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索 引 号: 11450721355887368D/2019-12429 主题分类: 卫生
发文机关: 卫生健康局 成文日期: 2019年08月22日
发文文号: 发布日期: 2019年08月23日
标  题: 灵山县卫生计生监督所 2018年部门决算

灵山县卫生计生监督所 2018年部门决算

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第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分: 2018年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分: 2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

(一)负责制订管理范围内的卫生监督执法工作规划和年度计划,并组织实施和定期上报卫生监督执法情况,定期向社会公布卫生监督执法结果;

(二)负责法律、法规、规章规定的卫生行政许可的申请、受理、初审和上报,以及审批后证书发放的具体工作;

(三)开展经常性卫生监督检查,对违反法律、法规、规章和规范性文件规定的行为进行查处;负责受理对违法行为的投诉、举报及查处;

(四)对卫生污染、中毒事故等突发事件进行调查取证,采取必要的控制措施,提出处理意见;

(五)负责组织现场卫生监督快速检测、采样工作;

(六)负责辖区内卫生监督信息的收集、核实、汇总和上报;

(七)开展卫生法律法规的宣传教育和咨询;

(八)对镇级卫生监督工作进行业务指导;

(九)承担同级卫生行政部门和上级卫生监督执法机构交办的工作任务。

二、部门决算单位构成

灵山县卫生计生监督所灵山县卫生和计划生育局领导下的正科级参照公务员法管理单位,决算编制范围为本单位1个。

 

第二部分: 2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(报表详见附件)

 

 

第三部分: 2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)灵山县卫生计生监督所2018年度总收入447.55万元,其中本年收入341.85万元, 2017年度决算数增加83.42万元,增长32.28%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入341.85万元,为本级财政当年拨付的资金。2017年度决算数增加83.42万元,增长32.28%,主要原因是职工基本工资上调

2.上年结转和结余105.70万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2017年度决算数无变化。

(二)灵山县卫生计生监督所2018年度总支出447.55万元,其中本年支出341.85万元, 2017年度决算数增加92.24万元,增长36.95%。支出具体情况如下:

1. 医疗卫生与计划生育支出(类)341.85万元:主要用于单位正常运转的基本支出及开展业务工作的支出和设备购置等支出。

2017年度决算数增加92.24万元,增长36.95%,主要原因是2018年有新录用公务员4人,工资支出增加;2018年业务开展较多,且多是外勤,单位运行成本增大,调整预算;购置了一些办公设备和专用设备。

2.年末结转和结余105.70万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2017年度决算数无变化。

 

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

灵山县卫生计生监督所2018 年度一般公共预算支出341.85万元,2017年度决算数增加92.24万元,增长36.95%。其中:基本支出341.85万元,项目支出0万元。

(一)医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项)支出为341.85万元,主要用于单位正常运转的基本支出及开展业务工作的支出和设备购置等支出。

 

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

灵山县卫生计生监督所2018年度一般公共预算财政拨款基本支出341.85万元,支出具体情况如下:

其中:人员经费273.84万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费68.01万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、办公设备购置、专用设备购置。

 

四、灵山县卫生计生监督所2018年度无政府性基金支出决算情况

 

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

灵山县卫生计生监督所2018年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排8.80万元,支出决算1.69万元,完成年初预算的19.20%;支出决算数比2017年度增加0.38万元,增长29.50%。

具体情况如下:

(一)2018年度公务用车费支出1.69万元,完成年初预算的19.20%,同比增加0.38万元,增长29.50%。

1.公务用车运行维护费2018度年支出1.69万元,完成年初预算的19.20%,同比增加0.38万元,增长29.50%。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展卫生监督执法业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年末本单位开支财政拨款的公车保有量为1辆。

从预决算执行情况来看,2018年度公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数的主要原因是:规范公务用车使用。

从上下年增减变动情况来看,2018年度公务用车运行维护费支出决算数大于2017年度决算数的主要原因是:日常监督工作业务量增大,且多为外勤,车辆维护费及油费增加。

2.公务用车购置2018年度支出0万元。

 

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

灵山县卫生计生监督所2018年机关运行经费支出68.01万元,比2017年增加11.28万元,增长19.89%。主要原因是:执法经费增长,同时购置了一批办公设备和专用设备

(二)政府采购支出情况说明。

灵山县卫生计生监督所2018年政府采购支出总额6.31万元,其中:政府采购货物支出6.31万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,灵山县卫生计生监督所共有车辆1辆,其中,一般执法执勤用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)无预算绩效管理工作开展情况。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。