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索 引 号: 11450721355887368D/2020-06551 主题分类: 卫生
发文机关: 卫生健康局 成文日期: 2020年07月02日
发文文号: 发布日期: 2020年07月02日
标  题: 灵山县第二人民医院 2019年部门决算

灵山县第二人民医院 2019年部门决算

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第一部分:灵山县第二人民医院概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分: 灵山县第二人民医院2019年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

上述报表详见附件

第三部分:灵山县第二人民医院2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

 

第一部分:灵山县第二人民医院概况

一、主要职能

医院发展历程。灵山县第二人民医院始建于1975年,前身为灵山县精神病防治院,原址在灵山县三海镇龙武庄园。1988年搬迁到县城中秀路更名为中秀医院;1997年正式更名为灵山县第二人民医院,增设内科、外科业务;2005年搬迁到江南路现址,开始拓展综合性业务。40多年来,灵山县第二人民医院几经更名,几度迁址,经过几代人的努力,医院由一家精神病专科医院发展为一家集医疗、教学、科研、预防、急救、康复为一体的二级综合性医院。

二、部门决算单位构成

医院分为综合院区、精神病院区、监管医院院区,总占地面积34.3亩,建筑面积3.2万平方米,业务用房面积2.8万平方米,职工总人数692人,编制床位480张。2015年升格为二级综合医院,几年来我院一直按照二级甲等医院标准进行建设,在人员配置、学科建设、医疗设备、固定资产和业务量等方面有了较大提升,医疗服务能力明显增强。2019年12月升格为二级甲等综合医院。

第二部分: 灵山县第二人民医院2019年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(报表详见附件)

 

 

第三部分: 灵山县第二人民医院2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

(一)2019年度总收入16884.52万元,其中本年收入  16884.52万元, 较2018年度决算数增加 15056.93 万元,增长12.4 %。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入 170.1 万元,为本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数减少555.25万元,下降76.55 %,主要原因是。

2.事业收入16705.13万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2018年度决算数增加2419.09万元,增长16.93 %,主要原因是。

3.经营收入 0 万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2018年度决算数增加(减少)  万元,增长(下降) 0 %,主要原因是。

4.其他收入 9.29 万元,为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:较2018年度决算数减少36.25万元,下降79.6  %,主要原因是。

5.用事业基金弥补收支差额  0  万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2018年度决算数增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %,主要原因是:无

6.上年结转和结余 50.62万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数减少46.69万元,下降47.98  %,主要原因是:无

(二)2019年度总支出15818.46 万元,其中本年支出  15818.46万元, 2018年度决算数增加2896.91万元,增长22.42 %。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类) 170.1  万元:主要用于人员经费、日常公用经费、精神病防治、艾滋病防治,2018年度决算数减少555.25万元,下降76.55%主要原因是:无

2.医疗卫生支出(类)15687.48万元:主要用于人员经费、日常公用费用、固定资产折旧、单位管理费用等。2018年度决算数增加3537.97万元,增长29.12 %,主要原因是务活动费用增多。

3.结余分配 1026.94万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2018年度决算数减少1155.13万元,下降52.94%,主要原因是务活动费用增多。

4.年末结转和结余1026.94万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数增少1155.13万元,下降52.94%,主要原因是务活动费用增多。

二、2019 年度一般公共预算支出决算情况

2019年度一般公共预算支出 170.01 万元,2018年度决算数减少555.25万元,下降76.55 %。其中:基本支出 81.8 万元,项目支出 49.18万元。

(一)一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)支出为81.8万元,主要用于人员经费、日常公用经费

(二)社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项)支出为0万元,项目支出 49.18万元,主要是用于精神病防治、艾滋病防治

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019一般公共预算财政拨款基本支出 170.1 万元,支出具体情况如下:

其中:人员经费 44.05万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资;公用经费 37.75万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费日常维修费、专用材料及一般设备购置费

四、2019年度政府性基金支出决算情况

2019年度政府性基金支出0万元,较2018度决算数增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %。其中:基本支出  0   万元,项目支出 0 万元。

(一)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)支出  0  万元

 

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

灵山县第二人民医院2019年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排80.56万元,支出决算57.55 万元,完成年初预算的 71.43 %;支出决算数比2018年度增加10.85 万元,增长23.23 %。

具体情况如下:

(一)2019年度因公出国(境)经费支出 0万元,同比增加(或减少) 0 万元,增长(或下降) 0 %。主要用于:单位工作人员公务出国(境)的住宿费、培训费、杂费等支出。2019年本单位安排因公出国(境)团组 0  个,参加其他单位组织的出国(境)团组  0 个,全年因公出国(境)共计 0  人次。

从预决算执行情况来看,2018年度因公出国(境)支出决算数年初预算数的一致

从上下年增减变动情况来看,2018年度因公出国(境)支出决算数2017年度决算数相比无增减

(二)2019年度公务接待费支出  0.47 万元,完成年初预算的84.71%,同比减少0.09 万元,下降16.07 %。主要用于公务接待。据统计,2019年本单位公务接待共  5 个批次、共计 40 人。

从预决算执行情况来看,2019年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是:严格执行公务接待管理规定,厉行勤俭节约,反对铺张浪费

从上下年增减变动情况来看,2019年度公务接待支出决算数小于2018年度决算数的主要原因是:严格执行公务接待管理规定,厉行勤俭节约,反对铺张浪费

(三)2019年度公务用车费支出 57.07 万元,完成年初预算的71.34 %,同比增加10.93万元,增长23.69 %。

1.公务用车运行维护费2019度年支出  37.27万元,完成年初预算的 93.18 %,同比减少8.87万元,下降19.22  %。主要用于救护车维修、保险费、燃油费等2019年末本单位开支财政拨款的公车保有量为 10 辆。

从预决算执行情况来看,2019年度公务用车运行维护费支出决算数大于年初预算数的主要原因是:新增加两台救护车,故公务用车运行维护费支出有所增加

从上下年增减变动情况来看,2019年度公务用车运行维护费支出决算数大于2018年度决算数的主要原因是:新增加两台救护车,故公务用车运行维护费支出有所增加

2.公务用车购置2019年度支出 19.8万元,完成年初预算的49.5 %,同比增加19.8 万元,增长100 %。主要原因是:2018年没有购进救护车

从预决算执行情况来看,2019年度公务用车购置费支出决算数大于年初预算数的主要原因是:新购进两台救护车

从上下年增减变动情况来看,2019年度公务用车购置费支出决算数大于2018年度决算数的主要原因是:新购进两台救护车

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

灵山县第二人民医院2019年机关运行经费支出 0 万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2018年增加(减少)0 万元,增长(降低)0 %。

(二)政府采购支出情况说明。

灵山县第二人民医院2019年政府采购支出总额 433.20 万元,其中:政府采购货物支出 155.63万元、政府采购工程支出277.57万元、政府采购服务支出 0 万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至201912月31日,灵山县第二人民医院共有车辆 10 辆,其中,部级领导干部用车 0辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 10 辆、其他用车 0 辆,其他用车主要是……;单位价值50万元以上通用设备 32台(套),100万元以上专用设备 11  台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目 0 个,二级项目 0个,共涉及资金0万元,自评覆盖率达到 0%。

共组织对0 个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出0 万元。。

组织对0个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出0万元。2.部门决算中项目绩效自评结果(如有)。

2.部门决算中项目绩效自评结果(如有)。

2019年度无需绩效自评的一般公共预算项目。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。