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索 引 号: 11450721355887368D/2020-06550 主题分类: 卫生
发文机关: 卫生健康局 成文日期: 2020年07月02日
发文文号: 发布日期: 2020年07月02日
标  题: 灵山县卫生健康局 2019年部门决算

灵山县卫生健康局 2019年部门决算

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第一部分:灵山县卫生健康局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分: 灵山县卫生健康局2019年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

上述报表详见附件

第三部分:灵山县卫生健康局2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

 

第一部分:灵山县卫生健康局概况

一、主要职能

卫生健康局贯彻落实党中央、自治区党委、市委和县委关于卫生健康工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是:

(一)贯彻落实上级关于卫生健康事业发展的法律、法规、规章及技术标准规范。组织拟订全县卫生健康事业发展规划、政策措施和规范性文件。统筹规划全县卫生健康资源配置,指导区域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进全县卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

(二)负责协调推进深化医药卫生体制改革,研究提出深化医药卫生体制改革方针、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革,推进管办分离,健全现代医院管理制度,制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施,提出医疗服务和药品价格政策的建议。

(三)贯彻落实国家、自治区和市疾病预防控制的工作方针、政策,制定并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施完善疾病预防控制体系。负责卫生应急工作,组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

(四)负责组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施,负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

(五)贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度,开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警,提出基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测、评估和交流。

(六)负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理,负责传染病防治监督,健全卫生健康综合监督体系。依法负责职业安全健康、职业卫生和放射卫生安全监督管理工作。

(七)贯彻落实医疗机构、医疗服务行业管理办法,建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门组织实施卫生健康专业技术人员资格准入。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

(八)负责计划生育管理和服务工作,开展人口监测预警,研究提出人口与家庭发展相关政策建议,组织实施计划生育政策。

(九)负责全县卫生健康工作,指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展,协助上级开展卫生健康领域对外交流合作与援外工作。

(十)负责县保健对象的医疗保健工作,负责全县重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

(十一)负责协调有关部门对全县艾滋病实施防控和干预控制艾滋病的发生和蔓延。

(十二)贯彻落实国家、自治区和市中医药事业发展的法律、法规、规章和政策。负责拟订和组织实施全县中医药事业发展的规划、政策及相关管理规范。承担中医医疗、预防、保健、康复及临床用药等的监督管理责任。承担保护濒临消亡的中医诊疗技术和中药生产加工技术的责任。拟订和组织实施中医药人才发展、科学研究、技术开发规划。参与制定全县中药产业发展规划、产业政策和中医药的扶持政策,指导中医药与相关领域融合发展。指导并组织实施全县医疗机构中的中医药工作。

(十三)负责指导县计划生育协会的业务工作。

(十四)承担县爱国卫生运动委员会、县防治艾滋病工作委员会、县初级卫生保健委员会、县老龄工作委员会的日常工作。

(十五)完成县委、县人民政府交办的其他任务。

(十六)职能转变。县卫生健康局应当年固树立大卫生、大健康理念,推动实施健康灵山建设,以改革创新为动力,以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点,把以治病为中心转变到以人民健康为中心为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进,加强预防控制重大疾病工作,积极应对人口老龄化,健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉,推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平,推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革,加大公立医院改革力度,推进管办分离,推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

二、部门决算单位构成

灵山县卫生健康局(含所属事业单位,下同)共有直属单位 5个。其中行政单位1个,局属参照公务员管理事业单位2个,局属非参照公务员管理事业单位2个。行政单位是局机关本级;局属参照公务员管理事业单位分别是:灵山县计划生育协会和灵山县红十字会;局属非参照公务员管理事业单位分别是:灵山县防治艾滋病管理中心和灵山县初级卫生保健管理中心。

局机关本级内设办公室、人事股、规划发展与信息化股(县爱国卫生运动委员会办公室)、财务股、法规监督股、体制改革股、疾病防控股、医改医管股、基层卫生健康股、卫生应急股、人口检测与发展股(县老龄工作委员会办公室)、妇幼健康股和中医药管理股。

第二部分:灵山县卫生健康局2019年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(报表详见附件)

 

 

第三部分:灵山县卫生健康局2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

(一)2019年度总收入2,718.74万元,其中本年收入2,718.74万元, 较2018年度决算数减少13,026.8万元,下降82.73%。收入具体情况如下

1.财政拨款收入2,718.74万元,为本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数减少13,026.8万元,下降82.73 %,主要原因是今年项目拨款进度慢,为避免重复统计,项目收入项目实施单位反映

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2018年度决算数无增减

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2018年度决算数无增减。

4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2018年度决算数无增减。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2018年度决算数无增减

6.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数无增减

(二)2019年度总支出2,718.74万元,其中本年支出2,718.74万元, 较2018年度决算数减少13,026.8万元,下降82.73%。支出具体情况如下:

1.医疗卫生与计划生育支出(类)2,718.74万元,较2018年度决算数减少13,026.8万元,下降82.73%,主要原因是:今年项目拨款进度慢,为避免重复统计,项目支出项目实施单位反映

二、2019 年度一般公共预算支出决算情况

2019年度一般公共预算支出2,718.74万元,2018年度决算数减少13,026.8万元,下降82.73 %。其中:基本支出575.83万元,项目支出2,142.91万元。

(一)社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)其他红十字事业(项)支出为1万元,主要用于灵山县红十字协会的日常支出与红十字事业支出。

(二)卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)支出 575.83万元,主要是用于医疗卫生健康事务的办公费、日常开支、人员经费等基本支出。

(三)卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)支出1,384.13万元,主要是用于乡镇卫生院项目支出 。

(四)卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)支出17.54万元,主要是用于基本公共卫生项目事务支出;

(五)卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项)支出71.27万元 ,主要用于重大公共卫生事务支出;

(六)卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生专项(项)支出2.98万元 ,主要用于除基本公共卫生与重大公共卫生以外的各项事务支出。

(七)卫生健康支出(类)中医药(款)中医(民族医)药(项)支出2.22万元,主要是用于中医药事务的支出。

(八)计划生育事务(类)计划生育服务(款)计划生育服务(项)支出656.84万元,主要是用于计划生育服务相关的事务支出。

(九)计划生育事务(类)计划生育服务(款)其他计划生育事务支出(项)支出6.93万元,主要是用于计划生育服务相关的事务支出。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019度一般公共预算财政拨款基本支出575.83万元,支出具体情况如下:

其中:人员经费424.60万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金和其他工资福利支出;公用经费151.23万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费和其他交通费用。

 

四、2019年度政府性基金支出决算情况

2019年度政府性基金支出 0万元,较2018度决算数无增减。其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

灵山县卫生健康局2019年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排49万元,支出决算17.88万元,完成年初预算的36.49%;支出决算数比2018年度减少2.67万元,下降12.99%。

具体情况如下:

(一)2019年度因公出国(境)经费支出0万元,同比无增减。主要用于:单位工作人员公务出国(境)的住宿费、培训费、杂费等支出。2019年本单位安排因公出国(境)团组0个,参加其他单位组织的出国(境)团组0个,全年因公出国(境)共计0人次。

从预决算执行情况来看,2018年度因公出国(境)支出决算数与年初预算数无差别。

从上下年增减变动情况来看,2018年度因公出国(境)支出决算数与2017年度决算数无变化。

(二)2019年度公务接待费支出5.94万元,完成年初预算的45.69 %,同比增加1.78万元,增长42.79%。主要用于接待上级各类工作检查组人员。据统计,2019年本单位公务接待共115个批次、共计1024人。

从预决算执行情况来看,2019年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是:例行节约,规范接待人数,支付进度慢。

从上下年增减变动情况来看,2019年度公务接待支出决算数大于2018年度决算数的主要原因是:部分2018年度发生的公务接待费2019度才支出。

(三)2019年度公务用车费支出11.94万元,完成年初预算的33.17%,同比减少4.45万元,下降27.15%。

1.公务用车运行维护费2019度年支出11.94万元,完成年初预算的33.17%,同比减少4.45万元,下降27.15%。主要用于车辆的日常维修维护、加油、保险等。2019年末本单位开支财政拨款的公车保有量为2辆。

从预决算执行情况来看,2019年度公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数的主要原因是:厉行节约,财政拨付进度较慢。

从上下年增减变动情况来看,2019年度公务用车运行维护费支出决算数小于2018年度决算数的主要原因是:部分下乡自行解决车辆问题,财政支付不及时,有部分费用未能及时清算支出。

2.公务用车购置2019年度支出0万元,完成年初预算的0%,同比增无增减。

从预决算执行情况来看,2019年度公务用车购置费支出决算数与年初预算数都为0。

从上下年增减变动情况来看,2019年度公务用车购置费支出决算数与2018年度决算数都为0。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

灵山县卫生健康局2019年机关运行经费支出151.23万元,比2018年减少92.12万元降低37.85%。主要原因是:调整合理配置经费,财政支付不及时,有部分费用未能及时清算支出。。

(二)政府采购支出情况说明。

灵山县卫生健康局单位2019年政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日,灵山县卫生健康局共有车辆4辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆;单位价值50万元以上通用设备1台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目6个,共涉及资金万12,100.55元,自评覆盖率达到100%。

共组织对艾滋病防治补助资金”等6个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出12,100.55万元。从评价情况来看,项目决策方面符合国家、自治区相关政策要求,立项依据充分,项目预算绩效目标管理工作有待进一步完善。

项目管理方面,财务管理制度、项目管理制度健全,项目预算执行良好,并采取相应的财务检查等必要的监控措施或手段,对资金进行监控,资金使用规范。项目实施各环节均能够遵循遵守相关法规和业务管理规定。

组织对1个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出572.61万元。从评价情况来看,规范部门预算收支核算,一是制定和完善基本支出,项目支出等各项支出标准,严格按项目和进度执行预算,增强预算的约束力;二是落实预算执行分析,及时了解预算执行差异,合理调整,纠正预算执行偏差,切实部门预算收支管理水平。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。