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索 引 号: 114507210081168846/2019-12834 主题分类: 财政
发文机关: 灵山县统计局 成文日期: 2019年04月10日
发文文号: 发布日期: 2019年04月10日
标  题: 灵山县统计局部门(单位)2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明

灵山县统计局部门(单位)2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明

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  第一部分:部门概况

  一、主要职能

  1、依照国家法律、法规、政策,制定统计现代化建设规划;根据国家、自治区和钦州市统计局下达的调查计划,组织领导和综合协调各镇、各部门、各单位开展统计工作,组织实施我县国民经济核算工作,监督检查统计法律、法规的实施,依法进行统计管理登记。

  2、准确、及时、全面完成上级统计部门布置的各专业统计任务;制定全县地方统计调查计划,审定部门统计标准。

  3、组织重大的国情国力普查;统一组织协调各镇、各部门、各单位的社会经济调查,搜集、整理、提供全县性的基本统计资料,对国民经济、社会发展和科技进步情况进行分析、预测和监督,搜集、整理、提供国内外有关统计资料进行分析对比,向县委、县人民政府提供决策咨询。

  4、统一核实、管理、公布、出版全县性的基本统计资料,定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息。

  5、建立健全我县统计信息自动化系统和统计数据库体系,统一制定各镇、各部门、各单位的统计数据库网络的基本标准和运行规则。

  6、统一管理中央、自治区和钦州市划拨的统计专项经费,组织实施我县统计专业技术职务评聘和资格考试工作及统计干部教育培训工作。

  二、机构设置情况

  2018年底,灵山县统计局有直属单位1个。其中行政单位1个,局属参照公务员管理事业单位1个。行政单位是县统计局机关本级。局属参照公务员管理事业单位是:灵山县统计局普查中心。

  局机关本级内设行政股、综合核算统计股、农村经济统计股、固定资产投资统计股工业与能源统计股社会贸易和服务业统计股6个职能股室。

  三、人员构成及编制现状

  隶属统计局管理人员编制总数为17人,其中行政编制9人,参公事业编制7人,机关后勤编制1人。实有财政供养人数18人,其中行政在职10人,机关后勤在职1人,参公事业在职7人。具体情况如下: 

  1.统计局机关本级。人员编制数为10人,其中行政编制9人,机关后勤编制1人,财政供给单位编制内实有人员11人,其中行政编制在职人员9人,机关后勤在职人员1人。 

  2.灵山县统计局普查中心。参公事业编制7人,财政供给单位编制内实有人员7人,全是参公事业编制在职人员。

  第二部分:灵山县统计2019年部门预算及三公经费预算报表(报表详见附件)

  第三部分:灵山县统计2019年部门预算及三公经费预算说明

  一、2019年收支总体情况

  (一)收入预算说明。

  2019年收入总预算219.23万元,同比增加14.67万元,增长7.17%。其中:

  一般公共预算拨款219.23万元,同比增加14.67万元,增长7.17%。

  2019年收入预算总体增加的主要原因:职工人数增加等,使收入预算总体有所增加。 

  (二)支出预算说明。

  2019年支出总预算219.23万元,其中:基本支出173.73万元,占支出总预算的79.25%,同比增加17.17万元,增长10.97%;项目支出45.50万元,占支出总预算的20.75%。支出增加的主要原因与收入增减的主要原因相同。

  1.按支出功能分类科目划分,共分为类,其中:

  1)一般公共服务科目支出预算171.83万元,占支出总预算78.38%,同比增加8.96万元,增长5.50%。

  2)社会保障和就业科目支出预算27.69万元,占支出总预算12.63%,同比增加5.24万元,增长23.34%。

  3)医疗卫生与计划生育科目支出预算7.88万元,占支出总预算3.59%,同比增加0.18万元,增长2.34%。

  4)住房保障科目支出预算11.83万元,占支出总预算5.40%,同比增加0.29万元,增长2.51%

  2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

  1)基本支出预算。

  基本支出预算173.73万元,占支出总预算的79.25%,同比增加17.17万元,增长10.97%。

  工资福利支出预算137.82万元,占基本支出预算88.15%,同比增加15.33万元,增长11.12%。

  商品和服务支出预算20.51万元,占基本支出预算11.81%,同比增加1.82万元,增长9.74%。

  对个人和家庭的补助支出预算0.07万元,占基本支出预算的0.04%,同比增加0.02万元,增长40.00%。

  2)项目支出预算。

  项目支出预算45.5万元,占支出总预算的20.75%,同比减少2.5万元,下降5.21%。

  商品和服务支出预算 45.5万元,占项目支出预算100%,同比减少2.5万元,下降5.21%。

  二、2019年部门财政拨款支出预算情况

  2019年一般公共预算拨款支出预算219.23万元,其中:基本支出预算173.73万元,项目支出预算45.5万元。具体支出预算如下:

  1.行政运行126.33万元,其中:基本支出126.33万元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按县统一规定的开支标准安排的办公费、福利费、工会经费、交通补贴等日常公用经费支出。

  2.统计项目支出45.50万元。主要用于为完成单位所负责的专项统计工作任务而发生的项目支出。如按县统一规定的开支标准安排的办公费、差旅费等日常公用经费支出和调查劳务费、培训费等项目支出。 

  3.机关事业单位基本养老保险缴费支出27.10万元,全部是基本支出预算。是根据国家统一规定,按行政事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的基本养老保险。

  4.财政对生育保险基金的补助0.39万元,全部是基本支出预算。是根据钦州市统一规定,按行政事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的生育保险基金。

  5.行政单位医疗7.88万元,全部是基本支出预算。是根据钦州市统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。 

  6.住房公积金11.83万元,全部是基本支出预算。是按照钦州市统一规定,为局机关和1个局属事业单位职工计缴的住房公积金。

  三、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况

  (一)2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

  2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算1.9万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算1.9万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。

  (二)2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

  2019年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.9万元,比2018年预算2.38万元减少0.48万元,同比下降20.17%。2019年一般公共预算安排的“三公”经费减少的原因主要是:主要是公务接待费减少。其中:

  1.公务接待费2019年预算1.9万元,同比减少0.48万元,下降20.17%。主要是安排接待有关领导来我县参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

  2.因公出国(境)、公务用车运行维护费、公务用车购置2019年不安排预算。

  第四部分:2019年部门预算其他事项说明

  一、统计局部门预算单位的构成 

  统计局2019年的部门预算由局本级及局属1个事业单位构成。其中: 

  纳入局本级部门预算的6个职能股室包括:行政股、综合核算统计股、农村经济统计股、固定资产投资统计股、工业与能源统计股、社会贸易和服务业统计股。

  纳入统计局部门预算的局属1个事业单位即局属参照公务员管理事业单位:灵山县统计局普查中心。

  二、统计局机关运行经费预算安排情况 

  行政运行126.33万元,其中:基本支出126.33万元。主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按县统一规定的开支标准安排的办公费、福利费、工会经费、交通补贴等日常公用经费支出。

  三、政府采购预算安排情况 

  2019年政府采购预算26.50万元,和2018年持平,全部是分散采购。 

  政府采购资金类型:一般公共预算拨款26.50万元,其它收入安排资金0万元。 

  按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算26.50万元,服务类采购预算0万元,工程类采购预算0万元。 

  四、国有资产的总体情况 

  根据灵山县公务用车制度改革方案相关规定,核定统计局保留的公务用车0辆。 

   

   

                                灵山县统计局

                                2019年3月21日