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索 引 号: 11450721355887368D/2020-06562 主题分类: 卫生
发文机关: 卫生健康局 成文日期: 2020年07月02日
发文文号: 发布日期: 2020年07月02日
标  题: 灵山县灵山县中医医院 2019年部门决算

灵山县灵山县中医医院 2019年部门决算

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第一部分:灵山县中医医院概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分: 灵山县中医医院2019年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

上述报表详见附件

第三部分:灵山县中医医院2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

第一部分:灵山县中医医院概况

一、主要职能

灵山县中医医院成立于1983年,是一所非营利性医疗机构,属财政差额补助事业单位,医院集医疗、科研、教学和康复保健为一体,坚持中医特色的办院方向、突出中医特色和优势的同时,融合现代医学的先进技术,为广大人民群众身体健康提供“简、便、验、廉”的预防保健、医疗护理服务。

二、部门决算单位构成

医院是三级中医医院、爱婴医院、广西中医药大学教学医院、广西中医药大学第一附属医院技术协作医院、钦州市县级产科急救中心、灵山县骨科医院。医院占地6.2亩,内设有内科大楼、外科大楼、综合大楼、医技楼等业务大楼,业务用房建筑面积50452.1m2编制床位600张,院开设26个临床科室,10个医技科室,21个住院病区骨伤科、妇科、针灸推拿科为广西自治区中医药管理局重点专科中医肿瘤专科是自治区“十二五”重点培育专科;脾胃病科、脑病科是广西市县级重点专科;治未病科是2015年度钦州市重点建设学科

第二部分: 灵山县中医医院2019年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(报表详见附件)

 

 

第三部分: 灵山县中医医院2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

(一)2019年度总收入24836.48万元,其中本年收入24836.48万元, 较2018年度决算数增加3589.62万元,增长16.89%。收入具体情况如下:

1. 财政拨款收入118.63万元,为本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数减少159.67万元,下降57.37%

2. 事业收入24717.85万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2018年度决算数增加3749.3万元,增长17.88%,主要原因是门诊病人和住院病人服务同比增多

3.经营收入0 万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2018年度决算数无增减

4.其他收入 0万元,为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:较2018年度决算数无增减。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2018年度决算数无增减

6.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)2019年度总支出23631.49万元,其中本年支出23631.49万元, 2018年度决算数增加3553.34万元,增长17.69%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类) 0万元2018年度决算数无增减

2.教育支出(类)0万元,2018年度决算数无增减

3、卫生健康基本支出23631.49万元。较2018年度决算数增加3553.34万元,增长17.69%。主要用于人员基础工资、基础性绩效和奖励性绩效工资、五险一金经费支出、用于按国家规定发放个人和家庭的补助支出,用于药品卫生耗材支出、商品和服务支出等。主要原因是:使用材料、药品、维修费、水电费等也随门诊、住院服务量增多而正常增长。

4.结余分配1204.98万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2018年度决算数增加36.28万元,增长3.1 %,主要原因是2018年医疗服务量增大,在支出方面严格控制药品耗材比率。

5.年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数无增减

 

二、2019 年度一般公共预算支出决算情况

2019年度一般公共预算支出 118.63万元,2018年度决算数减少159.67 万元,下降57.37 %。其中:基本支出     118.63万元,项目支出0万元。

(一)一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)支出为0万元

(二)社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项)支出为0万元

(三)卫生健康支出(类)公立医院(款)中医医院(项)支出为0万元支出118.63万元。

 

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019一般公共预算财政拨款基本支出118.63万元,支出具体情况如下:

其中:人员经费118.63万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、……(按具体经济分类款级科目列示,不用附上具体金额);公用经费0万元,主要包括:办公费、……(按具体经济分类款级科目列示,不用附上具体金额)。

 

 

四、2019年度政府性基金支出决算情况

2019年度政府性基金支出0万元,较2018度决算数无增减。

(一)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)支出0万元

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

灵山县中医医院2019年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排130.7万元,支出决算121.13万元,完成年初预算的92.68%;支出决算数比2018年度增加30.38万元,增长33.47%。

具体情况如下:

(一)2019年度因公出国(境)经费支出 0 万元,同比无增减。主要用于:单位工作人员公务出国(境)的住宿费、培训费、杂费等支出。2019年本单位安排因公出国(境)团组 0个,参加其他单位组织的出国(境)团组0个,全年因公出国(境)共计0人次。

从预决算执行情况来看,2018年度因公出国(境)支出决算数年初预算数都为0

从上下年增减变动情况来看,2018年度因公出国(境)支出决算数2017年度决算数都为0

(二)2019年度公务接待费支出1.65万元,完成年初预算的137.5%,同比增加0.43万元,增长35.24%。主要用于接待上级有关部门及相关专家教授到我院进行医疗督查、学术交流指导及调研考察等开展业务活动需要开支的接待费用。据统计,2019年本单位公务接待共20个批次、共计162人。

从预决算执行情况来看,2019年度公务接待支出决算数大于年初预算数的主要原因是:开展医疗业务活动同比增加。

从上下年增减变动情况来看,2019年度公务接待支出决算数大于2018年度决算数的主要原因是:开展医疗业务活动同比增加。

(三)2019年度公务用车费支出78.51万元,完成年初预算的87.72%,同比减少11.02万元,下降12.31%。

1. 公务用车运行维护费2019度年支出78.51万元,完成年初预算的87.82%,同比减少11.02万元,下降12.31 %。主要用于燃料费、维修费、过桥过路费等运行费

从预决算执行情况来看,2019年度公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数的主要原因是:部分车辆维修费未结算

从上下年增减变动情况来看,2019年度公务用车运行维护费支出决算数小于2018年度决算数的主要原因是:部分车辆维修费未结算

2.公务用车购置2019年度支出40.97万元,完成年初预算的102.42%,同比增加40.97万元,2018年无购置车辆费用。主要原因是:业务需要购置救护车

从预决算执行情况来看,2019年度公务用车购置费支出决算数大于年初预算数的主要原因是:预算未预算有车辆购置税

从上下年增减变动情况来看,2019年度公务用车购置费支出决算数大于2018年度决算数的主要原因是:业务需要购置救护车

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费支出 0 万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),2018无增减

(二)政府采购支出情况说明。

灵山县中医医院2019年政府采购支出总额2874.84万元,其中:政府采购货物支出2601.92万元、政府采购工程支出173.74万元、政府采购服务支出99.18万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至201912月31日,灵山县中医医院共有车辆16辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车14辆、其他用车0辆,其他用车主要是……;单位价值50万元以上通用设备4台(套),100万元以上专用设备17台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目0 个,二级项目0个,共涉及资金0万元,自评覆盖率达到0%。

共组织对0 个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出0万元。

组织对0个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出0万元。

2.部门决算中项目绩效自评结果(如有)。

我单位2019年度无需绩效自评的一般公共预算项目。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。