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索 引 号: 114507210081153718/2020-05029 主题分类: 综合政务
发文机关: 灵山县发展和改革局 成文日期: 2020年06月23日
发文文号: 发布日期: 2020年06月23日
标  题: 灵山县发展和改革局2020年部门预算及“三公”经费预算编制说明

灵山县发展和改革局2020年部门预算及“三公”经费预算编制说明

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  目     录

  第一部分:部门概况

  一、主要职能

  二、机构设置情况

  三、人员构成及编制现状

  第二部分:灵山县发展和改革2020年部门预算及“三公”经费预算报表

  第三部分:灵山县发展和改革2020年部门预算及“三公”经费预算说明

  一、2020年收支总体情况

  二、2020年部门财政拨款支出预算情况

  三、2020年部门预算安排的“三公”经费预算情况

  第四部分:2020年部门预算其他事项说明

  一、灵山县发展和改革局局预算单位的构成

  二、局机关运行经费预算安排情况

  三、政府采购预算安排情况

  四、国有资产的总体情况

  五、200万元以上项目预算绩效说明

  第五部分:名词解释

  第一部分:部门概况

  一、主要职能

  灵山县发展和改革局贯彻落实党中央、自治区党委、市委和县委关于发展改革、粮食和物资储备工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对发展改革、粮食和物资储备工作的集中统一领导。主要职责是: 

      (一)贯彻执行国家、自治区、市国民经济和社会发展的法律法规和方针政策。拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划、专项发展规划、区域发展规划、年度发展计划。.负责各类县级专项规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡。受县人民政府委托向县人大及其常委会提交国民经济和社会发展计划报告。

      (二)负责提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关措施。负责全县宏观经济运行预测、预警。研究经济运行中带有全局性的重大问题,提出对策建议。协调解决经济运行中的重大问题,汇总和分析财政、金融以及其他经济和社会发展的情况,提出相关政策建议。 

      (三)负责指导推进和综合协调全县经济体制改革的职责.分析对外开放的重大问题,协调和组织拟订综合性及有关专项经济体制改革方案,提出完善社会主义市场经济体制对策建议。深化改革开放,推进国内国际区域合作.牵头推进供给侧结构性改革以及优化营商环境工作。推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策,组织编制并推动实施新型城镇化规划。 

     (四)负责全县投资综合管理,研究投资体制改革重大问题。拟订全县固定资产总规模和投资结构的调控目标及措施,汇总编制全县固定资产投资中长期规划和年度计划。统筹安排县本级预算内基本建设资金、政府性建设基金和中央预算内基本建设资金。指导和监督政策性贷款的使用方向。编制公路、民航、水运发展规划和年度建设计划,编制以工代账投资项目计划并组织实施。编制国家指令性工业产品生产年度计划和重要工业产品的国家订货计划。提出引导民间资金用于固定资产投资的方向、重点和措施。指导和协调政府非经营性投资项目代建工作。指导全县工程咨询业发展。拟订并推动落实鼓励民间投资措施。

      (五)负责统筹推进全县重大项目建设,提出并组织实施县级层面统筹推进重大建设项目。承担全县规划重大项目、重要工业基地和生产力布局的职责,按规定权限审批、审核重大建设项目、重大外资项目、境外重大投资项目。负责审批县级权限内的政府投资重大项目。负责全县重大建设项目的布局和前期工作的组织、协调、管理。对重大建设项目建设过程中工程招投标进行监督检查。

      (六)负责提出全县利用外资和境外投资的战略及措施。编制全县利用外资和境外投资的规划,引导外资投向。负责全县全口径外债的总量控制,结构优化和监测工作。指导协调能源、资.源等领域重大项目的对外合作。指导和监督国外贷款建设资金的使用。

      (七)负责跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患,提出相关工作建议。承担经济、生态、资源等重点领域国家安全工作协调机制相关工作。承担全县重要商品总量平衡和宏观调控工作,协调重要商品进出口计划的实施,监督计划执行情况。管理粮食、棉花等重要商品的进口关税配额。 

      (八)负责拟订全县综合性产业措施,推进产业结构战略性调整和升级。提出国民经济重要产业的发展战略和规划,推动国民经济创新驱动转型和新产业的形成。研究统筹城乡经济社会发展重大问题,推进落实区域发展总体战略,提出促进农业和农村经济发展的战略和规划。研究能源、工业、服务业、交通、高技术产业、战略性新兴产业发展重大问题并提出发展战略和规划, .统筹推进战略性新兴产业发展。 

      (九)负责编制和组织实施全县西部大开发战略规划。配合建立健全生态补偿机制的措施,提出地区经济发展和区域经济合作的战略及措施,促进区城城乡协调发展。研究资源节约和环境保护的重大问题,拟订节能、生态建设、资源节约和开发利用规划及措施。协助推动清洁生产和环保产业发展。牵头组织特重大自然灾害的灾后恢复重建规划编制,协调有关重大问题。

      (十)贯彻执行国家能源产业发展的法律法规和方针政策。负责拟订能源发展战略、规划、产业措施、年度计划。编制能源重点行业发展专项规划并组织实施。研究提出能源消费总量控制目标的建议,牵头拟订能源消费总量控制工作方案并组织实施。拟订能源改革方案,协调能源发展改革中的重大问题,加强能源预测、预警,开展能源对外合作。

      (十一)负责全县人口和计划生育、科学技术、教育、旅游、文化、广播电视、新闻出版、卫生健康、民政、体育等社会事业以及国防建设与国民经济和社会发展的衔接平衡。提出经济与社会协调发展、相互促进的措施,协调各项社会事业发展中的重大问题。研究拟订人口发展战略和规划以及人口措施,提出劳动、就业、社会保障、收入分配与经济协调发展的战略和措施建议。

      (十二)负责组织协调国民经济和社会发展政策研究工作。起草全县经济和社会发展以及经济体制改革、对外开放的有关规章,参与或组织有关规章的起草和实施。指导和协调全县招标投标工作。组织编制国民经济动员和信息动员规划、计划。研究国民经济动员、信息动员与国民经济、国防建设的关系,协调相关重大问题。组织实施国民经济动员和信息动员有关工作。

      (十三)贯彻国家价格法律、法规、规章和政策。负责拟订全县价格和收费措施。依法拟订政府定价、政府指导价收费管理目录。负责监测和预测全县价格总水平变动趋势。进行全县价格宏观管理和综合平衡,提出全县价格总水平的调控目标和价格改革措施。组织实施全县价格和收费措施,组织实施国家和自治区以及县级的价格、收费调整方案。拟定和调整县级管理的商品、服务价格与收费标准。组织实施价格成本调查和价格成本监审.组织实施价格认证工作。

      (十四)贯彻执行中央、自治区、市和县有关粮食和物资储备工作的方针、政策和法规。负责研究拟订全县粮食和物资储备工作的各项措施,组织实施重要物资和应急储备物资收储、轮换和日常管理。负责全县粮食流通的宏观调控具体业务、行业指导和县级粮食和物资储备的行政管理。 

      (十五)负责统筹推进全县信息化、数字化发展。负责全县相关机构的信息化、数字化领域有关项目建设,信息资源整合、汇聚、管理、开发、利用与共享等工作。负责推进全县统一的电子政务云平台、电子政务外网、公共应用平台和数据资源安全体系建设,配合做好网络安全工作。组织拟订并推动实施大数据发展、数字灵山发展战略规划和年度计划。协调推进大数据与三次产业深度融合,推动互联网、大数据、云计算、人工智能等新技术与社会民生深度融合。推动全县大数据产业发展,研究提出全县大数据产业链、支持政策及相关园区规划。指导协调行业主管部门开展大数据产业招商、推介及培育工作。

      (十六) 完成县委、县人民政府交办的其他任务。

  二、机构设置情况

  灵山县发展和改革局(含所属事业单位,下同)共有直属单位 5 个。其中行政单位 1 个,局属参照公务员管理事业单位   0个,局属非参照公务员管理事业单位 4 个。行政单位是局机关本级;局属参照公务员管理事业单位分别是:无。局属非参照公务员管理事业单位分别是:灵山县发展规划室、灵山县价格认证中心、灵山县优化营商环境服务中心、灵山县粮油储备服务中心(独立核算)

  局机关本级内设局机关本级内设办公室、综合计划股、固定资产投资股、社会发展股、物资储备和粮食产业发展股、规划建设与安全股、大数据发展股、价格综合股、工业经济和环境保护股、重大项目股、人财股、工会

  三、人员构成及编制现状

  2020灵山县发展和改革在职人员编制总数为 45  人,实有在职  39 人,实有离休  0 人,实有退休   人。具体情况如下:

  1.局机关编制数  32 人,编内实有在职  32  人,实有离休  0 人,实有退休  39 人。

  2.事业单位编制数13人,编内实有在职7人,实有离休 0 人,实有退休 1人。

  第二部分:灵山县发展和改革2020年部门预算及“三公”经费预算报表(报表详见附件)

  一、部门收支总体情况表

  、部门收入总体情况表

  三、部门支出总体情况表

  、财政拨款收支总体情况表

  、一般公共预算支出情况

  、一般公共预算基本支出情况

  “三公”经费预算情况表

  、政府性基金预算支出情况

  九、国有资本经营预算支出情况表

  第三部分:灵山县发展和改革2020年部门预算及“三公”经费预算说明

  一、2020年收支总体情况

  (一)收入预算说明。

  2020年收入总预算686.07万元,同比增加474.27万元,增长224%。其中:

  一般公共预算拨款686.07万元,同比增加(或减少)474.27万元,增长224%。

  2020年收入预算总体增加的主要原因:由于机构改革,原灵山县粮食局和原灵山县物价局职能并入灵山县发展和改革局,由发改局统一核算。原灵山县粮食局并入人员10人,原灵山县物价局并入人员12人,使收入预算总体有所增加。

  (二)支出预算说明。

  2020年支出总预算686.07万元,其中:基本支出 512.47万元,占支出总预算的74.7%,同比增加343.87万元,增长204%;项目支出173.60万元,占支出总预算的25.3%,同比增加130.4万元。 支出增的主要原因与收入增的主要原因相同。

  1.按支出功能分类科目划分,共分为5类,其中:

  (1)一般公共服务科目支出预算560.15元,占支出总预算82%,同比增加391.29万元。

  (2)社会保障和就业科目支出预算51.69万元,占支出总预算7%,同比增加26.97万元。

  (3)卫生健康支出科目支出预算19.6万元,占支出总预算3%,同比增加12.32万元。

  (4)住房保障科目支出预算28.00万元,占支出总预算4%,同比增加17.88万元。

  5)粮食物资储备支出预算26.63万元,占支出总预算4%

  由于机构改革,原灵山县粮食局和原灵山县物价局职能并入我局,财务由我局统一核算,所以与上年数据没有可比性。

  2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

  (1)基本支出预算。

  基本支出预算512.47万元,占支出总预算的74.7%,同比增加343.87万元。

  工资福利支出预算364.73万元,占基本支出预算71.17%,同比增加210.98万元。

  商品和服务支出预算137.41万元,占基本支出预算26.81%,同比增加122.56万元%。

  对个人和家庭的补助支出预算10.33万元,占基本支出预算的2.02%,同比增加10.32万元。

  由于机构改革,原灵山县粮食局和原灵山县物价局职能并入我局,财务由我局统一核算,所以与上年数据没有可比性。

  (2)项目支出预算。

  项目支出预算173.60万元,占支出总预算的25.3%,同比增加130.4万元。

  工资福利支出预算18.41万元,占项目支出预算10.6%,同比增加18.41万元。

  商品和服务支出预算77.72万元,占项目支出预算44.77%,同比增加34.52万元。

  对个人和家庭的补助支出预算77.47万元,占项目支出预算的44.63%,同比增加77.47万元。

  其他资本性支出预算 0万元,占项目支出预算 0 %,同比增加(或减少) 0  万元,增长(或下降) 0 %。

  由于机构改革,原灵山县粮食局和原灵山县物价局职能并入我局,财务由我局统一核算,所以与上年数据没有可比性。

  二、2020年部门财政拨款支出预算情况

  (一)一般公共预算财政拨款情况。

  2020年一般公共预算财政拨款支出预算686.07万元,其中:基本支出预算512.47万元,项目支出预算173.60万元。具体支出预算如下:

  1. 行政运行498.65万元,其中:基本支出413.18万元,项目支出85.47万元,基本支出主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。项目支出主要用于为局机关和所属事业单位为完成各项工作任务而发生的项目支出。如发展规划室项目前期工作的经费支出。

  2. 其他发展与改革事务支出61.5万元为项目支出,主要用于灵山县粮食系统98年前退休人员大病医疗、差定额补助支出和价格认证中心进行价格认定工作的经费支出

  3. 机关事业单位基本养老保险缴费科目支出预算50.78万元,全部为基本支出预算50.78万元根据统一规定为在职职工工资总额的一定比例计缴。

  4. 财政对失业保险基金的补助0.45万元根据统一规定为在职职工工资总额的一定比例计缴。

  5. 财政对工伤保险基金的补助0.47万元根据统一规定为在职职工工资总额的一定比例计缴。

  4.行政单位医疗17.07万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

  5.事业单位医疗2.53万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

  6.住房公积金28万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为局机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。

  7. 行政运行(粮油事务)支出26.63万元,全部是项目支出。根据桂政发〔2006〕58号和桂财建〔2018〕232号文件精神,开展粮食监督检查和统计调查、粮食质量检测与监管工作。

  (二)政府性基金财政拨款情况。

  灵山县的政府性基金由县财政局统收统支编制预算,我局2020年部门预算无政府性基金预算财政拨款。

  (三)国有资本经营预算财政拨款情况。

  我局2020年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

  三、2020年部门预算安排的三公经费预算情况

  (一)2020年部门预算全口径安排的三公经费预算情况。

  2020年部门预算共安排三公经费支出预算 8.46万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算  0 万元,公务接待费支出预算0.46万元,公务用车购置及运行费支出预算8万元。

  (二)2020年一般公共预算资金安排的三公经费预算情况。

  2020年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 8.46万元,比2019年预算 0.47元增加7.99万元。2020年一般公共预算安排的“三公”经费增加的原因主要是:由于机构改革,原灵山县粮食局和灵山县物价局职能并入我局,民政局应急物资管理也并入我局。原灵山县物价局1辆公务用车和灵山县民政局1辆应急机要通信车 1 辆并入我局。

  1. 因公出国(境)经费2020年预算  0 万元,同比减少(增加) 0  万元,下降(增长) 0  %。

  2. 公务接待费2020年预算 0.46万元,同比减少0.01万元,下降2%。主要是安排接待有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用.

  3.公务用车购置及运行费2020年预算8万元,同比增加8万元。其中:

  1)公务用车购置2020年预算 0 万元,同比减少(增加)   0万元,下降(增长)0 %。

  2)公务用车运行维护费2020年预算8万元,同比增加 8万元。主要用于内执行公务、以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

  第四部分:2020年部门预算其他事项说明

  一、灵山县发展和改革局预算单位的构成

  灵山县发展和改革2020年的部门预算由局本级及局属  个事业单位构成,其中:

  纳入灵山县发展和改革局部门预算的 3个事业单位包括:局属参照公务员管理全额拨款事业单位 0 个,局属非参照公务员管理全额拨款事业单位 3 个。参公事业单位分别是:无。非参公事业单位分别是灵山县发展规划室、灵山县价格认证中心、灵山县优化营商环境中心。

  二、局机关运行经费预算安排情况

  行政运行512.47万元,全部是基本支出预算。主要用于发改局局机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

  三、政府采购预算安排情况

  2020年政府采购预算30.5万元,同比增加30.5万元,增长 100   %,其中:集中采购30.5万元,占政府采购预算的100%,同比增加30.5万元,增长100%。

  政府采购资金类型:一般公共预算拨款30.5万元,上年结余收入安排 0  万元。

  按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算22.5万元,服务类采购预算8万元,工程类采购预算  0  万元。

  四、国有资产的总体情况

  根据钦州市公务用车制度改革方案相关规定,核定我局保留的公务用车编制为 2  辆,其中:局本级核定公务车编制 2 辆,实有车辆 2 辆,其中应急机要通信车 1 辆(越野车 1 辆,小型普通客车 0 辆),公务用车 1 辆(越野车 0 辆,小型普通客车 0 辆)

  五、200万元以上项目预算绩效说明

  我局无200万元及以上项目,按县财政文件要求,选择至少1个以上本单位重点或重大项目(金额最大或经常性民生工程等)编制项目支出绩效目标,涉及一般公共预算拨款 23.63  万元,其中:局本级 1 个编制绩效目标项目,分别是:粮食监督检查和统计调查,粮食质量检测和监管项目,项目经费预算 23.63  万元

  第五部分:名词解释

  一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

  五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

  七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。