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索 引 号: 11450721355887368D/2019-12415 主题分类: 卫生
发文机关: 卫生健康局 成文日期: 2019年08月22日
发文文号: 发布日期: 2019年08月23日
标  题: 灵山县红十字会医院单位2018年部门决算

灵山县红十字会医院单位2018年部门决算

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第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分: 2018年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分: 2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

灵山县红十字会医院成立于1997年,是一所集医疗、教学科研、预防保健、公共卫生、康复为一体的国家二级综合性医院、爱婴医院,位于灵山县县城江南路,医院医疗设备齐全,技术力量雄厚。医院除为县城20多万居民提供医疗卫生及公共卫生服务外,服务功能还辐射到周边县乡镇,总服务人口约200多万人。

医院占地面积约3亩,建筑面积1万多平方米,其中业务用房面积 8000多平方米,总资产3331万元,医疗设备总值约1000多万元,职工200多人,卫生技术人员186人,其中副高职称6人,中级职称41人,初级职称140人。全院分为江南路和教育路两个院区,其中临床开设有门(急)诊科、内一科(心血管内科)、内二科(消化内科、肾内科、呼吸内科、儿科)、内三科(神经内科)、外科、妇产科、中医科、麻醉科;功能科室有医技科(放射科、B超室、心电图室)、检验科、药剂科、供应室等;医院设有公共卫生服务科(包括基本公共卫生服务、免疫规划、防治艾滋病、妇幼管理、儿童保健等)以及行政后勤保障等科室。

医院临床专业技术骨干均经省区级三甲医院进修学习,技术素质过硬,普外、骨科、呼吸内科、心血管内科、消化内科、泌尿内科、妇产科和耳鼻喉科等科室的诊疗技术在县内具有一定优势,乳腺癌根治、直肠癌根治、阴式全宫切除、低位直肠保肛等技术达到钦州市同级医院的先进水平。

医院目前编制病位170张,实际开放床位190张,拥有全新东芝螺旋CT、加拿大探测器的DR系统、飞利浦二维、三维彩超、东芝彩超、电子胃镜、电子肠镜、全自动生化分析仪、全自动血球计数仪、全自动血凝仪、全自动血细胞分析仪、心电监护系统等多台套先进仪器设备。

医院全体医务人员时刻牢记“厚德诚信、精医为民”的院训,切实弘扬“人道、博爱、创新、奉献”的医院精神,树立“医者仁心”的服务理念,坚持中西医结合,不断提升医疗服务质量和医疗服务水平,致力于专业、标准、规范,打造特色品牌,面向全社会,服务大众,注重医德,服务优良,提高群众满意度,争创老百姓满意放心的医院。

目前,灵山县红十字会医院正在谋划整体搬迁建设,整体搬迁建设项目已列为全县重点建设项目,新院址占地面积约130亩,新院建成后将达到开放医疗床位499张、医养结合养老床位400张的规模,成为集医疗、养老于一体的县级医养结合中心,规模、功能、环境、设施、管理、人才、技术、服务等各方面均达一流水平,更好地为全县广大人民群众的健康卫生服务保驾护航,为我县健康卫生事业作更大贡献。

 

 

第二部分: 2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(报表详见附件)

 

 

第三部分: 2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)灵山县红十字会2018年度总收入3658.3万元,2017年度决算数增加1072.99万元,增长41.5%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入489.32万元,为本级财政当年拨付的资金。2017年度决算数增加99.05万元,增长25.37%,主要原因是医疗收入增加,药品零差价补助增长等

2.事业收入3094.3万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。2017年度决算数增加908.74 万元,增长41.57%,主要原因是医疗技术水平提高,科室增多,业务量增大

3.本单位无经营收入。

4.其他收入74.68万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入。

5. 本单位没有用事业基金弥补收支差额 

6.上年结转和结余 31.65万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2017年度决算数减少  28.97万元,下降44.28%,主要原因是公共卫生项目的合理利用率增高

(二)灵山县红十字会医院2018年度总支出  3164.7 万元, 2017年度决算数增加362.24万元,增长12.9% %。支出具体情况如下:

1.医疗卫生与计划生育支出(类)3164.70万元:主要用于医疗卫生活动支出。

2017年度决算数增加362.24万元,增长12.9%,主要原因是医疗收入增加,医疗支出活动的成本高

2.结余分配 515.12万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。2017年度决算数增加483.47万元,增长15.27%。

3.年末结转和结余 10.12 万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

灵山县红十字会医院2018 年度一般公共预算支出3164.7万元,2017年度决算数增加362.24 万元,增长12.9 %。其中:基本支出 2780.38万元,项目支出384.32万元。

(一)医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)综合医院(项)支出为2780.38万元,主要用于医疗卫生活动开支。

(二)医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)支出为384.32万元,主要用于基层公共卫生项目。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

灵山县红十字会医院2018年度一般公共预算财政拨款基本支出126.53万元,支出具体情况如下:

其中:人员经费126.53万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、……

 

四、2018年度政府性基金支出决算情况

灵山县红十字会医院单位2018年度政府性基金无支出。

 

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

灵山县红十字会医院2018年度一般公共预算“三公”经费年初预算安排 22.8万元,支出决算18.1万元,完成年初预算的79.38%;支出决算数比2017年度增加2.9 万元,增长19%。

具体情况如下:

(一)2018年度因公出国(境)经费支出  0万元,同比增加(或减少) 0 万元,增长(或下降)0  %。主要用于:单位工作人员公务出国(境)的住宿费、培训费、杂费等支出。2018年本单位安排因公出国(境)团组 0  个,参加其他单位组织的出国(境)团组 0 个,全年因公出国(境)共计  0 人次。

(二)2018年度公务接待费支出1.5万元

(三)2018年度公务用车费支出 16.6万元,完成年初预算的99 %,同比减少0.1  万元,下降1%。

1.公务用车运行维护费2018度年支出 16.6 万元,完成年初预算的99%,同比减少0.1  万元,下降1 %。主要用于公务用车包括救护车的维修、保险费等2018年末本单位开支财政拨款的公车保有量为7 辆。

从预决算执行情况来看,2018年度公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数的主要原因是:合理利用资源,减少开支

从上下年增减变动情况来看,2018年度公务用车运行维护费支出决算数小于2017年度决算数的主要原因是:合理利用资源,减少开支

2.公务用车购置2018年度无支出

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

灵山县红十字会医院2018年机关运行经费支出

(二)政府采购支出情况说明。

灵山县红十字会医院2018年政府采购支出

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,灵山县红十字会医院共有车辆  7辆,其中,部级领导干部用车 1 辆、一般公务用车2  辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车4  辆、其他用车 0 辆,单位价值50万元以上通用设备 3 台(套),100万元以上专用设备 5  台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

本单位无此项目。

2. 部门决算中项目绩效自评结果(如有)。

本单位无此项目。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。