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索 引 号: 11450721008115363D/2021-19377 主题分类: 科技、教育
发文机关: 灵山县教育局 成文日期: 2021年06月11日
发文文号: (无) 发布日期: 2021年06月23日
标  题: 灵山县教育局2020年度部门决算

灵山县教育局2020年度部门决算

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第一部分:灵山县教育局概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分: 灵山县教育局2020年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(上述报表详见附件)

第三部分:灵山县教育局2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度一般公共预算支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

第一部分:灵山县教育局概况

 

一、主要职能及机构设置情况

(一)主要职能

1.全面贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规以及县委的决定。研究制订全县教育系统党的建设规划并指导实施。负责全县教育系统党的思想政治建设、意识形态以及学校德育工作和精神文明建设。指导全县教育系统党的基层组织建设。指导全县教育系统党风廉政建设和反腐败斗争工作,落实党风廉政责任制。研究制订全县有关教育工作的地方性政策,并组织实施。

2.负责拟定全县教育系统改革发展规划和年度计划以及其他重要事项。

3.负责管理和指导全县基础教育、普通高中教育、职业教育、成人教育、学前教育、特殊教育和师资培训等工作。推进义务教育均衡发展和促进教育公平。负责统筹规划、综合管理,协调社会力量办学工作。负责规划并指导全县中小学教师继续教育工作。

4.负责指导全县各类学校的社会主义精神文明建设和思想政治工作、品德教育工作、智育、教学工作、心理辅导、体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作。负责全县青少年学生课外活动和社会实践活动的总体规划、指导和组织落实。

5.负责管理本部门教育经费。对教育经费、教育建设投资、年度经费预算等进行研究、审核。负责统筹编制、规划教育基本建设项目。负责全县教育系统的财务管理、监督和审计工作。

6.负责全县教师工作、实施教师资格制度。负责统筹规划并组织实施学校教师和管理人员的队伍建设工作。指导全县教育系统人才队伍建设。负责全县教育系统职称改革和专业技术职务评聘审核工作。负责全县教师师德师风建设工作。

7.负责制订全县教育督导工作计划及有关教育督导评估标准、工作方案。对贯彻国家有关教育方针政策的情况进行督导、 检查、评估。

8.负责全县中小学、中等职业学校学籍管理工作。负责组织全县小学文化素质检测、普通中考、高考和成人高考及高等教育自学考试工作。

9.负责协调指导全县普通高等师范院校师范类专业毕业生的就业工作。会同县人力资源和社会保障局做好毕业生的就业指导工作。

10.负责规划、指导并推动全县教育系统的教育教学改革、 教育科学研究。负责管理全县各类学校的教育教学工作。

11.负责规划、指导和管理全县中小学教学技术装备工作,并组织实施教育信息化工作。

12.负责全县民办教育的统筹规划、综合协调管理。完善民办教育管理的政策措施,依法制订全县民办教育发展的政策与规划。规范办学秩序,促进民办教育事业健康发展。

13.负责全县各类学校的安全监督管理工作,以及事故防范、信访、突发公共安全事件的应急管理工作。负责教师队伍的稳定工作。会同有关部门做好校园和周边环境的综合整治及安全保卫工作,指导学校的安全教育工作。

14.负责管理、指导全县教育系统对外交流工作。

15.负责全县教育基本信息的统计、分析和发布。

16.负责拟订全县语言文字工作规划,指导推广普通话,负责普通话培训、测试工作。

17.负责拟订全县高中阶段招生计划并组织实施。负责义务教育招生工作。协调全县中等职业学校招生工作。负责管理县职业教育中心工作。

    18.负责指导和组织实施全县各类学校布局调整工作。督导学校基建和校产管理工作。负责会同有关部门依法审批学校土地的使用与调整。

19.负责全县学校和教师的各类宣传、舆情等应对工作。会同有关部门对学校食堂和商店进行食品安全督查。

20.负责制订全县勤工俭学发展规划。负责全县中小学开展勤工俭学活动,指导中小学校开展劳动实践活动。

21.负责指导全县教育系统工会、团委、统一战线、妇联、少先队等群众团体的有关工作。

22.完成县委、县人民政府和县委教育工作领导小组交办的其他任务。

23.与县行政审批局的有关职责分工。县行政审批局统一负责县级职责范围内的行政许可事项的依法受理、审查、审批及决定送达,并承担相应的法律责任。县教育局主要工作职能转变为制定并实施行业发展规划、行政审批标准以及监管标准,推动行业发展,加强行业事中事后监管,提高公共服务有效供给等。对国务院、自治区人民政府明确取消、下放或调整的行政许可事项由县行政审批局负责取消、承接和调整,取消的行政许可事项后续监管工作由县教育局负责。县行政审批局应及时向县教育局通报行政许可事项办理情况,县教育局要采取措施加强监管,对监督检查中发现属于行政许可审批工作问题的,应及时向县行政审批局反馈。县教育局应及时向县行政审批局通报相关领域法律、法规、规章的修订变化等引起相关行政许可事项的调整变化情况。

   (二)机构设置情况

1.办公室。负责协调机关政务、事务和会议的组织安排工作。负责机关文秘、档案、保密、修志、信访、提案建议的办理及印章、资产管理等工作。负责信息的收集、报送、发布。负责车辆管理(车辆租借)、后勤服务、报刊征订、清洁卫生、绩效考评和扶贫等工作。负责全县教育系统党建工作,加强学校的思想政治建设、意识形态以及学校德育工作和精神文明建设。负责指导全县教育系统党的基层组织建设。负责指导全县教育系统党风廉政建设和反腐败斗争工作,落实党风廉政责任制。负责机关权责清单编制和调整工作。承办县委教育工作领导小组办公室日常工作。

2.人事股。负责机关和下属单位的机构编制、干部人事、劳动工资、人事统计及档案保管等工作。负责规划并指导学校教师和管理人员队伍建设工作。负责教育系统人才工作。负责实施教师资格制度。负责教育系统教师培训、教师表彰等工作。负责全县教育系统职称改革、专业技术职务评聘工作、岗位管理等工作。负责协助县委组织部做好下属单位领导班子的培养、考核、选拔和推荐工作。负责下属单位领导的考核、任免工作。负责中小学校长岗位培训工作。负责师范类大中专毕业生的就业指导工作。协助做好教师队伍稳定工作。

3.财务股(基础建设和项目建设股)。负责管理、指导全县教育系统财务工作,编制所属单位教育经费预算、决算并组织实施。负责“两免一补”(免杂费、免书本费、补助寄宿生生活费)专款预算的编制、分配和管理。负责全县教育基本信息的统计分析及报送工作。编制教育系统基建规划,负责投资计划实施的监督、检查,参与基建项目的竣工验收。指导校舍建设和改善办学条件工作。负责指导全县基础教育的综合改革以及基础教育的结构、布局调整。负责统筹、协调、指导下属单位的基建工作、后勤工作。会同有关部门对学校的收费和支出进行检查和审计。负责对教育系统财务人员进行培训学习。负责对下属学校的财务支出和项目经费管理及使用情况进行检查和审计。负责对所属学校行政负责人任期经济责任履行情况进行审计。

4.基础教育股(县语言文字工作委员会办公室)。综合基础教育工作,负责实施九年义务教育,拟订基础教育评估标准和基本教学文件。负责管理全县中小学教学计划和教学用书。负责全县高中会考、初中质量检测等工作。负责全县中小学、中等职业学校学籍管理。负责管理和指导全县中小学校的德育工作。负责指导学校的校园文化建设。指导、协调全县少数民族教育工作。负责指导各类学校体育、智育、卫生健康和艺术教育工作。负责拟订体育、卫生、艺术教育教学和学生体育艺术竞赛的指导性文件。负责指导并组织学校体育竞赛、预防保健、艺术展评工作。负责全县中小学教师学历补偿教育和继续教育工作。会同有关部门开展学生体质健康监测工作。负责拟订全县语言文字工作规划。负责监督检查语言文字的应用情况。负责指导推广普通话以及社会用字规范化建设工作、协助普通话师资培训和普通话水平测试工作。

5.职业教育与成人教育股(综合股)。负责管理全县职业教育、成人文化技术教育工作(负责实施扫除青壮年文盲工作)。负责审批社会力量办学,规划和管理幼儿教育、学前教育工作、残疾少年儿童特殊教育工作。负责指导学校国防教育、安全、劳动技术以及中小学生军训工作。负责民办学校的监督管理,指导办学行为。

6.灵山县人民政府教育督导办公室。承担县人民政府教育督导工作职责。制订全县教育督导工作规划及教育督导评估标准、工作方案。负责督导各镇人民政府及全县有关职能部门履行教育工作职责的情况。负责对各学校的工作进行督导、检查、评估等工作。指导全县教育系统法治建设和依法行政、依法治教、依法治校和普法教育等有关工作。

7.安全稳定股。负责全县学校的安全稳定工作。指导各类学校的安全监督管理和事故防范工作。指导学校突发公共安全事件的应急管理工作。协调推进教育重大信息化工程建设。统筹协调教育系统网络安全工作和相关监督管理工作。负责学校教师队伍稳定工作。会同有关部门做好校园及周边治安综合治理及安全保卫工作。

二、部门决算单位构成

纳入本部门决算的单位共22个,分别是:

灵山县教育局(本级)、灵山县教育局教研室、灵山县青少年学生校外活动中心、灵山县教师进修学校、灵山县职业技术学校、灵山县灵山中学、灵山县新洲中学、灵山县第二中学、灵山县灵城第三中学、灵山县灵城第四中学、灵山县实验小学、灵山县新星小学、灵山县第二小学、灵山县第三小学、灵山县第四小学、灵山县第五小学、灵山县第六小学、灵山县特殊教育学校、灵山县第一幼儿园、灵山县第二幼儿园、灵山县第三幼儿园、灵山县第五幼儿园。


第二部分:灵山县教育局2020年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(报表详见附件)

 

 

第三部分:灵山县教育局2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

(一)2020年度总收入69308.20万元,其中本年收入63457.30万元, 较2019年度决算数增加19690.09万元,增长39.68%。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入 59287.26万元,为本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加29694.10万元,增长100.34%,主要原因是增加教育项目的投入。

2.上级补助收入124.17万元,为县学前教育中心下拨的经费。较2019年度决算数增加62.20万元,增长100.37%,主要原因是学前经费严重不足,县学前教育中心对县直学校加大经费投入。

3.事业收入2816.56万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2019年度决算数增加118.74万元,增长4.40 %,主要原因是学生人数较上年有所增长。

4.经营收入 0 万。

5.其他收入 1229.31 万元,为预算单位在“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如:校企合作经费、合作办学免学费补助经费以及国外贷款项目资金等。较2019年度决算数增加221.06万元,增长21.93 %,主要原因是自治区教育厅转拨部分国外贷款项目资金。

6.用事业基金弥补收支差额 0 万元。

7.上年结转和结余 5850.90 万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数减少10406.01万元,下降64.01%,主要原因是本年加快教育项目投资进度,工程进展速度快。

(二)2020年度总支出 69308.20 万元,其中本年支出48036.36万元, 较2019年度决算数增加19690.09万元,增长39.68%。支出具体情况如下:

1.教育支出(类)45288.40万元:主要用于教育行政管理事务,教学活动开展及教育项目建设的支出。

2019年度决算数增加1547.43万元,增长3.54%,主要原因是本年支出中包括上年末结转和结余的资金的支出。

2.其他支出2747.96万元:主要用于教育项目建设的支出

2019年度决算数增加2743.68万元,增长64104.67%,主要原因是本年支出中新增2020年政府专债学前一期项目的资金支出。

3.结余分配 0 万元。

4.年末结转和结余21271.84万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数增加15398.98万元,增长262.21%,主要原因是上级增大对我县教育项目的投资建设。

二、2020 年度一般公共预算支出决算情况

2020年度一般公共预算支出 40810.17 万元,2019年度决算数增加590.78万元,增长1.47%。其中:基本支出 24171.94 万元,项目支出 16638.23万元。

具体情况如下:

(一).教育支出(类)教育管理事务(款)1133.11万元。其中行政运行(项) 487.67万元,主要用于行政人员的工资福利支出,单位日常办公费、差旅费、水费、电费、电话费等开支;其他教育管理事务支出(项)645.44万元,主要用于机关事业编制人员的工资福利支出,教研室办公费、差旅费、开展教研活动等费用的支出。

(二).教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)2841.65万元,主要用于幼儿园教师的工资福利支出、日常运行费用以及幼儿园新建、改扩建项目建设、幼儿园设备设施购置等方面的支出。  

(三).教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)12529.67万元,主要用于教师的工资福利支出、学校日常运行费用以及学校校舍项目建设、图书、仪器设备购置等方面的支出。  

(四).教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)5405.95万元,主要用于教师的工资福利支出、学校日常运行费用以及学校校舍项目建设、图书、仪器设备购置等方面的支出。

(五).教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)12026.86万元,主要用于教师的工资福利支出、学校日常运行费用、高中助学金补助、设备购置等方面的支出。

(六).教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项)373.39万元,主要用于困难大学新生入学补助、助学贷款奖补等。

(七).教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)310.23万元,主要用于教育新区项目设计费、青少年学生校外活动中心日常运行费用等。

(八).教育支出(类)职业教育(款)中专教育(项)5626.06万元,主要用于教师的工资福利支出、学校日常运行费用、中职助学资金、中职免学费补助资金等方面的支出。

(九).教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项)407.29万元,主要用于教师的工资福利支出、学校日常运行费用、助学金、设备购置等方面的支出。

(十).教育支出(类)进修及培训(款)教师进修(项)155.97万元,主要用于教师的工资福利支出、学校日常运行费用、组织培训各级(各类)教师等方面的支出。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020度一般公共预算财政拨款基本支出24171.94万元,支出具体情况如下:

其中:人员经费 20622.68万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、养老保险、医疗保险、住房公积金、退休费、生活补助、助学金等;公用经费 3549.26万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、租赁费、劳务费、办公设备购置及支付债务利息等。

 

四、2020年度政府性基金支出决算情况

2020年度政府性基金支出 2747.96万元,较2019度决算数增加2743.68万元,增长64104.67%。其中:基本支出 0 万元,项目支出  2747.96 万元。

具体情况如下:

(一)其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)支出2747.25万元,主要用于预付2020年学前一期项目资金

(二)其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)支出0.72万元,主要用于体育事业的彩票公益金支出。

 

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

灵山县教育局2020年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排3.12万元,支出决算1.21万元,完成年初预算的 38.78%;支出决算数比2019年度增加0.85 万元,增长236.11%。

具体情况如下:

(一)2020年度因公出国(境)经费支出 0万元,同比增加0万元。

从预决算执行情况来看,2020年度因公出国(境)支出决算数与年初预算数都为0,主要原因是:本年不安排人员出国(境)。

(二)2020年度公务接待费支出 1.21 万元,完成年初预算的 38.78%,同比增加0.85万元,增长236.11%。主要用于教育调研、学考巡视等方面的接待。据统计,2020年本单位公务接待共 11个批次、共计109人(含住宿费)。

从预决算执行情况来看,2020年度公务接待支出决算数与年初预算数基本持平。

从上下年增减变动情况来看,2020年度公务接待支出决算数大于2019年度决算数的主要原因是:本年增加了教育调研、聘请专家指导高中教学的次数。

(三)2020年度公务用车费支出0万元,完成年初预算的 100 %,同比增加(或减少) 0 万元,增长(或下降) 0 %。

1.公务用车运行维护费2020度年支出 0 万元,完成年初预算的 100 %,同比增加(或减少) 0 万元,增长(或下降)0 %。2020年末本单位开支财政拨款的公车保有量为 0 辆。

2.公务用车购置2020年度支出0 万元,完成年初预算的 100  %,同比增加(或减少) 0 万元,增长(或下降)0  %。

 

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

灵山县教育局2020年机关运行经费支出 487.67万元,比2019年增加74.45万元,增长18.02 %。主要原因是:增加乡村学校紧缺学科走教教师补助开支。

  (二)政府采购支出情况说明。

灵山县教育局2020年政府采购支出总额 5153.90万元,其中:政府采购货物支出 2015.60 万元、政府采购工程支出 2868.92 万元、政府采购服务支出 269.37万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日,灵山县教育局共有车辆 0 辆;单位价值50万元以上通用设备 3 台(套),100万元以上专用设备 0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

1)预算项目自评情况。

根据财政预算管理要求,我局对2020年度项目进行了绩效自评,涉及一般公共预算当年财政拨款 1460.00 万元,占年初项目预算的 100 %。从评价情况来看,项目支出绩效情况较为理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标,取得了较好的经济效益和社会效益。

2)整体支出绩效自评情况。

我局已开展整体支出绩效自评试点,涉及一般公共预算支出26万元。从评价情况来看,整体支出绩效评价总体情况较好,能够按时完成整体支出绩效自评工作。

2.具体项目绩效自评结果。

2019年第一批支持学前教育发展新建迁建幼儿园奖补资金项目自评得分为100 分,该批项目实施至今全部完成。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。