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索 引 号: 11450721008115363D/2019-04806 主题分类: 科技、教育
发文机关: 灵山县教育局 成文日期: 2020年07月01日
发文文号: (无) 发布日期: 2020年07月01日
标  题: 灵山县青少年学生校外活动中心2019年度部门决算材料

灵山县青少年学生校外活动中心2019年度部门决算材料

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第一部分:灵山县青少年学生校外活动中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分: 灵山县青少年学生校外活动中心2019年部

门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

上述报表详见附件

第三部分:灵山县青少年学生校外活动中心2019年度

部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:灵山县青少年学生校外活动中心概况

一、主要职能

1.贯彻执行国家、自治区和钦州市财政、税收的方针政策及其他有关政策;贯彻《会计法》,执行国有资本与财务管理的方针政策;在县教育局主管部门领导下,负责管理、指导、组织全县青少年学生校外活动工作,为全县青少年学生校外活动提供活动场所和培训学习基地、培养青少年学生多方面的兴趣、爱好和特长、培养学生的创新精神和创新能力、全面推进素质教育。

2.我中心现有专职教师及管理人员6人,保安3人,设有科技活动部、文体艺活动部、艺术团、户外活动部、后勤部和乡村少年宫、校园活动站联谊部。

二、部门决算单位构成

1.本单位执行政府会计制度。现财政供养事业人数是5人,其中在职人数5人。

2.当年取得的主要事业成效

开展爱国主义教育、中华优秀传统文化教育、国防教育、公民道德教育、法制教育、感恩教育、诚信教育和心理健康教育,开展“三节”活动(节粮、节水、节电),开展青少年魔方比赛、小学生象棋比赛、“圆梦蒲公英”活动、汉字听写大赛、中小学生艺术节、科技创新比赛,加强学生日常行为规范的养成,把社会主义核心价值观落实到活动中。

第二部分:灵山县青少年学生校外活动中心

2019年部门决算报表

    表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

(报表详见附件)

 

第三部分:灵山县青少年学生校外活动中心2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

(一)2019年度总收入30.20万元,其中本年收入30.20万元, 较2018年度决算数增加了0.77万元,增长2.62%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入16.71万元,为本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数增加0.27万元,增长1.64%,主要原因是财政增加运转经费

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2018年度决算数增加0万元,增长0%。

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2018年度决算数增加0万元,增长0 %。

4.其他收入13.49万元,为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:较2018年度决算数增加0.5万元,增长3.85%,主要原因是主要原因是县新华书店赞助13.49万元用来开展汉字听写大赛、小学生艺术节、少先队鼓号队比赛、圆梦蒲公英等活动。。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2018年度决算数增加0万元,增长0 %。

6.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数增加0万元,增长0%。

(二)2019年度总支出30.20万元,其中本年支出30.20万元, 2018年度决算数增加0.77万元,增长2.62 %。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)0万元:

2018年度决算数增加0万元,增长0 %。

2.教育支出(类)30.20万元:主要用于教育行政管理事务,教学活动开展的支出。

2018年度决算数增加0.77万元,增长2.62 %,主要原因是财政增加运转经费和新华书店赞助活动经费

4.结余分配 0 万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2018年度决算数增加0万元,增长0 %。

5.年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数增加0万元,增长0 %,主要原因是当年没有结转和结余。

二、2019 年度一般公共预算支出决算情况

2019年度一般公共预算支出16.71万元,2018年度决算数增加0.27万元,增长1.64%。其中:基本支出16.71万元,项目支出0万元。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019一般公共预算财政拨款基本支出16.71万元,支出具体情况如下:

其中:人员经费0万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、……(按具体经济分类款级科目列示,不用附上具体金额);公用经费 16.71万元,主要包括:办公费、办公费印刷费水费电费 邮电费物业管理费 差旅费 维修(护)费租赁费、劳务费等

四、2019年度政府性基金支出决算情况

2019年度政府性基金支出0万元,较2018度决算数增加0万元,增长0 %。其中:基本支出0万元,项目支出 0万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

灵山县青少年学生校外活动中心2019年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排0.5万元,支出决算  0万元,完成年初预算的0%;支出决算数比2018年度增加0万元,增长0%。

具体情况如下:

(一)2019年度因公出国(境)经费支出0万元,同比增加0万元,增长0%。主要用于:单位工作人员公务出国(境)的住宿费、培训费、杂费等支出。2019年本单位安排因公出国(境)团组0个,参加其他单位组织的出国(境)团组0个,全年因公出国(境)共计0人次。

(二)2019年度公务接待费支出0万元,完成年初预算的0%,同比增加0万元,增长0%。据统计,2019年本单位公务接待共0个批次、共计0人。

(三)2019年度公务用车费支出0万元,完成年初预算的0%,同比增加0万元,增长0%。

1.公务用车运行维护费2019度年支出0万元,完成年初预算的0%,同比增加0万元,增长0 %。

2.公务用车购置2019年度支出0万元,完成年初预算的0%,同比增加0万元,增长0 %。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

灵山县青少年学生校外活动中心2019年机关运行经费支出0万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2018年增加0万元,增长0%。

(二)政府采购支出情况说明。

灵山县青少年学生校外活动中心2019年政府采购支出总额3万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出3万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至201912月31日,灵山县青少年学生校外活动中心共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车  0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,自评覆盖率达到100 %。

 

 

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。