %,同比增加  0 万元,增长 0 %。

对个人和家庭的补助支出预算  0 万元,占项目支出预算的 0 %,同比增加 0 万元,增长 0 %。

其他资本性支出预算  0 万元,占项目支出预算 0 %,同比增加 0 万元,增长0 %

二、2019年部门财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出预算 911.14 万元,其中:基本支出预算 828.35 万元,项目支出预算 82.79 万元。具体支出预算如下:

1.行政运行 911.14 万元,其中:基本支出  828.35 万元,项目支出 82.79 万元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.一般行政管理事务 0 万元,全部是项目支出预算。主要用于为局机关和所属事业单位为完成各项工作任务而发生的项目支出。

3.行政单位医疗18.6 万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

4.事业单位医疗 0 万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

5.住房公积金 35.37 万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为局机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。

(二)政府性基金财政拨款情况。

2019年政府性基金财政拨款支出预算 0  万元,全部为项目支出预算。具体支出预算如下:

1.征地和拆迁补偿支出 0   万元,全部是项目支出预算。

2.土地开发支出   0 万元,全部是项目支出预算。

(三)国有资本经营预算财政拨款情况。

我局2019年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

三、2019年部门预算安排的三公经费预算情况

(一)2019年部门预算全口径安排的三公经费预算情况。

2019年部门预算共安排三公经费支出预算  29.2  万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算  0 万元,公务接待费支出预算  3.2 万元,公务用车购置及运行费支出预算    0万元。

(二)2019年一般公共预算资金安排的三公经费预算情况。

2019年一般公共预算安排的三公经费支出预算 19.5 万元,比2018年预算 25 万元减少 5.5 万元,同比下降 22 %2019年一般公共预算安排的三公经费减少的原因主要是:接待费、培训费和会议费较去年有所降低。其中:

1.因公出国(境)经费2019年预算  0 万元,同比减少 0 万元,下降 0 %

 2.公务接待费2019年预算  2.5 万元,同比减少 0.5 万元,下降 16.67 %。主要是安排接待有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用

3.公务用车购置及运行费2019年预算 17 万元,同比减少5 万元,下降 22.73 %。其中:

1)公务用车购置2019年预算  0 万元,同比减少0 万元,下降  0 %

2)公务用车运行维护费2019年预算 17 万元,同比减少5 万元,下降 22.73 %。主要用于市内执行公务、以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

第四部分:2019年部门预算其他事项说明

一、灵山县水利局预算单位的构成

灵山县水利2019年的部门预算由局本级及局属 5个事业单位构成,其中:

纳入水利局部门预算的 5 个事业单位包括:局属参照公务员管理全额拨款事业单位 0 个,局属非参照公务员管理全额拨款事业单位 5 个。非参公事业单位分别是灵山县水利规划服务站灵山县水利综合行政执法大队灵山县水土保持站灵山县水利工程站、灵山县水利综合服务站。

二、局机关运行经费预算安排情况

行政运行 772.29 万元,全部是基本支出预算。主要用于水利局机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

三、政府采购预算安排情况

2019年政府采购预算 5747.87 万元,同比减少 106532.73 万元,下降 94.88 %,其中:集中采购 5747.87 万元,占政府采购预算的100 %,同比增加 0 万元,增长 0 %;分散采购预算    0万元,占政府采购预算的  0 %,同比增加  0 万元,增长 0 %

政府采购资金类型:一般公共预算拨款 5747.87 万元,上年结余收入安排 0 万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算 76 万元,服务类采购预算865 万元,工程类采购预算 4875.27 万元。

四、国有资产的总体情况

根据钦州市公务用车制度改革方案相关规定,核定我局保留的公务用车编制为 5 辆,其中:局本级核定公务车编制 5 辆,实有车辆 5 辆,其中应急机要通信车 0 辆(越野车 0 辆,小型普通客车 0 辆),老干部工作用车 0 辆(小型普通客车 0 辆,大型普通客车 0 辆),公务用车4  辆(越野车 0 辆,小型普通客车 0 辆);灵山县水利综合服务站核定公务车编制  1 辆,实有车辆 1 辆(越野车 1 辆,小型普通客车 0 )。

五、200万元以上项目预算绩效说明

我局2019年部门预算200万元以上项目 0 个,按市财政文件要求全部列入绩效考核范围,涉及一般公共预算拨款 0 万元,其中:局本级 0个绩效考核项目

第五部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。