灵山县灵城中心校2020年度部门决算材料

第三部分：2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

（一）2020年度总收入4283万元，其中本年收入4283万元, 较2019年度决算数增加1558万元，增加57.17%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入3848万元，为本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加1558万元，增加57.17%，主要原因是新增人员增多。

2.事业收入435万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：开展学前教育业务活动所取得的收入。

3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入 0万元，为预算单位在“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。主要是上级补助收入.

5.用事业基金弥补收支差额 0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余338.4万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）2020年度总支出4327万元，其中本年支出4327万元, 较2019年度决算数增加1848.7万元，增加42.7%。支出具体情况如下：

1.教育支出（类）4327 万元：主要用于教育教学工作支出

2、社会保障和就业（类）150万元：主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

    5.住房保障支出（类）0万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

6.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

7.年末结转和结余 293.6万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2020年度一般公共预算支出决算情况

2020年度一般公共预算支出4327万元，较2019年度决算数增加2333.1万元，增加117 %。其中：基本支出4327万元，项目支出0万元。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出4327万元，支出具体情况如下：

其中：人员经费2150万元，主要包括：基本工资、津贴补贴，绩效工资，机关事业单位基本养老保险缴费；公用经费778万元，主要包括：办公费、印刷费，水费，电费，电费，物业管理费。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

灵城镇中心校2020年度政府性基金支出0万元，其中：基本支出 0万元，项目支出0万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2020年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排0.9万元，支出决算0万元，完成年初预算的0 %；支出决算数比2016年度增加（或减少）0万元，增长（或下降）0％。

（一）2020年度因公出国（境）经费支出 0万元，完成年初预算的 0%，同比增加（或减少）0万元，增长（或下降）0％。2020年本单位安排因公出国（境）团组0个，参加其他单位组织的出国（境）团组0个，全年因公出国（境）共计0人次。

（二）2020年度公务接待费支出0万元，完成年初预算的0%，同比增加（或减少）0万元，增长（或下降）0％。2017年本单位公务接待共0个批次、共计0人，其中：国内公务接待0个批次、0人，国（境）外公务接待 0个批次、0 人。

（三）2020年度公务用车费支出0万元，完成年初预算的0 %，同比增加（或减少）0万元，增长（或下降）0％。

1.公务用车运行维护费2020度年支出0万元，完成年初预算的0 %，同比增加（或减少）0万元，增长（或下降）0％。2017年末本单位开支财政拨款的公车保有量为0辆。

2.公务用车购置2020年度支出0万元，完成年初预算的0 %，同比增加（或减少）0万元，增长（或下降）0％。

六、其他重要事项情况说明。

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2020年本部门机关运行经费支出0万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比2015年增加（减少）0万元，增长（降低） %。

（二）政府采购支出情况说明。

2020年本部门政府采购支出总额56万元，其中：政府采购货物支出56万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出0万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。授予中小企业合同金额56万元，占政府采购支出总额的100%，

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车  辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2020年，（本单位）没有涉及一般公共预算当年财政拨款的项目。