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索 引 号: 11450721008115195B/2019-13432 主题分类: 综合政务
发文机关: 灵山县工业和信息化局 成文日期: 2019年08月29日
发文文号: 发布日期: 2019年08月29日
标  题: 灵山县工业和信息化局2018年部门决算

灵山县工业和信息化局2018年部门决算

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灵山县工业和信息化局

2018年部门决算

   

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分: 2018年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分: 2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

1.贯彻执行国家有关工业和信息化工作的法律、法规、规章和方针政策;提出全县新型工业化发展战略和政策,协调解决新型工业化进程中的重大问题,拟订并组织实施全县工业化、信息化的发展规划,推进产业结构战略性调整和优化升级,推进信息化和工业化融合发展。

2.制定并组织实施全县工业、信息化发展的专项规划和年度计划,提出优化产业布局、结构调整的政策措施,拟订行业技术规范和标准并组织实施,指导行业质量管理工作。

3.负责提出工业和信息化固定资产投资规模和方向(含利用外资)、财政性建设资金安排的意见,编制和下达年度投资计划;按规定权限审批、核准和备案固定资产投资项目及节能项目评估;负责全县工业和信息化相关产业投资的组织实施,指导投资项目的招标管理工作。

4.监测、分析全县工业和信息化相关产业运行态势,统计并发布相关信息,进行预测预警和信息引导,协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议,建立煤、电、油、汽等的运行调控机制并组织实施;负责工业和信息化相关行业应急管理、产业安全有关工作;负责组织协调减轻企业负担工作。

5.拟订高技术产业中涉及生物医药、新材料、新能源、电子信息等的规划、政策和标准并组织实施,指导行业技术创新和技术进步,以先进适用技术改造提升传统产业,组织实施有关科技重大项目,促进产学研结合,推进相关科

技成果产业化;推动软件业、信息服务业和新兴产业发展。

6.负责全县工业和信息化相关行业的管理工作;负责全县茧丝绸管理工作;负责电力、煤炭、节能监察、推广散装水泥等有关行业执法监管工作。

7.承担全县振兴装备制造业组织协调的责任,组织拟订技术装备发展和自主创新规划、政策,指导引进技术装备的消化创新,推进技术装备国产化。

8.拟订全县工业和信息化相关产业的能源节约、资源综合利用、清洁生产、循环经济规划和政策,并组织实施;组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料及散装水泥的推广应用。

9.负责指导全县承接产业转移工作。

10.推进工业和信息化相关行业体制改革和管理创新,提高行业综合素质和核心竞争力。

11.负责全县中小企业、乡镇企业发展的宏观指导,

会同有关部门拟订促进中小企业、乡镇企业以及非国有制经济发展的相关政策和措施,协调解决有关重大问题;推进农

产品加工业发展。

 12.统筹推进全信息化工作,拟订相关政策措施,

协调信息化建设中的重大问题,促进电信、广播电视和计算机网络融合,指导协调电子政务发展。

13. 承担全民用爆破器材流通的行业管理。  

14.承担相关信息安全管理的责任,负责协调全信息安全和信息安全保障体系建设,指导监督行政部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作,协调处理网络与信息安全的重大问题。

15.负责制定全县工业和信息化企业培训教育规划,并组织实施;负责全县工程、经济系列初级专业技术职务资格评审以及工程、经济系列中、高级专业技术职务资格申报工作。

二、部门决算单位构成

工信局共有直属单位3个。其中行政单位1个,局属非参照公务员管理全额事业单位2个。行政单位是县工信局机关本级。局属非参照公务员管理全额事业单位分别是:灵山县节能监察中心、灵山县中小企业发展服务中心。

局机关本级内设办公室、工业规划股、科技与投资股、经济运行股、中小企业发展股、信息产业股、政策法规股、人事股、8个职能股室。

第二部分: 2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(报表详见附件)

 

 

第三部分: 2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)灵山县工业和信息化局2018年度总收入460.18  万元,其中本年收入 411.31万元, 2017年度决算数增加80.84 万元,增长21.31%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入  408.91  万元,为本级财政当年拨付的资金。2017年度决算数增加58.65 万元,增长16.74 %,主要原因是。

2.事业收入   0  万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%

3.经营收入  0   万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。

4.其他收入  2.4 万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入。如:较2017年度决算数增加2.4万元,增长100%,主要原因是该款项是县政府奖励给我局的“2017年度县域工业提升工程中上规扩产的奖励金”,是部门预算外资金

5.用事业基金弥补收支差额   0  万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。2017年度决算数增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %。

6.上年结转和结余  48.87 万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括其他收入的结转和结余。2017年度决算数增加19.79万元,增长68.05%,主要是财政支付平台原因,有些款项该支未支

(二)灵山县工业和信息化局2018年度总支出 460.18 万元,其中本年支出 420.08 万元, 2017年度决算数增加80.84 万元,增长21.31 %。支出具体情况如下:

1.资源勘探信息等支出420.08  万元:主要用于资源勘探信息等支出

2017年度决算数增加89.61万元,增长27.12%,主要原因是以前年度的部分预算安排延后到本年度实施

2.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %

5.年末结转和结余  40.11 万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括其他收入的结转和结余。2017年度决算数减少 8.76 万元,下降 17.93 %,主要原因是是以前年度的部分预算安排延后到本年度实施

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

灵山县工业和信息化局2018年度一般公共预算支出 420.08万元,2017年度决算数增加89.68万元,增长27.14%其中:基本支出  343.69 万元,项目支出 76.38  万元。

(一)资源勘探信息等支出(215)资源勘探开发(05)行政运行(01)支出 343.69 万元,主要是用于保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支

资源勘探信息等支出(215)资源勘探开发(05)一般行政管理事务(02)支出76.38万元,主要是用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

灵山县工业和信息化局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出343.69万元,支出具体情况如下:

其中:人员经费315.00万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、养老、职业年金、医疗保险、住房公积金、离休费、退休费、抚恤费、生活补助等;公用经费28.69万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅、车辆运行维护费、其他交通费用等。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

灵山县工业和信息化局2018年度政府性基金支出  0   万元,2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)  %。其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

 

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

灵山县工业和信息化局2018年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排 12 万元,支出决算 9.15万元,完成年初预算的  76.25 %;支出决算数比2017年度增加  5.53 万元,增长152.76%。

具体情况如下:

(一)2018年度因公出国(境)经费支出 0 万元,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%。

(二)2018年度公务接待费支出 0.85万元,完成年初预算的 28.33 %,同比增加 0.57万元,增长203.57%。主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出。据统计,2018年本单位公务接待共 9 个批次、共计 87人。

从预决算执行情况来看,2018年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是各类公务接待支出都是按规定开支

从上下年增减变动情况来看,2018年度公务接待支出决算数大于2017年度决算数的主要原因是:上级对我局的各项工作的督查和指导较去年增多

(三)2018年度公务用车费支出 8.30 万元,完成年初预算的 92.22 %,同比增加4.96万元,增长148.5%。

1.公务用车运行维护费2018度年支出 8.30 万元,完成年初预算的 92.22 %,同比增加4.96万元,增长148.5%。主要用于公务车的维修费、油费、过路过桥费、保险费(按实际情况列示)。2018年末本单位开支财政拨款的公车保有量为 2辆。

从预决算执行情况来看,2018年度公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数的主要原因是:单位内部严格控制车辆运行维护费用支出

从上下年增减变动情况来看,2018年度公务用车运行维护费支出决算数大于2017年度决算数的主要原因是:其中1台应急用车由于使用年限较长,当年的维修费用较去年增多,且由于工作的需要,2台车的使用频率较高,用油费用随之增高

2.公务用车购置2018年度支出 0万元,完成年初预算的0%,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

灵山县工业和信息化局2018年机关运行经费支出 28.69 万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2017年减少7.5万元,下降20.72%。主要原因是:办公、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费等费用支出相应压缩开支,较去年减少。

(二)政府采购支出情况说明。

灵山县工业和信息化局2018年政府采购支出总额0 万元,其中:政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,灵山县工业和信息化局共有车辆2  辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 0 辆,;单位价值50万元以上通用设备 0 台(套),100万元以上专用设备 0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目 4  个,二级项目8 个,共涉及资金 420.08万元,自评覆盖率达到100 %。

共组织对“部门预算编制”等4个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出420.08万元。从评价情况来看,为保证绩效评价工作的顺利进行,成立了自评工作领导小组,对照自评方案进行研究和布署,党组成员、局属各单位及机关各科室全程参与,按照自评方案的要求,对照内容逐条逐项自评,根据年初预算批复和财务报表和相关的文件、申报表等收集基础数据和资料,严格检查核实数据。自查结果,2018年我局部门整体绩效自评分95(请对预算绩效评价情况进行简单说明)。

组织对灵山县工业和信息化局开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出420.08万元。从评价情况来看,我局2018年部门整体支出绩效评价指标体系和绩效情况进行自查,2018年我局部门整体绩效自评分95(请对预算绩效评价情况进行简单说明)。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。