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索 引 号: 114507210081153718/2019-12764 主题分类: 综合政务
发文机关: 灵山县发展和改革局 成文日期: 2019年08月15日
发文文号: 发布日期: 2019年08月26日
标  题: 灵山县物价局2018年部门决算

灵山县物价局2018年部门决算

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  灵山县物价局2018年部门决算

  

  目    录

  

  第一部分:部门概况

  一、主要职能及机构设置情况

  二、部门决算单位构成

  第二部分: 2018年部门决算报表

  表一:收入支出决算总表

  表二:收入决算表

  表三:支出决算表

  表四:财政拨款收入支出决算总表

  表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

  表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

  表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  第三部分: 2018年度部门决算情况说明

  一、2018 年度收入支出决算总体情况。

  二、2018年度一般公共预算支出决算情况。

  三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

  四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

  五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

  六、其他重要事项情况说明。

  第四部分:名词解释

  

  

  

  第一部分:部门概况

  一、主要职能及机构设置情况

  贯彻落实国家的价格方针、政策和法律、法规;经县政府批准后组织实施物价总水平调控目标;负责我县物价工作的宏观管理和综合平衡调控全县价格总水平;参与县“菜蓝子”工程建设;依法管理全县商品和服务价格;依法管理全县行政事业性收费项目和标准;实施全县价格监督检查工作,查处各种价格违法案件和乱收费行为;负责全县价格信息统计和价格监测,建立市场价格信息预警系统;开展涉案物品价格和社会各界商品、物品价格认证工作;负责组织全县价格成本调查分析;县政府和上级业务主管部门交办的其他任务。

  

  二、部门决算单位构成

  县物价局及下设三个单位,其中行政单位3个,事业单位1个,行政单位是:县物价局,县价格监督检查分局,县价格成本调查监审分局,事业单位是:县价格认证中心。

  局机关本级内设办公室、收费股、价格股。

  

  

  第二部分: 2018年度部门决算报表

  表一:收入支出决算总表

  表二:收入决算表

  表三:支出决算表

  表四:财政拨款收入支出决算总表

  表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

  表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

  表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  (报表详见附件)

  

  

  第三部分: 2018年度部门决算情况说明

  一、2018年度收入支出决算总体情况

  (一)灵山县物价局2018年度总收入 267.75万元,其中本年收入 264.84 万元, 较2017年度决算数增加31.69万元,增长13.42 %。收入具体情况如下。

  1.财政拨款收入264.84万元,为本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加32.27万元,增长13.88%,主要原因是奖金计发基数扩大、调整了养老保险和公积金基数、调整工资等支出有所增加。

  2.事业收入  0   万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2017年度决算数增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %,主要原因是

  3.经营收入   0  万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2017年度决算数增加(减少)0  万元,增长(下降)0  %,主要原因是。

  4.其他收入   0  万元,为预算单位在财政拨款收入

  事业收入”“经营收入之外取得的收入。如:较2017年度决算数增加(减少) 0 万元,增长(下降)0  %,主要原因是。

  5.用事业基金弥补收支差额   0  万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2017年度决算数增加(减少)0  万元,增长(下降)0  %,主要原因是。

  6.上年结转和结余2.91万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少0.58  万元,下降16.62%,主要原因是支出上年度未支出资金。

  (二)灵山县物价局2018年度总支出267.75万元,其中本年支出264.84万元, 较2017年度决算数增加31.69万元,增长13.42%。支出具体情况如下:

  1.一般公共服务支出(类)264.84万元:基本支出264.84万元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出230.1万元,主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出、社会保障缴费支出、住房保障支出(类)的支出。按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出34.74万元较2017年度决算数增加31.69万元,增长13.59%,主要原因是奖金计发基数扩大、调整了养老保险和公积金基数、调整工资等支出有所增加。

  2.结余分配   0  万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

  3.年末结转和结余 2.91 万元,为本年度或以前年度

  预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2017年度决算数持平,主要原因是2017年年末结转为29128.3元,2018年末结转为29102.2元,差额为26.1元,2017年聘用人员五险支出记账错误,2018年调整账务支出

  二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

  灵山县物价局2018 年度一般公共预算支出 264.84万元,较2017年度决算数增加31.69万元,增长13.59%。其中:基本支出 264.84万元,项目支出  0  万元。

     (一)一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)物价管理(项)264.84万元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出230.10万元,主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出、社会保障缴费支出、住房保障支出(类)的支出。按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出34.74万元

  

  

  三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  灵山县物价局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出264.84万元,支出具体情况如下:

  其中:人员经费230.10万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出退休费、生活补助、其他个人和家庭的补助支出;公用经费 34.74万元,主要包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

  

  四、2018年度政府性基金支出决算情况

  灵山县物价局2018年度政府性基金支出 万元,较2017年度决算数增加(减少)0  万元,增长(下降)0  %。其中:基本支出  0   万元,项目支出   0 万元。

  五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

  灵山县物价局2018年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排10万元,支出决算3.46万元,完成年初预算的34.60%;支出决算数比2017年度减少1.66万元,下降32.42%。

  具体情况如下:

  (一)2018年度因公出国(境)经费支出 0 万元,同比增加(或减少) 0 万元,增长(或下降)0  %。主要用于:单位工作人员公务出国(境)的住宿费、培训费、杂费等支出。2018年本单位安排因公出国(境)团组  0 个,参加其他单位组织的出国(境)团组 0  个,全年因公出国(境)共计0人次。

  (二)2018年度公务接待费支出1.05万元,完成年初预算的52.5%,同比增加0.05万元,增长5%。主要用于上级对我县价格监督、价格成本监审、价格认定工作的检查和指导的公务接待

  据统计,2018年本单位公务接待共 20个批次、共计   134人。

  从预决算执行情况来看,2018年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是:认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制公务接待开支,全年实际支出比预算节约

  从上下年增减变动情况来看,2018年度公务接待支出决算数大于2017年度决算数的主要原因是:上级对我县价格监督、价格成本监审、价格认定工作的检查和指导稍有增加

  (三)2018年度公务用车费支出2.41万元,完成年初预算的30.13%,同比减少1.7万元,下降41.36%。

  1.公务用车运行维护费2018度年支出2.41万元,完成年初预算的30.13%,同比增加1.7万元,下降41.36%。主要用于县内执行公务、以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

  2018年末本单位开支财政拨款的公车保有量为  2辆。

  从预决算执行情况来看,2018年度公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数的主要原因是考虑到公务用车年限长、零件残旧、使用频率高,预算的修理费高。

  从上下年增减变动情况来看,2018年度公务用车运行维护费支出决算数小于2017年度决算数的主要原因是:严格执行年初预算标准,严格控制费用支出。

  2.公务用车购置2018年度支出 0万元,完成年初预算的0%,同比增加(或减少) 0 万元,增长(或下降) 0 %。

  六、其他重要事项情况说明

  (一) 机关运行经费支出情况说明。

  灵山县物价局2018年机关运行经费支出34.75万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2017年减少0.49万元,降低1.39 %。主要原因是:认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,公务用车运行维护费严格执行年初预算标准,严格控制费用支出

  (二)政府采购支出情况说明。

  灵山县物价局2018年政府采购支出总额4.18万元,其中:政府采购货物支出0.72万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.46万元。

  (三)国有资产占用情况说明。

  截至2018年12月31日,灵山县物价局共有车辆 2 辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车0  辆、其他用车 0 辆;单位价值50万元以上通用设备  0台(套),100万元以上专用设备  0 台(套)。

  (四)预算绩效管理工作开展情况。

  1.绩效管理工作开展情况。

  根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算整体支出全面开展绩效自评。涉及资金264.84 万元,自评覆盖率达到100 %。共组织对完成年度基本支出预算、涉案涉税价格认定、价格举报案件处理、农业成本调查个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出264.84万元。

  自评工作开展情况:

       1、评价依据:《灵山县财政局关于开展2018年度预算项目绩效评价工作的通知》灵财绩效20191号。

      2、部门整体支出绩效评价原则:遵循客观公正,操作简便高效,尊重客观实际、实事求是的原则。

   3、整体支出绩效评价体系:指标体系包括共性指标和个性指标两部分,本次主要参照了财政部门制定的《部门整体支出绩效评价指标体系》的相关内容,根据部门具体情况对个性指标进行里调整细化。

    4、整体支出绩效评价方法:主要采用投入产出效益分析法、比较法等方法。

  从评价情况来看,绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

  其中:成本调查目标

       2018年,在局领导下,在上级主管部门指导下,成本调查监审分局在成本调查方面做了如下主要工作:

    1、年初深入调查户核实晩籼稻产量及商品粮销售情况;

    2、深入调查点调查土地流转率和商品率情况;

    3、做好春节前慰问调查户工作。深入调查点,慰问调查户二十多户,并召开座谈会,开展调查了交流,现场培训,布置安排新一年的农本调查登记工作,取得了较好效果,达到了预期目的;

    4、开展“农户存粮”和“农户购买农资”两个专项调查,走访农户三十多家,按时完成调查任务并上报区分局,同时上报专项调查报告两篇;

    5、深入调查规模户,与种粮大户座谈,对他们在生产销售中遇到的一些困难和问题尽可能提供帮助和支持

  2018年度的成本调查工作支出为5.0万元,帮助农民根据市场需求,确定合理的农业生产调整方向,为农村经济结构调整服务达到项目申请时设定的各项绩效目标。项目支出绩效情况理想

  2.部门决算中项目绩效自评结果。

       根据广西区财政厅《关于开展2018年度财政绩效评价工作的通知》(灵财绩效〔2019〕1号)文件精神,我局召开了专题会议研究,成立评价小组,制定了工作计划,组织开展全系统绩效评价工作。评价小组采取座谈会等方式听取情况汇报,核查基本支出、项目支出有关账目,收集整理支出相关资料,并根据各部门报送的绩效自评材料进行分析,自评2018年度部门整体支出绩效得分96分。

  发现的主要问题及原因:一是预算调整没有调整文件。原因是:奖金计发基数扩大、每年调整工资等相应的支出。

  

  

  

  

  第四部分  名词解释

  一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。 

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

  五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 

  七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  

                                                                                                                                                              灵山县物价局

                                                                                                                                                              2019年8月15日