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索 引 号: 114507210081168846/2020-04996 主题分类: 财政
发文机关: 灵山县统计局 成文日期: 2020年06月10日
发文文号: 发布日期: 2020年06月23日
标  题: 灵山县统计局2020年部门预算及 “三公”经费编制说明

灵山县统计局2020年部门预算及 “三公”经费编制说明

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第一部分:部门概况

 

一、主要职能

1、依照国家法律、法规、政策,制定统计现代化建设规划;根据国家、自治区和钦州市统计局下达的调查计划,组织领导和综合协调各镇、各部门、各单位开展统计工作,组织实施我县国民经济核算工作,监督检查统计法律、法规的实施,依法进行统计管理登记。

2、准确、及时、全面完成上级统计部门布置的各专业统计任务;制定全县地方统计调查计划,审定部门统计标准。

3、组织重大的国情国力普查;统一组织协调各镇、各部门、各单位的社会经济调查,搜集、整理、提供全县性的基本统计资料,对国民经济、社会发展和科技进步情况进行分析、预测和监督,搜集、整理、提供国内外有关统计资料进行分析对比,向县委、县人民政府提供决策咨询。

4、统一核实、管理、公布、出版全县性的基本统计资料,定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息。

5、建立健全我县统计信息自动化系统和统计数据库体系,统一制定各镇、各部门、各单位的统计数据库网络的基本标准和运行规则。

6、统一管理中央、自治区和钦州市划拨的统计专项经费,组织实施我县统计专业技术职务评聘和资格考试工作及统计干部教育培训工作。

二、机构设置情况

2019年底,灵山县统计局有直属单位1个。其中行政单位1个,局属参照公务员管理事业单位1个。行政单位是县统计局机关本级。局属参照公务员管理事业单位是:灵山县统计局普查中心。

局机关本级内设行政股、综合核算统计股、农村经济统计股、固定资产投资统计股工业与能源统计股社会贸易和服务业统计股6个职能股室。

三、人员构成及编制现状

隶属统计局管理人员编制总数为17人,其中行政编制9人,参公事业编制7人,机关后勤编制1人。实有财政供养人数18人,其中行政在职10人,机关后勤在职1人,参公事业在职7人。具体情况如下: 

1.统计局机关本级。人员编制数为10人,其中行政编制9人,机关后勤编制1人,财政供给单位编制内实有人员11人,其中行政编制在职人员9人,机关后勤在职人员1人。 

2.灵山县统计局普查中心。参公事业编制7人,财政供给单位编制内实有人员7人,全是参公事业编制在职人员。

 

第二部分:灵山县统计2020年部门预算及“三公”经费预算报表(报表详见附件)

一、部门收支总体情况表

、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

、财政拨款收支总体情况表

、一般公共预算支出情况

、一般公共预算基本支出情况

“三公”经费预算情况表

、政府性基金预算支出情况

九、国有资本经营预算支出情况表

 

第三部分:灵山县统计2020年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2020年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2020年收入总预算236.13万元,同比增加16.9万元,增长7.71%。其中:

一般公共预算拨款236.13万元,同比增加16.9万元,增长7.71%。

政府性基金拨款0万元,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%。

上年结余收入0万元,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%。

2020年收入预算总体增加的主要原因:职工人数增加等,使收入预算总体有所增加。 

(二)支出预算说明。

2020年支出总预算236.13万元,其中:基本支出203.73万元,占支出总预算的86.28%,同比增加30万元,增长17.27%;项目支出32.4万元,占支出总预算的13.72%,同比减少13.1万元,下降28.79%。 支出增减的主要原因与收入增减的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分,共分为五类,其中

1)一般公共服务科目支出预算190.74万元,占支出总预算80.78%,同比增加18.91万元,增长11.01%。

2)社会保障和就业科目支出预算24.13万元,占支出总预算10.22%,同比减少3.56万元,下降12.86%。

3)医疗卫生与计划生育科目支出预算8.75万元,占支出总预算3.71%,同比增加0.87万元,增长11.04%。

4)住房保障科目支出预算12.51万元,占支出总预算5.30%,同比增加0.68万元,增长5.75%

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算203.73万元,占支出总预算的86.28%,同比增加30万元,增长17.27%。

工资福利支出预算160.26万元,占基本支出预算78.66%,同比增加7.11万元,增长4.64%。

商品和服务支出预算42.05万元,占基本支出预算26.24%,同比增加21.54万元,增长105.02%。

对个人和家庭的补助支出预算1.42万元,占基本支出预算的0.70%,同比增加1.35万元,增长19.28%。

2)项目支出预算。

项目支出预算32.4万元,占支出总预算的13.72%,同减少13.1万元,下降28.79%。

工资福利支出预算0万元,占项目支出预算0%,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%。

商品和服务支出预算32.4万元,占项目支出预算100%,同比减少13.1万元,下降28.79%。

对个人和家庭的补助支出预算0万元,占项目支出预算的0%,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%。

其他资本性支出预算0万元,占项目支出预算0%,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%。

二、2020年部门财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款情况

2020年一般公共预算拨款支出预算236.13万元,其中:基本支出预算203.73万元,项目支出预算32.4万元。具体支出预算如下:

1.行政运行158.34万元,其中:基本支出158.34万元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按县统一规定的开支标准安排的办公费、福利费、工会经费、交通补贴等日常公用经费支出。

2.统计项目支出32.4万元。主要用于为完成单位所负责的专项统计工作任务而发生的项目支出。如按县统一规定的开支标准安排的办公费、差旅费等日常公用经费支出和调查劳务费、培训费等项目支出。 

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出23.92万元,全部是基本支出预算。是根据国家统一规定,按行政事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的基本养老保险。

4.财政对生育保险基金的补助0.21万元,全部是基本支出预算。是根据钦州市统一规定,按行政事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的生育保险基金。

5.行政单位医疗8.75万元,全部是基本支出预算。是根据钦州市统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。 

6.住房公积金12.51万元,全部是基本支出预算。是按照钦州市统一规定,为局机关和1个局属事业单位职工计缴的住房公积金。

(二)政府性基金财政拨款情况

灵山县的政府性基金由县财政局统收统支编制预算,我局2020年部门预算无政府性基金预算财政拨款。

(三)国有资本经营预算财政拨款情况。

我局2020年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

三、2020年部门预算安排的三公经费预算情况

(一)2020年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2020年部门预算共安排“三公”经费支出预算1.84万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算1.84万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。

(二)2020年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2020年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.84万元,比2019年预算1.9万元减少0.06万元,同比下降3.26%。2020年一般公共预算安排的“三公”经费减少的原因主要是:主要是公务接待费减少。其中:

1.因公出国(境)经费2020年预算0万元,同比减少(增加)0万元,下降(增长)0%。主要用于:随同自治区党委和政府出国(境)团组考察学习费用,计划安排0人次。

因公出国(境)、公务用车运行维护费、公务用车购置2020年不安排预算。

2.公务接待费2020年预算1.84万元,同比减少0.06万元,下降3.26%。主要是安排接待有关领导来我县参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车购置及运行费2020年预算0万元,同比减少(增加)0万元,下降(增长)0%。其中:

1)公务用车购置2020年预算0万元,同比减少(增加)0万元,下降(增长)0%.

2)公务用车运行维护费2020年预算0万元,同比减少(增加)0万元,下降(增长)0%。主要用于市内执行公务、以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

 

第四部分:2020年部门预算其他事项说明

一、统计局部门预算单位的构成 

统计局2020年的部门预算由局本级及局属1个事业单位构成。其中: 

纳入局本级部门预算的6个职能股室包括:行政股、综合核算统计股、农村经济统计股、固定资产投资统计股、工业与能源统计股、社会贸易和服务业统计股。

纳入统计局部门预算的局属1个事业单位即局属参照公务员管理事业单位:灵山县统计局普查中心。

二、统计局机关运行经费预算安排情况 

行政运行158.34万元,其中:基本支出158.34万元。主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按县统一规定的开支标准安排的办公费、福利费、工会经费、交通补贴等日常公用经费支出。

三、政府采购预算安排情况 

2020年政府采购预算26.50万元,和2019年持平,全部是分散采购。 

政府采购资金类型:一般公共预算拨款26.50万元,其它收入安排资金0万元。 

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算26.50万元,服务类采购预算0万元,工程类采购预算0万元。 

四、国有资产的总体情况 

根据灵山县公务用车制度改革方案相关规定,核定我局保留的公务用车编制为0辆,其中:局本级核定公务车编制0辆,实有车辆0辆,其中应急机要通信车0辆(越野车0辆,小型普通客车0辆),老干部工作用车0辆(小型普通客车0辆,大型普通客车0辆),公务用车0辆(越野车0辆,小型普通客车0辆);XX所核定公务车编制0辆,实有车辆0辆(越野车0辆,小型普通客车0辆。

五、项目预算绩效目标编制说明

我局2020年部门预算200万元以上项目0个,按县财政文件要求全部列入绩效目标编制范围,涉及一般公共预算拨款0万元,其中:局本级0个编制绩效目标项目,分别是:XX项目,项目经费预算0万元;XX项目,项目经费预算0万元。局属单位0个编制绩效目标项目,分别是:XX项目,项目经费预算0万元;XX项目,项目经费预算0万元。

我局无200万元及以上项目,按县财政文件要求,选择至少1个以上本单位重点或重大项目(金额最大或经常性民生工程等)编制项目支出绩效目标,涉及一般公共预算拨款0万元,其中:局本级0个编制绩效目标项目,分别是:XX项目,项目经费预算0万元;XX项目,项目经费预算0万元。 局属单位0个编制绩效目标项目,分别是:XX项目,项目经费预算0万元;XX项目,项目经费预算0万元。

 

第五部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

                                                   灵山县统计局

                                                   2020年6月10日