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索 引 号: 11450721MB1852037T/2020-06666 主题分类: 农业、畜牧业、渔业
发文机关: 灵山县农业农村局 成文日期: 2020年07月02日
发文文号: 发布日期: 2020年07月03日
标  题: 灵山县畜牧兽医技术服务中心2019年部门决算

灵山县畜牧兽医技术服务中心2019年部门决算

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第一部分:灵山县畜牧兽医技术服务中心单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:灵山县畜牧兽医技术服务中心2019年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

上述报表详见附件

第三部分灵山县畜牧兽医技术服务中心2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

第一部分:灵山县畜牧兽医技术服务中心概况

一、主要职能

1)为畜牧业发展提供管理保障。

2)推广畜牧技术、饲草饲料技术和畜牧良种的发展。

3)努力完成做好上级交给的各项工作.

 

二、部门决算单位构成

灵山县畜牧兽医技术服务中心是县农业农村局下属的一个二层机构。2019年3月份机构改革合并到农业农村局。由于机构改革,2019年11月份原来种畜场和第二种畜场两个自收自支单位并入灵山县畜牧兽医技术服务中心,现有事业编制 11人,实有在职人数10人,退休人数有26,属于财政差额拨款单位。

 

 

 

 

第二部分: 灵山畜牧兽医技术服务中心2019年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(报表详见附件)

 

 

第三部分:灵山县畜牧兽医技术服务中心2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

(一)2019年度总收入2.74 万元,其中本年收入2.74  万元, 较2018年度决算数减少2.62 万元,下降 48.9 %。收入具体情况如下。

1. 财政拨款收入 2.74  万元,为本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数减少2.62 万元,下降48.9  %,主要原因是减少了退休人员医疗保险缴费的支出

2.事业收入  0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2018年度决算数增加(减少)0  万元,增长(下降) 0 %.

3.经营收入   0  万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2018年度决算数增加(减少) 0 万元,增长(下降)0  %

4.其他收入 0 万元.

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:较2018年度决算数增加(减少)  0万元,增长(下降) 0 %.

5.用事业基金弥补收支差额 0 万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2018年度决算数增加(减少)0 万元,增长(下降) 0 %

6.上年结转和结余  0  万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数增加(减少) 0 万元,增长(下降)0  %.

(二)2019年度总支出 2.74  万元,其中本年支出 2.74 万元, 2018年度决算数减少2.62  万元,下降48.9  %。支出具体情况如下:

1.农林水事务支出2.74万元。主要用于本系统在职人员养老、职业年金和医疗保险缴费,开展业务所需的各种费用等。

2.教育支出(类) 0 万元。

4.结余分配 0 万元。

5.年末结转和结余 0 万元。

二、2019 年度一般公共预算支出决算情况

2019年度一般公共预算支出 2.74 万元,2018年度决算数减少2.62 万元,下降48.9 %。其中:基本支出 2.74    万元,项目支出 0 万元。

事业运行支出2.74万元。年初预算数为0万元,完成年初预算的100%,较2018年的决算数2.74万元,减少2.62万元,下降48.9%。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019一般公共预算财政拨款基本支出 2.74 万元,支出具体情况如下:

其中:1.工资福利支出0.53万元,较2018年的1.81万元减少1.28万元,减少70.7 %;

2.商品和服务支出1.56万元,较2018年的2.63万元减少1.07 万元,减少40.7%;

3.对个人和家庭支出0.65 万元,较2018年的0.92万元减少0.27万元,减少29.3%。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

2019年度政府性基金支出   0  万元,较2018度决算数增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %。其中:基本支出    0 万元,项目支出  0  万元。

 

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

灵山县畜牧兽医技术服务中心2019年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排 0.3  万元,支出决算0万元,完成年初预算的 0  %;支出决算数比2018年度没有变化,具体情况如下:

(一)2019年度本单位没有因公出国(境)经费开支

(二)2019年度公务接待费支出0万元,完成年初预算的0%,同比没有增减。

从预决算执行情况来看,2019年度公务接待支出决算数没有变化主要原因是:单位本年度没有开展业务活动。

(三)本单位没有公车,所以2019年度没有公务用车费支出。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本单位2019年没有机关运行经费支出

(二)政府采购支出情况说明。

本单位2019年没有政府采购经费支出

(三)国有资产占用情况说明。

截至201912月31日,本单位没有国有资产。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

2019年本单位由于是差额拨款单位,没有绩效评定.

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

                     灵山县畜牧兽医技术服务中心

                         2020年7月2日