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索 引 号: 11450721355887368D/2020-06554 主题分类: 卫生
发文机关: 卫生健康局 成文日期: 2020年07月02日
发文文号: 发布日期: 2020年07月02日
标  题: 灵山县红十字会医院 2019年部门决算

灵山县红十字会医院 2019年部门决算

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第一部分:灵山县红十字会医院概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分: 灵山县红十字会医院2019年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

上述报表详见附件

第三部分:灵山县红十字会医院2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

 

第一部分:灵山县红十字会医院概况

一、主要职能

灵山县红十字会医院成立于1997年,是一所集医疗、教学、科研、预防保健、公共卫生、康复为一体的国家二级综合性医院、爱婴医院,全院共分为县城江南路和县城教育路两个院区,医院科室及医疗设备齐全,技术力量雄厚。医院除为县城20多万居民提供医疗卫生及公共卫生服务外,服务功能还辐射到周边县乡镇,总服务人口约200多万人。

二、部门决算单位构成

医院现有职工230人,开设职能、住院、功能等科室20多个,江南院区(大花坛旁)开设有门(急)诊科、外一科(普通外科、骨科、神经外科、心胸外科)、外二科(普通外科、泌尿外科、小儿外科、烧伤整形、眼耳鼻喉、口腔科)、麻醉科、内三科(心血管内科、重症监护室)、妇产科、检验科、病理科、医技科(CT室、DR室、B超室、心脑电图)等科室;教育路院区(县委党校旁)开设有内一科(肾脏内科、血液科、内分泌、神经内科、风湿免疫科)、内二科(消化内科、呼吸内科、儿科)、血液透析科、中医科、DR室、B超室等科室;医院还设有公共卫生服务科(包括基本公共卫生服务、免疫规划、防治艾滋病、妇幼管理、儿童保健等)。

医院目前编制床位170张,实际开放床位230张,拥有全新东芝螺旋CT、加拿大探测器的DR系统、飞利浦二维、三维彩超、东芝彩超、德国费森尤斯4008S血液透析机及5008S血液透析滤过机、腹腔镜、电子胃镜、电子肠镜、全自动生化分析仪、全自动血球计数仪、全自动血凝仪、全自动血细胞分析仪、液基细胞学离心机、PHY-型漂烘仪、心电监护系统、精密输液泵等多台先进仪器设备。

医院临床专业技术骨干均经省、区级三甲医院进修学习,技术素质过硬,医疗质量及病人满意度成绩显著。其中,普外、各种微创手术 、骨科、呼吸内科、心血管内科、消化内科、泌尿内科、妇产科和耳鼻喉科等科室的诊疗技术在县内具有一定优势,乳腺癌根治、直肠癌根治、阴式全宫切除、低位直肠保肛等技术达到钦州市同级医院的先进水平。

在上级部门的正确领导下,医院实施党务公开和院务公开制度,全体医务人员时刻牢记“厚德诚信、精医为民”的院训,切实弘扬“人道、博爱、创新、奉献”的医院精神,树立“医者仁心”的服务理念,坚持中西医结合,不断提升医疗服务技术水平和服务质量,致力于专业、标准、规范,打造特色品牌,面向全社会,服务大众,注重医德,构建和谐医患关系,提高群众满意度,建成老百姓满意放心的公立二级综合医院。

第二部分: 灵山县红十字会医院2019年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(报表详见附件)

 

 

第三部分:灵山县红十字医院2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

(一)2019年度总收入4256.75万元,其中本年收入  4256.75万元, 较2018年度决算数增加566.8 万元,增长15 %。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入522.32万元,为本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数增加 33万元,增长6.7%,主要原因是公共卫生项目经费的增加和医疗保障财政拨款的增加。

2.事业收入3712.08万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2018年度决算数增加617.78万元,增长19.9  %,主要原因是医疗水平提高,科室增多,所以收入增大。

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2018年度决算数增加(减少)  0万元,增长(下降) 0 %,主要原因是本单位不适用经营收入

4.其他收入12.23万元,为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:较2018年度决算数减少62.37万元,下降83 %,主要原因其他收入减少。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2018年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降) 0 %,主要原因是本年度有资金盈余,无需填补

6.上年结转和结余10.12万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数减少21.53万元,下降68 %,主要原因是公卫项目资金结余少

(二)2019年度总支出 4256.75万元,其中本年支出4256.75万元, 2018年度决算数增加1092.05 万元,增长34.5 %。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)0万元.

2018年度决算数增加(减少) 0 万元,增长(下降)0  %。

2.教育支出(类)0万元.

2018年度决算数增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %

3、医疗卫生和计划生育支出(类)3987.38万元,较2018年度决算数增加1092.05万元,主要原因是医疗收入增加,医疗成本也增加。

4.结余分配 146.18万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2018年度决算数减少368.94 万元,下降71.76%,主要原因是医疗设备的增多

5.年末结转和结余123.19万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数增加113.07万元,增长11.17%

 

二、2019 年度一般公共预算支出决算情况

2019年度一般公共预算支出409.25万元,2018年度决算数增加92.78万元,增长29.3%。其中:基本支出71.77万元,项目支出409.25万元。

(一)一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)支出为0万元

(二)社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项)支出为  0 万元,主要用于……

(三)卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院支出)支出409.25万元,主要是用于在职在编人员的差额补助和公共卫生项目支出

……(按本部门决算项级功能分类科目综述)

 

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019一般公共预算财政拨款基本支出71.77万元,支出具体情况如下:

其中:人员经费71.06万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资(按具体经济分类款级科目列示,不用附上具体金额);公用经费0.71万元,主要包括:办公费、(按具体经济分类款级科目列示,不用附上具体金额)。

 

四、2019年度政府性基金支出决算情况

2019年度政府性基金支出0万元,较2018度决算数增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %。其中:基本支出  0   万元,项目支出   0 万元。

(一)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)支出   0 万元,主要用于……

……(按本部门决算项级功能分类科目综述)

 

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

灵山县红十字会医院2019年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排18.1万元,支出决算0.67万元,完成年初预算的3.7%;支出决算数比2018年度减少17.43万元,减少260%。

具体情况如下:

(一)2019年度因公出国(境)经费支出 0 万元,同比增加(或减少) 0 万元,增长(或下降) 0%。主要用于:单位工作人员公务出国(境)的住宿费、培训费、杂费等支出。2019年本单位安排因公出国(境)团组 0  个,参加其他单位组织的出国(境)团组0   个,全年因公出国(境)共计 0  人次。

从预决算执行情况来看,2018年度因公出国(境)支出决算数大于年初预算数的主要原因是:

从上下年增减变动情况来看,2018年度因公出国(境)支出决算数大于(或小于)2017年度决算数的主要原因是:

(二)2019年度公务接待费支出0万元,完成年初预算的 0  %,同比增加(或减少) 0 万元,增长(或下降) 0 %。主要用于……。据统计,2019年本单位公务接待共0个批次、共计 0  人。

从预决算执行情况来看,2019年度公务接待支出决算数大于(或小于)年初预算数的主要原因是:

从上下年增减变动情况来看,2019年度公务接待支出决算数大于(或小于)2018年度决算数的主要原因是:

(三)2019年度公务用车费支出0 万元,完成年初预算的  0%,同比增加(或减少) 0 万元,增长(或下降)0  %。

1.公务用车运行维护费2019度年支出 0.67 万元,完成年初预算的 4  %,同比减少15.93万元,下降230%。主要用于特殊用车的运行维护费2019年末本单位开支财政拨款的公车保有量为 0 辆。

从预决算执行情况来看,2019年度公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数的主要原因是:2019年特殊用车业务量减少

从上下年增减变动情况来看,2019年度公务用车运行维护费支出决算数小于2018年度决算数的主要原因是:特殊用车没有存在大维修,业务量减少

2.公务用车购置2019年度支出 0万元,完成年初预算的  0 %,同比增加(或减少) 0 万元,增长(或下降)0  %。主要原因是:

从预决算执行情况来看,2019年度公务用车购置费支出决算数大于(或小于)年初预算数的主要原因是:

从上下年增减变动情况来看,2019年度公务用车购置费支出决算数大于(或小于)2018年度决算数的主要原因是:

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

灵山县红十字会医院2019年机关运行经费支出 0 万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2018年增加(减少) 0万元,增长(降低)0 %。主要原因是:……(具体增减原因由部门根据本部门实际情况填写)。

(二)政府采购支出情况说明。

灵山县红十字会医院2019年政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出  0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至201912月31日,灵山县红十字会医院共有车辆  6辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车2 辆、一般执法执勤用车  0辆、特种专业技术用车  0辆、其他用车 0 辆,其他用车主要是……;单位价值50万元以上通用设备0  台(套),100万元以上专用设备  0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目  0 个,二级项目 0个,共涉及资金 0万元,自评覆盖率达到0 %。

组织对0个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出0万元。

2.部门决算中项目绩效自评结果(如有)。

 我单位2019年度无需绩效自评的一般公共预算项目。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。