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索 引 号: 11450721008115451U/2020-06592 主题分类: 其他
发文机关: 灵山县水利局 成文日期: 2020年07月02日
发文文号: 发布日期: 2020年07月02日
标  题: 灵山县水利局2019年部门决算

灵山县水利局2019年部门决算

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第一部分:灵山县水利局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:灵山县水利局2019年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

上述报表详见附件

第三部分:灵山县水利局2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

 

第一部分:灵山县水利局概况

一、主要职能

(一)贯彻执行中央和地方性的水利法律、法规和规章,组织编制全县农村水利工作规划、计划,建设、管理;(二)负责全县水资源节约、保护、农村饮用水安全及村镇供水工程建设管理和合理配置工作;(三)负责全县范围内水事违法案件的查处、协调处理县域内的水事纠纷、组织、指导全县水政监察、水行政执法;(四)负责全县农村水利水电工程建设的质量与安全监督管理;(五)负责防治水土流失;(六)负责县防汛抗旱指挥部的日常工作,组织、协调、监督、指导全县防汛、抗旱工作,对重要江河和重要水工程实施防汛抗旱调度,编制全县防汛抗旱应急预案并组织实施。

二、部门决算单位构成

灵山县水利局现有6个职能股、站(室),其中,机关内设三个股室:办公室、财务股、水资源股、水利建设股、政策法规监督股、河长制工作股。二层独立预算机构3个:灵山县思明水库管理处、灵山县长安水库工程管理所、灵山县新胜塘水库管理处灵山县水利局人员编制数55人,实有人数55

第二部分: 灵山县水利局2019年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(报表详见附件)

 

 

第三部分:灵山县水利局2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

(一)2019年度总收入 10174.94万元,其中本年收入 10174.94万元, 较2018年度决算数减少2168.74万元,下降 17.57%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入10174.94 万元,为本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数减少 2168.74万元,下降 17.57 %,主要原因是部分工程未完成验收工作,不能拨款支付。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2018年度决算数增加0万元,增长0 %,主要原因是我单位无事业收入。

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2018年度决算数增加0万元,增长0%,主要原因是我单位无经营收入。

4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:较2018年度决算数增加0万元,增长0 %,主要原因是我单位无事业收入。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2018年度决算数增加0万元,增长0 %,主要原因我单位无此收入。

6.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数增加0万元,增长0%,主要原因是我单位上年无结转。

(二)2019年度总支出 10174.94万元,其中本年支出 10174.94万元, 较2018年度决算数减少 2168.74万元,下降 17.57%。支出具体情况如下:

1.农林水支出 10174.94万元:主要用于行政运行、水利工程建设、水利工程运行与维护、水利前期工作、扶贫等;

2018年度决算数减少 2168.74万元,下降17.57 %,主要原因是部分工程未完成验收工作,不能拨款支付。

2.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2018年度决算数增加0 万元,增长0%,主要原因是我单位上年没有结转分配。

3.年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数增加0万元,增长0 %,主要原因是上年无结转和结余。

 

二、2019 年度一般公共预算支出决算情况

2019年度一般公共预算支出 10174.94万元,2018年度决算数减少2168.74万元下降17.57%。其中:基本支出 886.1万元,项目支出9288.84万元。

(一)农林水支出为10174.94万元:

1、农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)支出886.1万元,主要是用于行政运行支出。

2、农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)支出2319.12万元,主要是用于水利工程建设支出。

3、农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)支出174.45万元,主要是用于水利工程运行与维护支出。

4、农林水支出(类)水利(款)水利前期工作(项)支出334.54万元,主要是用于水利前期工作支出。

5、农林水支出(类)水利(款)水利执法监督(项)支出85.71万元,主要是用于水利执法监督支出。

6、农林水支出(类)水利(款) 水资源节约管理与保护(项)支出209.55万元,主要是用于水资源节约管理与保护支出。

7、农林水支出(类)水利(款)水质监测(项)支出60.68万元,主要是用于水质监测支出。

8、农林水支出(类)水利(款)防汛(项)支出126.98万元,主要是用于防汛支出。

9、农林水支出(类)水利(款)抗旱(项)支出160.54万元,主要是用于抗旱支出。

10、农林水支出(类)水利(款) 农田水利(项)支出1176.98万元,主要是用于农田水利支出。

11、农林水支出(类)水利(款) 江河湖库水系综合整治(项)支出27.16万元,主要是用于江河湖库水系综合整治支出。

12、农林水支出(类)水利(款) 水利安全监督(项)支出13.87万元,主要是用于水利安全监督支出。

13、农林水支出(类)水利(款) 农村人畜饮水(项)支出1414.79万元,主要是用于农村人畜饮水支出。

14、农林水支出(类)水利(款) 其他水利支出(项)支出3.75万元,主要是用于其他水利支出支出。

15、农林水支出(类)扶贫(款) 农村基础设施建设(项)支出3180.72万元,主要是用于农村基础设施建设支出。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019度一般公共预算财政拨款基本支出 886.1万元,支出具体情况如下:

其中:人员经费727.01万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助;公用经费159.09万元,主要包括:办公费、水费电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用

四、2019年度政府性基金支出决算情况

2019年度政府性基金支出0万元,较2018度决算数增加 0 万元,增长0 %。其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

灵山县水利局单位2019年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排12.79万元,支出决算12.47万元,完成年初预算的97.49%;支出决算数比2018年度减少11.79 万元,下降 48.6%。

具体情况如下:

(一)2019年度因公出国(境)经费支出0万元,同比增加0万元,增长0%。主要用于:单位工作人员公务出国(境)的住宿费、培训费、杂费等支出。2019年本单位安排因公出国(境)团组 0个,参加其他单位组织的出国(境)团组0个,全年因公出国(境)共计0人次。

(二)2019年度公务接待费支出0.38万元,完成年初预算的 54.28%,同比减少2.13万元,下降84.86%。主要用于公务接待。据统计,2019年本单位公务接待共 7   个批次、共计43人。

从预决算执行情况来看,2019年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是:正常支出。

从上下年增减变动情况来看,2019年度公务接待支出决算数小于2018年度决算数的主要原因是:部分支出未支付。

(三)2019年度公务用车费支出12.09万元,完成年初预算的100 %,同比减少5.4万元,下降30.87%。

1.公务用车运行维护费2019度年支出12.09万元,完成年初预算的100%,同比减少5.4万元,下降30.87%。主要用于公务用车运行维护。2019年末本单位开支财政拨款的公车保有量为5辆。

从预决算执行情况来看,2019年度公务用车运行维护费支出决算数等于年初预算数的主要原因是:正常支出。

从上下年增减变动情况来看,2019年度公务用车运行维护费支出决算数小于2018年度决算数的主要原因是:部分费用今年未支付。

2.公务用车购置2019年度支出0万元,完成年初预算的 0 %,同比增加0万元,增长0 %。主要原因是:今年未购新车。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

灵山县水利局2019年机关运行经费支出159.09万元,比2018年减少123.89万元,降低43.78%。主要原因是:部分费用今年未支付。

(二)政府采购支出情况说明。

灵山县水利局2019年政府采购支出总额9288.84万元,其中:政府采购货物支出453.88万元、政府采购工程支出8144.48万元、政府采购服务支出690.48万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日,灵山县水利局共有车辆 5 辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 4 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 0 辆;单位价值50万元以上通用设备 0 台(套),100万元以上专用设备 0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,自评覆盖率达到0%。

共组织对“水政执法协管员经费”等0个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出0万元。从评价情况来看,增强了我县水政执法工作力量,积极开展水政执法巡查,认真做好水务法规宣传,严格水利政规费征收管理,积极配合做好水资源税征收相关工作,及时查处水事案件,认真调处水事纠纷,受理及办结涉水违章违法行为举报,维护了正常水事秩序。

组织对灵山县水利局开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出 918.48万元。从评价情况来看,(一)贯彻执行中央和地方性的水利法律、法规和规章,组织编制全县农村水利工作规划、计划,建设、管理;(二)负责全县水资源节约、保护、农村饮用水安全及村镇供水工程建设管理和合理配置工作;(三)负责全县范围内水事违法案件的查处、协调处理县域内的水事纠纷、组织、指导全县水政监察、水行政执法;(四)负责全县农村水利水电工程建设的质量与安全监督管理;(五)负责防治水土流失;(六)负责县防汛抗旱指挥部的日常工作,组织、协调、监督、指导全县防汛、抗旱工作,对重要江河和重要水工程实施防汛抗旱调度,编制全县防汛抗旱应急预案并组织实施。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。