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索 引 号: 11450721355887368D/2020-06553 主题分类: 卫生
发文机关: 卫生健康局 成文日期: 2020年07月02日
发文文号: 发布日期: 2020年07月02日
标  题: 灵山县妇幼保健院 2019年部门决算

灵山县妇幼保健院 2019年部门决算

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第一部分:灵山县妇幼保健院概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分灵山县妇幼保健院2019年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

上述报表详见附件

第三部分:灵山县妇幼保健院2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

第一部分:灵山县妇幼保健院概况

一、主要职能

灵山县妇幼保健院是财政预算管理的非营利性、公益性的公共卫生妇幼保健机构,是差额预算管理的事业单位。地址位于灵山县三海街道东边塘街81号。以群体保健工作为基础,面向基层、预防为主,为妇女儿童提供健康教育、预防保健等公共卫生服务。是一所集医疗、预防、保健、科研、教学、康复为一体的国家二级甲等妇幼保健院、妇女儿童医院,是灵山县妇幼保健技术指导中心、妇女儿童疾病诊治中心、危重孕产妇救治中心、危重新生儿救治中心和残疾儿童康复救助定点服务机构。主要承担全县妇女儿童医疗保健康复和计划生育技术服务任务。医院设置妇女保健部、儿童保健部、孕产保健部;设立行政后勤科室20个和临床保健医技科室30个;开设孕产保健科、妇女保健科、儿童保健科、产科、妇科、乳腺科、生殖健康科、新生儿科、儿科、外科、小儿外科、儿童康复科、中医科、内科、血液透析科、眼耳鼻喉科、口腔科等特色科室。

二、部门决算单位构成

灵山县妇幼保健院是财政预算管理的非营利性、公益性的公共卫生妇幼保健机构,是差额预算管理的事业单位。直属主管部门是灵山县卫生和健康局。

我院核定编制231人。实有在岗人员823(减去日工696人),其中在职在编202人;借调13人;返聘15人;局聘163人;院聘285人;试用18人;日工127人。退休人员90人。

第二部分:  2019年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(报表详见附件)

 

第三部分: 2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

(一)2019年度总收入19545.5万元,较2018年度决算数增加2818.78万元,增长16.85%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入2039.8万元,为本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数增加48.87万元,增长2.45%,主要原因是人员工资增加。

2.事业收入17331.71万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2018年度决算数增加2615.58万元,增17.78%,主要原因是搬迁新院区,增设新科室。

3.经营收入0万。较2018年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

4.其他收入173.99万元,为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:较2018年度决算数增加154.33万元,增长785%,主要原因是新院区开有职工食堂,食堂收入记账到其他收入。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2018年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)  0%。

6.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数增加(减少)  0万元,增长(下降)0%。

(二)2019年度总支出18556.84万元, 较2018年度决算数增加3530.1万元,增长23.49%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)0万元,较2018年度决算数增加0万元,增长0%。

2.教育支出(类)0万元。

2018年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%

3.医疗卫生与计划生育支出18556.84万元。较2018年度决算数增加3530.1万元,增长23.49%,主要原因是卫生医疗事业支出以及职工人员工资的增加。

4.结余分配988.66万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2018年度决算数减少711.32万元,下降41.84%,主要原因是新院区搬迁,工工程项目费用等比较多。

5.年末结转和结余889.79 万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数减少300.2万元,下降25.22%,主要原因是主要原因是新院区搬迁,工工程项目费用等比较多。

二、2019 年度一般公共预算支出决算情况

2019年度一般公共预算支出2039.8万元,2018年度决算数增加48.87万元,增长2.45%。其中:基本支出505.57万元,项目支出1534.23万元。

(一)一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)支出为0万元。

(二)社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项)支出为0万元。

(三)医疗卫生与计划生育支出2039.8万元,其中:

     医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款) 妇幼保健机构(项)825.44万元,主要用于能力建设项目经费230万元,以及全额人员五险一金;医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项)支出1214.36万元,主要用于重大公共妇幼卫生项目补助支出。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019度一般公共预算财政拨款基本支出505.57万元,支出具体情况如下:

其中:人员经费393.88万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、 住房公积金;公用经费142.79万元,主要包括:公务接待费、专用材料费、公务用车运行维护费。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

2019年度政府性基金支出0万元,较2018度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。其中:基本支出0万元。

(一)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)支出0万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

单位2019年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排11万元,支出决算3.97万元,完成年初预算的   36.1%;支出决算数比2018年度减少2.5 万元,下降36.64%。

具体情况如下:

(一)2019年度因公出国(境)经费支出0万元,同比增加(或减少)0 万元,增长(或下降)0 %。主要用于:单位工作人员公务出国(境)的住宿费、培训费、杂费等支出。2019年本单位安排因公出国(境)团组0个,参加其他单位组织的出国(境)团组0个,全年因公出国(境)共计   0人次。

(二)2019年度公务接待费支出1.38万元,完成年初预算的25.1%,同比减少1.68万元,下降54.55  %。主要用于接待上级部门及兄弟县(区)来我院参观学习等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。据统计,2019年本单位公务接待共10个批次、共计57人。

从预决算执行情况来看,2019年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是:接待上级部门及兄弟县(区)来我院参观学习等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用次数减少。从上下年增减变动情况来看,2019年度公务接待支出决算数小于2018年度决算数的主要原因是:接待上级部门及兄弟县(区)来我院参观学习等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用次数减少

(三)2019年度公务用车费支出2.59万元,完成年初预算的47.1 %,同比减少0.47 万元,下降15.26%。

1.公务用车运行维护费2019度年支出2.59万元,完成年初预算的47.1%,同比减少2.59万元,下降15.26%。主要用于主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年末本单位开支财政拨款的公车保有量为1辆。

从预决算执行情况来看,2019年度公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数的主要原因是:我院认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制公务用车经费开支。

从上下年增减变动情况来看,2019年度公务用车运行维护费支出决算数小于2018年度决算数的主要原因是:我院认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制公务用车经费开支。

2.公务用车购置2019年度支出0万元,完成年初预算的   0%,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

单位2019年机关运行经费支出0万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2018年增加(减少)0万元,增长(降低)0%。

(二)政府采购支出情况说明。

单位2019年政府采购支出总额5919.77万元,其中:政府采购货物支出337.53万元、政府采购工程支出555.1万元、政府采购服务支出31.26万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日,单位共有车辆13辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车12辆、其他用车0辆,其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备23台(套),100万元以上专用设备23台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,自评覆盖率达到0 %。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。