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索 引 号: 11450721008115195B/2018-39201 主题分类: 综合政务
发文机关: 灵山县工业和信息化局 成文日期: 2018年11月13日
发文文号: 发布日期: 2018年11月13日
标  题: 灵山县工业和信息化局2016年部门决算(整改后)

灵山县工业和信息化局2016年部门决算(整改后)

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灵山县工业和信息化局

2016年部门决算

(整改后)

     

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第一部分:部门概况

一、主要职能(按灵政办发[2010]217号)

1.贯彻执行国家有关工业和信息化工作的法律、法规、规章和方针政策;提出全县新型工业化发展战略和政策,协调解决新型工业化进程中的重大问题,拟订并组织实施全县工业化、信息化的发展规划,推进产业结构战略性调整和优化升级,推进信息化和工业化融合发展。

2.制定并组织实施全县工业、信息化发展的专项规划和年度计划,提出优化产业布局、结构调整的政策措施,拟订行业技术规范和标准并组织实施,指导行业质量管理工作。

3.负责提出工业和信息化固定资产投资规模和方向(含利用外资)、财政性建设资金安排的意见,编制和下达年度投资计划;按规定权限审批、核准和备案固定资产投资项目及节能项目评估;负责全县工业和信息化相关产业投资的组织实施,指导投资项目的招标管理工作。

4.监测、分析全县工业和信息化相关产业运行态势,统计并发布相关信息,进行预测预警和信息引导,协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议,建立煤、电、油、汽等的运行调控机制并组织实施;负责工业和信息化相关行业应急管理、产业安全有关工作;负责组织协调减轻企业负担工作。

5.拟订高技术产业中涉及生物医药、新材料、新能源、电子信息等的规划、政策和标准并组织实施,指导行业技术创新和技术进步,以先进适用技术改造提升传统产业,组织实施有关科技重大项目,促进产学研结合,推进相关科

技成果产业化;推动软件业、信息服务业和新兴产业发展。

6.负责全县工业和信息化相关行业的管理工作;负责全县茧丝绸管理工作;负责电力、煤炭、节能监察、推广散装水泥等有关行业执法监管工作。

7.承担全县振兴装备制造业组织协调的责任,组织拟订技术装备发展和自主创新规划、政策,指导引进技术装备的消化创新,推进技术装备国产化。

8.拟订全县工业和信息化相关产业的能源节约、资源综合利用清洁生产、循环经济规划和政策,并组织实施;组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料及散装水泥的推广应用。

9.负责指导全县承接产业转移工作。

10.推进工业和信息化相关行业体制改革和管理创新,提高行业综合素质和核心竞争力。

11.负责全县中小企业、乡镇企业发展的宏观指导,

会同有关部门拟订促进中小企业、乡镇企业以及非国有制经济发展的相关政策和措施,协调解决有关重大问题;推进农

产品加工业发展。

 12.统筹推进全信息化工作,拟订相关政策措施,

协调信息化建设中的重大问题,促进电信、广播电视和计算机网络融合,指导协调电子政务发展。

13. 承担全民用爆破器材流通的行业管理。  

14.承担相关信息安全管理的责任,负责协调全信息安全和信息安全保障体系建设,指导监督行政部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作,协调处理网络与信息安全的重大问题。

15.负责制定全县工业和信息化企业培训教育规划,并组织实施;负责全县工程、经济系列初级专业技术职务资格评审以及工程、经济系列中、高级专业技术职务资格申报工作。

二、部门决算单位构成

工信局共有直属单位3个。其中行政单位1个,局属非参照公务员管理全额事业单位2个。行政单位是县工信局机关本级。局属非参照公务员管理全额事业单位分别是:灵山县节能监察中心、灵山县中小企业发展服务中心。

局机关本级内设办公室、工业规划股、科技与投资股、经济运行股、中小企业发展股、信息产业股、政策法规股、人事股、8个职能股室。

 

 

 

 

第二部分:2016年部门决算报表

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告,列出空表并在表格下方说明“XX单位没有XX收入,也没有XX安排的支出,故本表无数据”。

 

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元

 

收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

 926.7

一、一般公共服务支出

 930.7

二、事业收入

 

二、外交支出

 

三、事业单位经营收入

 

三、教育支出

 

四、其他收入

 

四、科学技术支出

 

 

 

五、文化体育与传媒支出

 

 

 

……

 

 

 

……

 

 

 

 

 

本年收入合计

 

本年支出合计

 

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 上年结转

 33.1

年末结转与结余

 29.1

 

 

 

 

收入总计

959.8

支出总计

 959.8


表二:收入决算表

单位:万元                     

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

 

926.7

 926.7

 

 

 

 

 

 

215

 资源和勘探信息等支出

 

926.7 

 

926.7 

 

 

 

 

 

 

 

21505

工业和信息化产业监管

 

926.7 

 

926.7 

 

 

 

 

 

    2150501    

行政运行

 

456. 

 

456. 

 

 

 

 

 

 

2150502

一般行政管理事务

 

470.7

 

470.7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 930.7

 

 

 

 

 

215

 资源和勘探信息等支出

 

930.7 

 

 

 

 

 

21505

工业和信息化产业监管

 930.7

 

 

 

 

 

   2150501

行政运行

 

460. 

 460

 

 

 

 

 2150502

一般行政管理事务

 470.7

 

 

470.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

 

926.7 

一、一般公共服务支出

18

930.7 

 930.7

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

19

 

 

 

 

3

 

三、教育支出

20

 

 

 

 

4

 

四、科学技术支出

21

 

 

 

 

5

 

五、文化体育与传媒支出

22

 

 

 

 

6

 

六、社会保障和就业支出

23

 

 

 

 

7

 

……

24

 

 

 

 

8

 

……

25

 

 

 

 

9

 

……

26

 

 

 

 

10

 

……

27

 

 

 

 

11

 

 

28

 

本年收入合计

12

926.7 

本年支出合计

29

 

年初财政拨款结转和结余

13

33.1 

年末结转和结余

30

29.1 

一般公共预算财政拨款

14

 

 

31

 

政府性基金预算财政拨款

15

 

 

32

 

 

16

 

 

33

 

合计

17

 959.8

合计

34

959.8 

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

930.7

460.

470.7

215

 资源和勘探信息等支出

 

930.7

 

 

21505

工业和信息化产业监管

 

930.7

 

 

   2150501

行政运行

 

460

 

460

 

 2150502

 一般行政管理事务

 

470.7

 

 

470.7

 

 

 

 

 


表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

单位:万元

经济分类科目名称

本年支出

合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

合计

 930.7

 930.7

 

工资福利支出

 166.4

 166.4

 

  基本工资

 77.1

 77.1

 

  津贴补贴

 50.2

 50.2

 

 公务用车补贴

 10.8

 10.8

 

  社会保障缴费

 13.8

 13.8

 

  绩效工资

 14.5

 14.5

 

  其他工资福利支出

 

 

 

商品和服务支出

 66

 66

 

  办公费

 14.1

 14.1

 

  印刷费

 

 

 

  水电费

 1.4

 1.4

 

邮电费

 3.2

 3.2

 

交通费

 3.9

 3.9

 

差旅费

21.9

21.9

 

维修费

3.3

3.3

 

招待费

0.4

0.4

 

福利费

2.5

2.5

 

  税金及附加费用

 

 

 

  其他商品和服务支出

 15.3

 15.3

 

对个人和家庭的补助

 227.6

 227.6

 

  离休费

 27.8

 27.8

 

  退休费

 178.8

 178.8

 

  生活补助

 3.8

 3.8

 

  住房公积金

 17.2

 17.2

 

  购房补贴

 

 

 

  其他对个人和家庭的补助支出

 

 

 

项目支出

 

 

 

  ……

 

 

 

  ……

 

 

 

贷款转贷及产权参股

 

 

 

  国内贷款

 

 

 

  产权参股

 

 

 

  其他贷款转贷及产权参股支出

 

 

 

其他支出

 

 

 


 

表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

 

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 12

 0

12 

 0

9

3 

 9.26

 0

9.26 

 0

8.83 

0.43 


表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

 

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 类

 

 

 

 

 

 

 

 款

 

 

 

 

 

 

 

 项

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

工业和信息化局没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。


第三部分:2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

(一)收入总计959.8万元。

1.财政拨款收入926.7万元,为县本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入 0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:开展……业务活动所取得的收入。

3.经营收入0 万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入经营收入之外取得的收入。如:

5.用事业基金弥补收支差额 0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余33.1万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   (二)支出总计926.7万元。2016年度公共预算财政拨款支出930.7万元,其中:基本支出460万元,项目支出470.7万元。具体支出情况如下:

1.一般公共服务(类)232.4万元:其中用于国家规定发放的在职人员工资、津补贴及奖金166.4万元;行政事务管理支出66万元,如办公费、差旅费、车辆运行费等经费支出。

4.社会保障和就业(类)210.4万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

    5.住房保障支出(类)17.2万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

6.结余分配 0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

7.年末结转和结余29.1万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

工业和信息化局单位2016 年度一般公共预算支出     万元,其中:基本支出460万元,项目支出470.7万元。

1.按支出功能分类科目划分,共分为3类,其中:

1)一般公共服务科目支出232.4万元,占支出决算25%,同比减12.7万元,减少5.8%

2)社会保障和就业科目支出210.4万元,占支出决算22.6%,同比减46.9万元,减少18.2%。

3)住房保障科目支出17.2万元,占支出决算1.9%,同比增加6.5万元,增长60.8%。

2.按支出经济分类划分,分为基本支出和项目支出。

1)基本支出。

基本支出460万元,占支出总决算的49.4%。

工资福利支出166.4万元,占基本支出决算36.2%,同比增加26万元,增长18.5%。

商品和服务支出66万元,占基本支出决算14.4%,同比减13.3万元,同比减16.8%。

对个人和家庭的补助支出227.6万元,占基本支出决算的 49.5%,同比减40.4万元,减15.1%。

2)项目支出。

项目支出决算470.7万元,占支出总决算的50.6%,同比增176.3万元,增长59.9%。

三、2016年度政府性基金支出决算情况。

工业和信息化局单位2016年度政府性基金支出  0   万元,其中:基本支出   0  万元,项目支出   0 万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出460万元,其中:人员经费166.4万元,主要包括:主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金等;公用经费66万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、车辆运行费、业务接待费等。

对个人和家庭的补助227.6万元,主要包括离退休人员工资津贴及管理费用,人员的社会、住房保障支出等。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排12万元,支出决算9.26万元,完成年初预算的77.2 %;支出决算数比2015年度减少7.31万元,下降44.12%。具体情况如下:

(一)2016年度因公出国(境)经费支出 0 万元,完成年初预算的 0  %,同比增加(或减少)0  万元,增长(或下降)0  %。主要用于:单位工作人员公务出国(境)的住宿费、培训费、杂费等支出。2016年本单位安排因公出国(境)团组   0个,参加其他单位组织的出国(境)团组 0  个,全年因公出国(境)共计 0  人次。

(二)2016年度公务接待费支出 0.43  万元,完成年初预算的 14.33 %,同比增减少3.73万元,下降89.66 %。主要用于上级领导督查检查工作。2016年本单位公务接待共4个批次、共计37人,其中:国内公务接待4个批次、37人,国(境)外公务接待0 个批次、 0 人。

从预决算执行情况来看,2016年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是:严格执行中央八项规定,控制接待开支。

从上下年增减变动情况来看,2016年度公务接待支出决算数小于2015年度决算数的主要原因是:严格执行中央八项规定,控制接待开支。

(三)2016年度公务用车费支出 8.83 万元,完成年初预算的 98.11%,同比减3.58万元,减28.9%。

1.公务用车运行维护费2016度年支出8.83万元,完成年初预算的98.11%,同比减少3.58万元,下降28.9 %。主要用于商务行政管理、节能监察行动和推进县域工业发展等工作所需的车辆运行、维修费用。

(按实际情况列示)。2016年末本单位开支财政拨款的公车保有量为4 辆。

从预决算执行情况来看,2016年度公务用车运行维护费支出决算数大于年初预算数的主要原因是:任务重、压力大,到企业指导工作次数增多,车辆运行次数多。

从上下年增减变动情况来看,2016年度公务用车运行维护费支出决算数小于2015年度决算数的主要原因是:公车改革后留用车辆减少,开支减少。

2.公务用车购置2016年度支出 0万元,完成年初预算的   %,同比增加(或减少)0  万元,增长(或下降)0  %。

六、其他重要事项情况说明。

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出66万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2015年减少 13.3万元,降低16.8 %。主要原因是:严格执行中央八项规定,控制接待开支,以及公车改革后留用车辆减少,开支减少。

(二)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额18.6万元,其中:政府采购货物支出15.6万元、政府采购工程支出3万元、政府采购服务支出 0万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额  0万元,占政府采购支出总额的0  %。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日,本部门共有车辆 4 辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车4  辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆;单位价值50万元以上通用设备 0 台(套),100万元以上专用设备 0  台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2016年,(本单位)共组织对 1 个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款25 万元,占年初预算的2.7%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,已达到项目申请时设定的各项绩效目标。

其中:实现规模以上工业总产值285.2亿元,规模以上工业增加值76.7亿元,新增规模以上工业企业7家,新增产值超亿元企业12家,分别完成市下达以上目标计划110.5%、139.5%、116.7%、300%,自评绩效100分。


20181113