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索 引 号: 11450721355887368D/2020-05752 主题分类: 卫生
发文机关: 卫生健康局 成文日期: 2020年06月29日
发文文号: 发布日期: 2020年06月29日
标  题: 灵山县烟墩镇卫生院 2019年部门决算

灵山县烟墩镇卫生院 2019年部门决算

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第一部分:灵山县烟墩镇卫生院概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分: 灵山县烟墩镇卫生院2019年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

上述报表详见附件

第三部分:灵山县烟墩镇卫生院2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

 

第一部分:灵山县烟墩镇卫生院概况

一、主要职能

1、提供一般常见病、多发病、地方病、中医基本诊疗服务和医学康复、妇幼保健、计划生育技术等综合服务;

2、开展疾病预防控制、计划免疫、职业卫生、精神卫生、慢性疾病管理、卫生宣传、健康教育与咨询、突发公共卫生事件报告与协助处理等公共卫生服务;配合开展爱国卫生运动;

3、负责辖区村卫生所(室)的业务指导,对乡村医生和乡村妇幼保健员进行相关技能培训;

4、开展新型农村合作医疗政策法规宣传与咨询,协助做好新型农村合作医疗服务和即时补偿结算等工作;

5、协助开展辖区内卫生监督工作,承担区域内公共卫生信息收集与报告等任务。

6、宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策,执行各项卫生法律法规赋予的职责;协助本级政府制定和组织实施基本医疗保健、卫生事业发展规划和年度计划.

二、部门决算单位构成

烟墩镇卫生院为国家一级乙等卫生院,是公益性医疗卫生服务事业单位,由县卫局负责管理,镇政府给予支持,主要经费来源为财政差额拔款。内部科室设置有:门诊部、住院部、公共卫生服务部及行政后勤等

第二部分:灵山县烟墩镇卫生院2019年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(报表详见附件)

 

第三部分: 灵山县烟墩镇卫生院2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

(一)2019年度总收入 1886.69 万元,其中本年收入  1857.5万元, 较2018年度决算数增加199.76 万元,增长12 %。收入具体情况如下

1.财政拨款收入643.11 万元,为本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数增加98.68 万元,增长18%,主要原因是有新增基建项目。

2.事业收入1205.39万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2018年度决算数增加101.59万元,增长9 %,主要原因是医疗保障政策优惠加大力度,卫生院的医疗护理服务提高等

3.经营收入 0 万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2018年度决算数增加(减少) 0 万元,增长(下降)0 %,主要原因是。

4.其他收入 0 万元,为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:较2018年度决算数增加(减少) 0 万元,增长(下降)0  %,主要原因是。

5.用事业基金弥补收支差额  0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2018年度决算数增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %,主要原因是。

6.上年结转和结余29.19 万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数减少20.95 万元,下降42 %,主要原因是公卫基金使用率增加

(二)2019年度总支出1886.69 万元,其中本年支出  1742.35万元, 2018年度决算数增加63.66万元,增长4 %。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)0万元2018年度决算数增加0  万元,增长0%,主要原因是:无

2.教育支出(类) 0  万元2018年度决算数增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %,主要原因是:无

3.医疗卫生与计划生育支出(类)1742.35万元,主要是用于医疗日常活动发生的药品、卫生材料、基建项目;人员经费(包括基本工资及绩效、社会保障缴费);公用经费(包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、公务用车运行维护费)等基本支出

4.结余分配 0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2018年度决算数增加(减少) 万元,增长(下降) %,主要原因是:无

5.年末结转和结余 144.34 万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数增加115.15万元,增长394 %,主要原因是医疗保障政策优惠加大力度,卫生院的医疗护理服务提高等

二、2019 年度一般公共预算支出决算情况

2019年度一般公共预算支出 1742.35 万元,2018年度决算数增加44.08万元,增长8 %。

(一)一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)支出为 0  万元,主要用于……

(二)社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项)支出为  0 万元,主要用于……

(三)医疗卫生健康支出

1、卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)支出1357.73万元,主要是用于医疗日常活动发生的药品、卫生材料、基建项目;人员经费(包括基本工资及绩效、社会保障缴费);公用经费(包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、公务用车运行维护费)等基本支出

2、卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构(项)与卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)中医服务建设项目(项)支出0万元,主要是用于村卫生室基本药物补助支出及中医设备购置支出

3、卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)支出375.66万元,主要是用于基本公卫村医补助、基本公卫日常活动的人员经费(包括基本工资、社会保障缴费)、分摊的日常公用经费(包括水费、电费、电话网络费、差旅费、印刷费等);

4、重卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项)支出8.96万元,主要是用于村级防艾宣传补助、防艾工作差旅费、印刷费,冷链、强免分摊电费等。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019一般公共预算财政拨款基本支出 97.37 万元,支出具体情况如下:

其中:人员经费 57.56 万元,主要包括:基本工资、基本医疗保险缴费;公用经费39.81  万元,主要包括:主要包括:卫生医疗活动发生的药品支出

四、2019年度政府性基金支出决算情况

2019年度政府性基金支出   0  万元,较2018度决算数增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %。其中:基本支出     0万元,项目支出   0 万元。

(一)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)支出 0万元

……(按本部门决算项级功能分类科目综述)

 

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

灵山县烟墩镇卫生院单位2019年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排 0万元,支出决算0 万元,完成年初预算的 0 %;支出决算数比2018年度增加(或减少)0 万元,增长(或下降)0 %。

具体情况如下:

(一)2019年度因公出国(境)经费支出0  万元,同比增加(或减少) 0 万元,增长(或下降) 0 %。主要用于:单位工作人员公务出国(境)的住宿费、培训费、杂费等支出。2019年本单位安排因公出国(境)团组  0 个,参加其他单位组织的出国(境)团组  0 个,全年因公出国(境)共计  0 人次。

从预决算执行情况来看,2018年度因公出国(境)支出决算数大于(或小于)年初预算数的主要原因是:……。

从上下年增减变动情况来看,2018年度因公出国(境)支出决算数大于(或小于)2017年度决算数的主要原因是:

(二)2019年度公务接待费支出 0 万元,完成年初预算的  0 %,同比增加(或减少) 0 万元,增长(或下降) 0 %。主要用于……。据统计,2019年本单位公务接待共    个批次、共计 0  人。

从预决算执行情况来看,2019年度公务接待支出决算数大于(或小于)年初预算数的主要原因是:

从上下年增减变动情况来看,2019年度公务接待支出决算数大于(或小于)2018年度决算数的主要原因是:

(三)2019年度公务用车费支出10万元,完成年初预算的 33 %,同比增加10 万元,增长100 %。

1.公务用车运行维护费2019度年支出1.03  万元,完成年初预算的  9 %,同比减少4.82万元,下降82  %。主要用于 主要用于基本公共卫生下村开展活动发生的车辆燃油费2019年末本单位开支财政拨款的公车保有量为 1辆。

从预决算执行情况来看,2019年度公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数的主要原因是:节约节支

从上下年增减变动情况来看,2019年度公务用车运行维护费支出决算数小于2018年度决算数的主要原因是:节约节支

2. 公务用车购置2019年度支出10 万元,完成年初预算的 33  %,同比增加10 万元,增长100%。主要原因是:购买新车。

3. 从预决算执行情况来看,2019年度公务用车购置费支出决算数小于年初预算数的主要原因是:节约开支

从上下年增减变动情况来看,2019年度公务用车购置费支出决算数大于2018年度决算数的主要原因是:购置新车。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

灵山县烟墩镇卫生院2019年机关运行经费支出 0 万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2018年增加(减少) 0元,增长(降低)0 %。主要原因是:

(二)政府采购支出情况说明。

灵山县烟墩镇卫生院2019年政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采购货物支出  0万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至201912月31日,灵山县烟墩镇卫生院共有车辆3  辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车  4辆,其他用车主要是医院出诊急救和公共卫生下乡开展业务工作等所需公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出;单位价值50万元以上通用设备0 台(套),100万元以上专用设备 0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目0 个,二级项目0个,共涉及资金0万元,自评覆盖率达到0 %。

共组织对0个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出0万元。组织对0 个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出0 万元。

2.部门决算中项目绩效自评结果(如有)。

我单位2019年度无需绩效自评的一般公共预算项目。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

1、提供一般常见病、多发病、地方病、中医基本诊疗服务和医学康复、妇幼保健、计划生育技术等综合服务;

2、开展疾病预防控制、计划免疫、职业卫生、精神卫生、慢性疾病管理、卫生宣传、健康教育与咨询、突发公共卫生事件报告与协助处理等公共卫生服务;配合开展爱国卫生运动;

3、负责辖区村卫生所(室)的业务指导,对乡村医生和乡村妇幼保健员进行相关技能培训;

4、开展新型农村合作医疗政策法规宣传与咨询,协助做好新型农村合作医疗服务和即时补偿结算等工作;

5、协助开展辖区内卫生监督工作,承担区域内公共卫生信息收集与报告等任务。

6、宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策,执行各项卫生法律法规赋予的职责;协助本级政府制定和组织实施基本医疗保健、卫生事业发展规划和年度计划.