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索 引 号: 11450721355887368D/2020-05747 主题分类: 卫生
发文机关: 卫生健康局 成文日期: 2020年06月29日
发文文号: 发布日期: 2020年06月29日
标  题: 灵山县太平镇中心卫生院 2019年部门决算

灵山县太平镇中心卫生院 2019年部门决算

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第一部分:灵山县太平镇中心卫生院(部门)概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:灵山县太平镇中心卫生院(部门)2019年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

上述报表详见附件

第三部分:灵山县太平镇中心卫生院(部门)2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

 

第一部分:灵山县太平镇中心卫生院概况

一、主要职能

(一)宣传贯彻党和政府的医疗卫生工作方针政策,开展健康教育,协助并组织实施初级卫生保健计划和开展爱国卫生运动。

(二)开展疾病预防控制,做好精神卫生和慢性非传染性疾病控制工作。

(三)落实免疫规划,适龄儿童能及时得到免费接种服务。

(四)开展妇幼保健工作,提高妇女儿童健康水平。

(五)协助开展突发公共卫生事件应急调查工作,承担区域内公共卫生相关信息收集与报告。

(六)提供基本医疗服务,开展农村常见病、多发病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊疗护理,及时做好急诊抢救转诊工作。

(七)提供医疗咨询、康复和计划生育技术服务,推广使用农村适宜技术和中医药技术。

(八)受县级卫生行政部门委托,承担区域内食品卫生、饮用水卫生、公共场所卫生、职业卫生、传染病防治等公共卫生管理职能。

(九)负责对村级卫生机构和乡村医生的业务管理和技术指导。

二、部门决算单位构成

灵山县太平镇中心卫生院分设为:门诊部、住院部、公共卫生服务部。门诊部开设:内科、儿科、外科、妇科、中医科、口腔科、五官科、防艾科、公共卫生等;住院部分设:外科、内一科、内二科、妇产科、中医科。

事业编制人数113人,现实有职工人数172人,退休人员16人。

 

第二部分:灵山县太平镇中心卫生院2019年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(报表详见附件)

 

 

第三部分:灵山县太平镇中心卫生院2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

(一)2019年度总收入4081.56万元,其中本年收入3742.65万元, 较2018年度决算数增加810.62万元,增长27.65%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入838.01万元,为本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数增加40.18万元,增长5%,主要原因是基本公共卫生服务项目补助资金增加。

2.事业收入2854.8万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2018年度决算数增加727.51万元,增长34.2%,主要原因是门诊人次增加,且住院人次数同比上年数增加1937人,医疗业务收入相应增高。

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2018年度决算数增加(减少)  万元,增长(下降)0%,主要原因是:无

4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:较2018年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是:无

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2018年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是:无

6.上年结转和结余338.91万元,为以前年度财政拔款支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数减少6.01万元,下降1.74%,主要原因是基本公共卫生服务项目补助资金支出增加。

(二)2019年度总支出4081.56万元,其中本年支出3540.28万元, 较2018年度决算数增加683.57万元,增长23.93%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)0万元

2018年度决算数增加(减少) 0万元,增长(下降)0%,主要原因是:无

2.教育支出(类)0万元2018年度决算数增加(减少)0  万元,增长(下降)0%,主要原因是:无

3. 医疗卫生与计划生育支出3540.28万元, 较2018年度决算数增加683.57万元,增长23.93%,主要原因是人员工资标准调升,医疗业务收入增加,业务费用药品材料费用成本相应增加。

4.结余分配250.15万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2018年度决算数增加168.83万元,增长207.61%,主要原因是医疗业务收入增加。

5.年末结转和结余291.13万元,为本年度财政拔款结转和结余,是基本公共卫生服务项目补助资金预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2018年度决算数减少47.78万元,增长14%,主要原因是基本公共卫生服务项目补助资金支出增加。

 

二、2019 年度一般公共预算支出决算情况

2019年度一般公共预算支出 3540.28万元,2018年度决算数增加683.57万元,增长23.93%。其中:基本支出2849.48万元,项目支出690.80万元。

(一)一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)支出为0万元

(二)社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项)支出为0万元

(三)卫生健康支出(类):卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)2849.48万元,主要是用于单位职工工资福利包括基本工资津贴补贴绩效工资社会保险缴费;医疗业务正常运转成本的药品款卫生材料款等支出;商品服务包括办公费水电费邮电费培训费差旅费公务接待费公务用车运行维护费等支出。

卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构(项)支出41.86万元,主要用于村级村卫生室基本药物制度零差价项目补助资金。

卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)支出648.94万元,主要是用于基本公共卫生服务项目运行的人员经费日常公用商品服务的办公费水电费邮电费差旅费公务用车运行维护费村级村医生基本公共卫生服务项目工作补助资金等支出

卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项)支出19.25万元,主要用于重大公共卫生项目防治艾滋病工作补助资金等支出。

 

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019度一般公共预算财政拨款基本支出101.66万元,支出具体情况如下:

其中:人员经费101.66万元,主要用于卫生院人员基本工资社会保险缴费;公用经费93.33万元,主要用于基药专用材料款。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

2019年度政府性基金支出0万元,较2018度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

(一)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)支出0万元

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

太平镇中心卫生院2019年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排1.56万元,支出决算0.71万元,完成年初预算的45.51%;支出决算数比2018年度增加0.26万元,增长57.77%。

具体情况如下:

(一)2019年度因公出国(境)经费支出0万元,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%。主要用于:单位工作人员公务出国(境)的住宿费、培训费、杂费等支出。2019年本单位安排因公出国(境)团组0个,参加其他单位组织的出国(境)团组0个,全年因公出国(境)共计0人次。

从预决算执行情况来看,2018年度因公出国(境)支出决算数年初预算数都为0

从上下年增减变动情况来看,2018年度因公出国(境)支出决算数2017年度决算数都为0

(二)2019年度公务接待费支出0万元,完成年初预算的0 %,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%。据统计,2019年本单位公务接待共0个批次、共计0 人。

从预决算执行情况来看,2019年度公务接待支出决算数年初预算数都为0

从上下年增减变动情况来看,2019年度公务接待支出决算数2018年度决算数都为0

(三)2019年度公务用车费支出0.71万元,完成年初预算的45.51 %,同比增加0.26万元,增长57.77%。

1.公务用车运行维护费2019度年支出0.71万元,完成年初预算的45.51%,同比增加0.26万元,增长57.77%。主要用于基本公共卫生服务项目下乡开展业务活动工作用车用油燃料及车辆维护费等支出。2019年末本单位开支财政拨款的公车保有量为1辆。

从预决算执行情况来看,2019年度公务用车运行维护费支出决算数等于年初预算数

从上下年增减变动情况来看,2019年度公务用车运行维护费支出决算数大于2018年度决算数的主要原因是:基本公共卫生服务项目下乡开展业务活动工作量增多,用车用油燃料及车辆维护费等支出增加。

2.公务用车购置2019年度支出0万元,完成年初预算的 0 %,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降0%。主要原因是:

从预决算执行情况来看,2019年度公务用车购置费支出决算数年初预算数都为0

从上下年增减变动情况来看,2019年度公务用车购置费支出决算数2018年度决算数都为0

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费支出0万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2018年增加(减少)0万元,增长(降低)0 %。主要原因是:无。

(二)政府采购支出情况说明。

太平镇中心卫生院2019年政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日,太平镇中心卫生院单位共有车辆3辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车5辆,其他用车主要是用于医疗业务接诊救治和基本公共卫生服务项目下乡开展业务活动工作用车用油燃料、车辆维护费、车辆保险以及年审等费用支出;单位价值50万元以上通用设备18台(套),100万元以上专用设备2台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,自评覆盖率达到 0%。

2.部门决算中项目绩效自评结果(如有)。

 我单位2019年度无需绩效自评的一般公共预算项目。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。