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索 引 号: 11450721MB1852037T/2020-06405 主题分类: 农业、畜牧业、渔业
发文机关: 灵山县农业农村局 成文日期: 2020年07月02日
发文文号: 发布日期: 2020年07月02日
标  题: 灵山县农业技术推广中心2019年部门决算

灵山县农业技术推广中心2019年部门决算

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第一部分:部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:2019年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

上述报表详见附件

第三部分:2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能

()主要职能:推广种植业技术,种植业技术试验示范、种植业技术推广体系管理、种植业技术培训、种植业技术服务。

()机构设置情况:灵山县农业技术推广中心是1985年12月依照自治区党委办【1984】87号文件精神,经县编制委员会研究同意成立,定编15人。本单位隶属灵山县农业农村局管辖。

二、部门决算单位构成

本单位属县财政差额拨款的事业单位,是一个执行企业会计制度的独立核算机构。现有在职人员21人,退休人员15人。

 

第二部分:2019年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(报表详见附件)

 

 

第三部分:2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

(一)2019年度总收入 22.76  万元,其中本年收入  22.76万元, 较2018年度决算数减少1.11万元,增下降 4.67 %。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入 18.26 万元,为本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数减少5.61 万元,下降23.51 %,主要原因是2019年实际收到的县财政拨款18.26万元。

2.事业收入 0 万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2018年度决算数增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %。

3.经营收入 4.50 万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2018年度决算数增加4.50 万元,增长100  %,主要原因是主要原因是2018年度没有经营收入。

4.其他收入 0万元,为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:较2018年度决算数增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %。

5.用事业基金弥补收支差额 0 万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2018年度决算数增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %。

6.上年结转和结余 0 万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %,主要原因是。

(二)2019年度总支出 22.76  万元,其中本年支出  22.76万元, 较2018年度决算数减少1.11万元,下降4.67 %。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类) 0 万元。较2018年度决算数增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %。

2.教育支出(类) 0万元较2018年度决算数增加(减少) 0 万元,增长(下降)0  %,主要原因是。

3.农林水支出(类)22.76万元:主要包括:基本工资、职工基本医疗保险缴费等支出。较2018年度决算数减少1.11万元,下降4.67%。

4.结余分配  0  万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2018年度决算数增加(减少)0  万元,增长(下降)0  %。

5.年末结转和结余  0  万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数增加(减少)0 万元,增长(下降)0  %。

二、2019 年度一般公共预算支出决算情况

2019年度一般公共预算支出 18.26 万元,2018年度决算数减少 5.61 万元,下降23.51 %。其中:基本支出     18.26万元,项目支出 0 万元。

(一)一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)支出为  0 万元。

(二)社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项)支出为 0  万元。

(三)农林水支出(类)农业(款)事业运行18.26万元:主要包括:基本工资、职工基本医疗保险缴费。较2018年度决算数减少5.61万元,下降23.51%。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019度一般公共预算财政拨款基本支出 18.26万元,支出具体情况如下:

其中:人员经费 18.26 万元,主要包括:基本工资、职工基本医疗保险缴费。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

2019年度政府性基金支出 0 万元,较2018度决算数增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %。其中:基本支出  0   万元,项目支出  0  万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本单位2019年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排  0 万元,支出决算0 万元,完成年初预算的 0  %;支出决算数比2018年度增加(或减少)0  万元,增长(或下降) 0 %。

具体情况如下:

(一)2019年度因公出国(境)经费支出 0 万元,同比增加(或减少)0 万元,增长(或下降)0  %。主要用于:单位工作人员公务出国(境)的住宿费、培训费、杂费等支出。2019年本单位安排因公出国(境)团组 0  个,参加其他单位组织的出国(境)团组 0  个,全年因公出国(境)共计 0  人次。

(二)2019年度公务接待费支出 0  万元。

(三)2019年度公务用车费支出 0 万元。

1.公务用车运行维护费2019度年支出 0 万元。

2.公务用车购置2019年度支出0 万元。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本单位2019年机关运行经费支出0.00万元。

(二)政府采购支出情况说明。

本单位2019年政府采购支出总额0.00万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日,本单位共有车辆0辆。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 灵山县农业技术推广中心 

2020年7月2日