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索 引 号: 11450721008115363D/2021-19353 主题分类: 科技、教育
发文机关: 灵山县教育局 成文日期: 2021年06月11日
发文文号: (无) 发布日期: 2021年06月23日
标  题: 灵山县佛子中心校2020年度部门决算材料

灵山县佛子中心校2020年度部门决算材料

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第一部分:灵山县佛子镇中心校概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分:灵山县佛子镇中心校2020年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(上述报表详见附件)

第三部分:灵山县佛子镇中心校2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度一般公共预算支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

 

第一部分:灵山县佛子镇中心校概况

一、主要职能及机构设置情况

(一)主要职能

实施九年义务教育小学教育,促进基础教育发展;小学学历教育。

(二)机构设置情况

    佛子镇中心校年末机构数为1个,下辖18间小学,分别是: 佛子镇中心小学、佛子镇桂山小学、佛子镇新塘小学、佛子镇大坡小学、佛子镇清湖小学、佛子镇大芦小学、佛子镇辣了小学、佛子镇睦象小学、佛子镇新村小学、佛子镇元眼小学、佛子镇五一小学、佛子镇将加小学、佛子镇象山小学、佛子镇泗洲小学、佛子镇芳兰小学、佛子镇龙渊小学、佛子镇府灵小学、佛子镇寄宿制小学。

 

第二部分: 灵山县佛子镇中心校2020年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(报表详见附件)

 

 

第三部分: 灵山县佛子镇中心校2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

(一)2020年度总收入5818.68万元,其中本年收入5818.68万元, 较2019年度决算数增加1916.76万元,增长32.94%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入5543.60万元,为本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加2004.33万元,增长36.16%,主要原因是小学人数增加以及教师工资等福利提高

2.事业收入198.56万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2019年度决算数减少164.09万元,下降82.64%,主要原因是2020年支出的较少

3.其他收入76.52万元,为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:较2019年度决算数增加76.52万元,增长100%,主要原因是往来款放在了其他收入里面

(二)2020年度总支出5818.68万元,其中本年支出5818.68万元, 2019年度决算数增加1916.76万元,增长32.94%。支出具体情况如下:

1.教育支出(类)5818.68万元:主要用于工资福利支出4832.30万元、商品和服务支出248.25万元、对个人和家庭的补助支出164.63万元、资本性支出573.50万元。

2019年度决算数增加1916.76万元,增长32.94%,主要原因是小学人数增加以及教师工资等福利提高

 

二、2020年度一般公共预算支出决算情况

2020年度一般公共预算支出5543.60万元,2019年度决算数增加2004.33万元,增长36.16%。其中:基本支出5049.76万元,项目支出493.84万元。

教育支出(类)5543.6万元:主要用于工资福利支出4667.96万元、商品和服务支出219.96万元、对个人和家庭的补助支出160.11万元、资本性支出495.57万元。

 

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020一般公共预算财政拨款基本支出5543.6万元,支出具体情况如下:

其中:人员经费4828.07万元,主要包括工资福利支出4667.96万元(基本工资2203.76万元,津贴补贴182.17万元,奖金164.02万元,绩效工资782.72万元,机关事业单位基本养老保险缴费597.12万元,职工基本医疗保险缴费141.69万元,住房公积金557.34万元,其他工资福利支出39.14万元),对个人和家庭的补助支出160.11万元(退休费16.88万元,抚恤金5.71万元,生活补助136.11万元,其他对个人和家庭补助1.41万元)。

公用经费221.70万元,主要包括:办公费85.86万元,印刷费0.35万元,手续费0.30万元,水费0.47万元,电费17.15万元,邮电费14.13万元,差旅费10.08万元,维修费18.51万元,培训费10.62万元,专用材料费0.27万元,劳务费2.42万元,工会经费43.17万元,其他交通费用0.32万元,其他商品服务支出16.31万元。

项目支出493.83万元,主要包括办房屋建筑物构建万8.83元,办公设备购置1.74万元,大型修缮455.68万元,物资储备29.32万元

 

四、2020年度政府性基金支出决算情况

2020年度政府性基金支出

 

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

灵山县佛子镇中心校2020年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排0.4万元,支出决算0万元,完成年初预算的0%;支出决算数比2019年度增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%。

具体情况如下:

(一)2020年度因公出国(境)经费支出0万元。

(二)2020年度公务接待费支出0万元。

(三)2020年度公务用车费支出0万元。

 

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本单位2020年度无机关运行经费支出

(二)政府采购支出情况说明。

灵山县佛子镇中心校2020年政府采购支出总额355.78万元,其中:政府采购货物支出7.5万元、政府采购工程支出348.28万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至202012月31日,灵山县佛子镇中心校共有车辆  0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

单位未开展整体支出绩效自评工作。

2.具体项目绩效自评结果。

2020年本单位项目未达到规定金额,故未开展项目绩效自评工作。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。