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索 引 号: 11450721008115363D/2019-04807 主题分类: 科技、教育
发文机关: 灵山县教育局 成文日期: 2020年07月01日
发文文号: (无) 发布日期: 2020年07月01日
标  题: 灵山县教育局教研室2019年度部门决算材料

灵山县教育局教研室2019年度部门决算材料

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第一部分:部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分: 2019年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

上述报表详见附件

第三部分: 2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能

1)贯彻执行国家和自治区和钦州市财政、税收的方针政策及其他有关政策;贯彻《会计法》,执行国有资产与财务管理的方针政策。

2)在县教育局主管部门领导下,负责教育科研、教研指导,教育教学经验推广、教师继续教育和相关专业培训以及教学管理、教学质量监控等。

二、部门决算单位构成

1.机构情况

灵山县教育局教研室属于事业单位,属灵山县教育局的二层机构,内设办公室、会议室、主任室、中学文科股室、中学理科股室、小学语文股室、小学数学股室、英语和幼教综合股室等。

2.人员情况

2019年教育局教研室人员编制总数为62人,实有财政供养人数41人,退休人员43人。

 

第二部分: 2019年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(报表详见附件)

 

 

 

 

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

(一)2019年度总收入565.16万元,其中本年收入565.16万元, 较2018年度决算数减少70.44万元,下降11.08%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入565.16万元,为本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数减少70.44万元,下降11.08%,主要原因:一是2019年度有3人在职转退休,1人在职死亡。

2.事业收入0万元,。

3.经营收入0万元。

4.其他收入0 万元。

5.用事业基金弥补收支差额 0万元。

6.上年结转和结余0万元。

(二)2019年度总支出565.16万元,其中本年支出565.16万元, 较2018年度决算数减少71.3万元,下降11.2%。支出具体情况如下:

1.教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)565.16万元:主要用于人员工资福利支出,单位日常办公费、差旅费、邮电费等开支。

2.结余分配 0万元。

3.年末结转和结余 0万元。

二、2019 年度一般公共预算支出决算情况

2019年度一般公共预算支出 565.16万元,2018年度决算数减少71.3万元,下降11.2%。其中:基本支出 565.16万元,项目支出0万元。

① 按功能分类,用于教育支出565.16万元,其中基本支

565.16万元,项目支出0万元。

② 经济分类,用于工资福利支出507.26万元, 商品和服务支出14.79万元, 对个人和家庭的补助43.11万元。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019度一般公共预算财政拨款基本支出565.16万元,支出具体情况如下:

其中:人员经费550.37万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、生活补助;公用经费14.79万元,主要包括:办公费、差旅费、邮电费。

 

四、2019年度政府性基金支出决算情况

2019年度政府性基金支出0万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排0.5万元,支出决算0万元。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费支出 0万元。

(二)政府采购支出情况说明。

2019年政府采购支出总额0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日,共有车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目0 个,二级项目0个,共涉及资金0万元。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。