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索 引 号: 11450721MB1852037T/2019-12874 主题分类: 农业、畜牧业、渔业
发文机关: 农业农村局 成文日期: 2019年08月26日
发文文号: 发布日期: 2019年08月26日
标  题: 灵山县农业机械化管理局2018年部门决算

灵山县农业机械化管理局2018年部门决算

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第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分: 2018年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分: 2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

(一)主要职能

1贯彻执行国家和自治区农业机械化的方针、政策和法律法规。

2协助主管部门拟定农业机械化的发展战略中长期和年度计划。

3负责组织农业机械化投入农业生产,抗灾救灾和农村经济建设;参与农机社会化服务体系建设和农机化资料数据的收集统计和信息工作,协助主管部门指导镇(街道)农机站做好农机化工作。

4负责新机具新技术的引进开发及推广应用,引导农业机械产品结构调整与更新;组织农机项目的论证、申报和组织实施。

5负责开展农机技术培训工作,协助主管部门开展农机职业教育工作。

6受主管部门委托管理原农机系统国有资产。

7承办上级部门交办的其他工作。

(二)机构设置

内设秘书股、科教推广股、综合股三个职能股室。

二、部门决算单位构成

本部门的决算由灵山县农业机械化管理局本级1个单位构成

第二部分: 2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(报表详见附件)

 

 

第三部分: 2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)灵山县农业机械化管理局2018年度总收入122.38 万元,其中本年收入113.12万元, 2017年度决算数减少46.42万元,下降27.5%收入具体情况如下。

1.财政拨款收入113.12万元,为本级财政当年拨付的资金。2017年度决算数减少37.46万元,下降24.88 %,主要原因是,减少了基层农技体系改革与建设项目收入和人员变动,减少1人。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。2017年度决算数持平。

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。2017年度决算数持平。

4.其他收入0万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入。与2017年度决算数持平。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。2017年度决算数持平。

6.上年结转和结余9.26 万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2017年度决算数减少8.95万元,下降49.15%,主要原因是2016年实施农业技术试验示范(农机)项目结余款在2017年实施完毕。

(二)灵山县农业机械化管理局2018年度总支出122.38万元,其中本年支出122.24万元, 2017年度决算数减少46.42万元,下降27.5%支出具体情况如下:

1.教育支出(类)1万元:主要用于党员农机手培训,

2017年度决算数增加1万元,增长100%,主要原因是2017年做决算时,没有按支出的功能分类分列出来。

2社会保障和就业支出(类)9.98万元:主要用于为在职职工按工资总额的一定比例计缴的基本养老保险、工伤保险和生育保险2017年度决算数增加9.98万元,增长100%,主要原因是2017年做决算时,没有按支出的功能分类分列出来,而是并入了农林水支出。

3、医疗卫生与计划生育支出(类)3.53万元,主要用于为职工按工资总额的一定比例缴缴的职工基本医疗保险,2017年度决算数增加3.53万元,增长100%,主要原因是2017年做决算时,没有按支出的功能分类分列出来,而是并入了农林水支出中。

4、农林水支出(类)102.49万元,主要用于农业机械化方面支出(包括基本支出、项目支出)。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出及完成特定业务而开支的各项费用,2017年度决算数减少57.05万元,减少35.76%,主要原因:一是2018年比2017年实施的项目减少;二是2017年做决算时,把教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出并入了农林水支出中;三是人员变动,2018年减少1人。

5、住房保障支出(类)5.24万元,主要用于在职人员住房公积金的缴纳2017年度决算数增加5.24万元,增长100%,主要原因是2017年做决算时,没有按支出的功能分类分列出来,而是并入了农林水支出中。

6.结余分配 0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。2017年度决算数持平。

7.年末结转和结余0.14万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2017年度决算数减少9.11万元,下降98.49%,主要原因是2017年结余的基层农技推广改革项目继续在2018年实施。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

灵山县农业机械化管理局2018 年度一般公共预算支出     122.24万元,2017年度决算数减少37.3万元,下降23.38 %其中:基本支出92.13 万元,项目支出30.11万元。

(一)教育支出(类)1万元,其中:

进修及培训(款)培训支出(项)1万元,主要用于党员农机手培训。

(二)社会保障和就业支出(类) 9.98万元,其中:

  1、行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)9.71万元,主要用于主要用于为在职职工按工资总额的一定比例计缴的基本养老保险。

2、财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)0.09万元,主要用于主要用于为在职职工按工资总额的一定比例计缴工伤保险。

3、财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项)0.18万元,主要用于主要用于为在职职工按工资总额的一定比例计缴的生育保险。

(三)医疗卫生与计划生育支出(类)3.53万元,其中:

行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)3.53万元,主要用于为职工按工资总额的一定比例缴缴的职工基本医疗保险。

(四)农林水支出(类)102.49万元,其中:

1、农业(款)事业运行(项)73.38万元,属于基本支出。主要用于确保单位正常运转人员经费和公用经费支出。

2、农业(款)农业生产支持补贴(项)1.84万元,属于项目支出,主要用于农机购置补贴项目。

3、农业(款)其他农业支出(项)27.27万元,属于项目支出,主要用于2017年基层农技体系改革与建设项目以及开展农机化工作方面的支出。

(五)住房保障支出(类)5.24万元,其中

住房改革支出(款)住房公积金(项)5.24万元,属于基本支出,主要用于在职人员住房公积金的缴纳。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

灵山县农业机械化管理局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 92.13万元,支出具体情况如下:

其中:人员经费82万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、其他工资福利支出、生活补助等;公用经费10.13万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、信息网络及软件购置更新等。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

灵山县农业机械化管理局2018年度政府性基金支出 0 万元,2017年度决算数持平。其中:基本支出 0万元,项目支出 0万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

灵山县农业机械化管理局2018年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排 8万元,支出决算4.54万元,完成年初预算的56.75%;支出决算数比2017年减少0.13   万元,下降2.78%。

具体情况如下:

(一)2018年度因公出国(境)经费支出0万元,同比支出持平。

从预决算执行情况来看,2018年度因公出国(境)支出决算数与年初预算数持平。因为年初没有因公出国(境)支出预算安排,年度内也没有因公出国(境)支出。

从上下年增减变动情况来看,2018年度因公出国(境)支出决算数与2017年度决算数持平。这两年都没有因公出国(境)支出的预算安排,所以也就没有公出国(境)支出。

(二)2018年度公务接待费支出1.82万元,完成年初预算的45.5%,同比增加0.65万元,增长55.56 %。主要用于上级单位及兄弟单位到我局检查和指导工作接待。据统计,2018年本单位公务接待共 25个批次、共计 178人。

从预决算执行情况来看,2018年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是:做2018年预算时,根据17年的预算数进行估算,但在实际支出中严格按照八项规定和公务接待标准进行接待。

从上下年增减变动情况来看,2018年度公务接待支出决算数大于2017年度决算数的主要原因是:上级单位及兄弟单位到我局检查和指导工作次数及人数比去年增加。

(三)2018年度公务用车费支出2.72万元,完成年初预算的68 %,同比减少0.78万元,下降22.29%。

1.公务用车运行维护费2018度年支出2.72万元,完成年初预算的68%,同比减少0.78万元,下降22.29%。主要用于因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年末本单位开支财政拨款的公车保有量为1辆。

从预决算执行情况来看,2018年度公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数的主要原因是:经过2017年一次大的检修后,车况好转,2018年维修支出减少。

从上下年增减变动情况来看,2018年度公务用车运行维护费支出决算数小于2017年度决算数的主要原因是:经过2017年一次大的检修后,车况好转,2018年维修支出减少。

2.公务用车购置2018年度支出0万元,与年初预算持平。

从预决算执行情况来看,2018年度公务用车购置费支出决算数等于年初预算数的主要原因是:年初没有预算安排,年度内也没有安排公务用车购置费支出。

从上下年增减变动情况来看,2018年度公务用车购置费支出决算数等于2017年度决算数的主要原因是:20182017年都没有安排公务用车购置支出。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

灵山县农业机械化管理局2018年机关运行经费支出  10.13万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2017年增加1.35万元,增长15.38 %。主要原因是:增加了通讯补助和软件的升级费用开支等。

(二)政府采购支出情况说明。

灵山县农业机械化管理局2018年政府采购支出总额  9.23万元,其中:政府采购货物支出 0.19万元、政府采购工程支出7.94万元、政府采购服务支出 1.1万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20181231日,灵山县农业机械化管理局共有车辆1辆,其中,部级领导干部用车0 辆、一般公务用车1 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车  0辆;单位价值50万元以上通用设备 0 台(套),100万元以上专用设备0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目2个,共涉及资金420.3 万元,自评覆盖率达到100 %

共组织对“农机购置补贴”1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出298.06万元。从评价情况来看, 2018年补贴机具1489台套、收益户数1424户,发放补贴资金293.107万元。通过实施农机购置补贴,提高农民使用农业机械的积极性,降低农民农业生产成本,增加农民经济收入。

组织对灵山县农业机械化管理局1个单位开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出122.24万元。从评价情况来看,该单位完成本单位年初设定工作任务和县布置的重点工作,完成年初设定绩效指标。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

在部门决算中没有开展项目绩效自评。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

灵山县农业机械化管理局

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