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索 引 号: 11450721008115195B/2020-05105 主题分类: 综合政务
发文机关: 灵山县工业和信息化局 成文日期: 2020年06月23日
发文文号: 发布日期: 2020年06月23日
标  题: 灵山县工业和信息化局2020年部门预算及“三公”经费预算编制说明

灵山县工业和信息化局2020年部门预算及“三公”经费预算编制说明

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灵山县工业和信息化局2020部门预算及

三公经费预算编制说明

 

    

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分:灵山县工业和信息化2020年部门预算及三公经费预算报表

第三部分:灵山县工业和信息化2020年部门预算及三公经费预算说明

一、2020年收支总体情况

二、2020年部门财政拨款支出预算情况

三、2020年部门预算安排的“三公”经费预算情况

第四部分:2020年部门预算其他事项说明

一、灵山县工业和信息化局预算单位的构成

二、局机关运行经费预算安排情况

三、政府采购预算安排情况

四、国有资产的总体情况

五、200万元以上项目预算绩效说明

第五部分:名词解释

 

第一部分:部门概况

一、主要职能

(一)贯彻国家、自治区、钦州市有关工业、信息化、科学技术的方针、政策、法规;研究提出全县科技创新、新型工业化发展战略和政策;协调解决新型工业化进程中的重大问题,拟订并组织实施全县工业化、信息化的发展规划,推进产业结构战略性调整和优化升级,推进信息化和工业化融合发展。研究确定科技发展的重大布局和优先领域;研究提出重点产业技术政策;推动科技创新体系建设,提高科技创新能力。

(二)负责拟订并组织实施全县工业和信息化发展的专项规划和年度计划,提出优化产业布局、结构调整的政策措施,拟订行业技术规范和标准并组织实施,指导行业质量管理工作。拟订全县创新驱动发展战略,以及科技发展等政策并组织实施。

(三)负责提出工业和信息化固定资产投资规模和方向(含利用外资)、财政性建设资金安排的意见,编制和下达年度投资计划;按规定权限核准和备案固定资产投资项目及节能项目评估;负责全县工业和信息化相关产业投资的组织实施,指导投资项目的招标管理工作。

(四)负责监测、分析全县工业和信息化相关产业运行态势,统计并发布相关信息,进行预测预警和信息引导,协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议,建立煤、电、油、汽等的运行调控机制并组织实施;协调减轻企业负担工作。

(五)负责全县工业和信息化相关行业的管理工作;负责电力、煤炭、节能监察、推广散装水泥等有关行业监管工作。负责工业和信息化安全生产监管相关工作。

(六)承担全县振兴装备制造业组织协调的责任,组织拟订技术装备发展和自主创新规划、政策,指导引进技术装备的消化创新,推进技术装备国产化;负责指导全县承接产业转移工作;推进工业和信息化相关行业体制改革和管理创新,提高行业综合素质和核心竞争力。

(七)负责拟订全县工业和信息化相关产业的能源节约、资源综合利用、清洁生产、循环经济规划和政策,并组织实施;组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料及散装水泥的推广应用。

(八)负责全县中小企业发展的宏观指导,会同有关部门拟订促进中小企业、非公经济发展的相关政策和措施,协调解决有关重大问题;推进农产品加工业发展。

(九)负责统筹推进全县信息化工作,拟订相关政策措施,协调信息化建设中的重大问题,促进电信、广播电视和计算机网络融合,指导协调电子政务发展;承担相关信息安全管理的责任,负责协调全县信息安全和信息安全保障体系建设,指导监督行政部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作,协调处理网络与信息安全的重大问题;负责制定全县工业和信息化企业培训教育规划,并组织实施。

(十)负责统筹推进全县科技体制改革,会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设,指导科研机构改革发展,推动企业科技创新能力建设,推进县重大科技决策咨询制度建设。

(十一)负责会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议,推动多元化科技投入体系建设,协调管理县级财政科技计划(专项、基金等)并监督实施。

(十二)负责拟订县基础研究规划、政策和标准并组织实施,组织协调重大基础研究和应用基础研究。拟订重大科技创新基地建设规划并监督实施。参与编制重大科技基础设施建设规划和监督实施,推进重点实验室、工程技术研究中心等各类创新平台建设,推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。负责编制县重大科技项目规划并监督实施,牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。

(十三)负责组织拟订高新技术发展及产业化、社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析,提出重大任务并监督实施。

(十四)负责牵头全县技术转移体系建设,拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

(十五)负责统筹区域科技创新体系建设,指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设,推动科技园区、科技企业孵化器建设。

(十六)负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理,统筹科研诚信建设。组织实施县创新调查和科技报告制度,指导全县科技保密工作。

(十七)负责协助有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策,拟订县重点引进外国专家、国内高端科技创新人才总体规划、计划并组织实施,建立国内外科学家、团队吸引集聚机制和国内外专家联系服务机制,建立健全科技人才评价和激励机制,组织实施科技人才计划,推动高端科技创新人才队伍建设。拟订科学普及和科学传播规划、政策。负责科学技术奖的申报推荐工作。

(十八)完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

(一)办公室。负责局机关日常行政事务和正常运转;建立健全机关内部管理规章制度;承办机关文秘、政务信息、电子政务、督查、督办、对外联络、宣传、接待、议案、提案、机要、档案、保密、信访等工作;负责组织起草和审核文件、年鉴的编辑;负责重大政务活动和重要会议的会务工作;负责机关的行政、后勤等工作;承担相关行政应诉工作;承办综合治理、安全保卫工作。

(二)工业规划股。组织拟订工业和信息化发展战略规划;拟订中长期发展规划并组织实施;组织编制区域规划和相关产业规划;拟订产业结构调整方案;研究新型工业化的战略性问题;提出推进产业结构调整政策建议;提出并组织实施行业发展和改革的规划;提出全县工业园区建设和发展的政策措施,指导协调工业园区建设工作;协调工业园区各项优惠政策的落实;提出军民融合产业发展规划。

(三)投资股。负责全县工业和信息化固定资产投资项目管理工作,包括新建项目和技术改造项目;负责工业项目前期研究;负责提出全县工业和信息化固定资产投资、技术改造规模和方向,提出财政性建设资金安排的建议,编制和下达年度投资计划;负责编制全县工业和信息化财政专项资金项目计划;负责核准、备案规定权限内投资项目(包括利用外资);组织协调重点投资项目的实施;组织上报须市、自治区审批、核准、备案的项目;承担冶金、有色金属、稀土、化工、建材等行业管理工作;承担全县机械、汽车等制造业管理工作;研究分析装备工业发展形势和国内外市场情况,提出行业发展战略、规划和政策建议并组织实施;负责全县工业和信息化的投资促进、经济技术合作与交流;承担县承接产业转移工作领导小组的具体工作。拟订并组织实施工业和信息化能源节约、循环经济、清洁生产、资源综合利用、节能环保产业规划及政策措施;负责实施节能监察、资源综合利用初审与监管;指导散装水泥推广工作;承担电力、煤炭、石油天燃气、新能源的行业管理;研究分析能源工业发展形势和国内外市场情况,协调行业发展中的重大问题。

(四)经济运行股。监测分析工业和信息化日常运行,建立相应的运行机制;协调解决行业运行发展中的有关问题;协调煤炭、电力、石油等经济运行保障要素的供需衔接;配合交通运输、工业企业物流的综合协调;制订短期电力运行调控目标并协调实施;承担企业减负的有关工作;负责工业企业厂经济运行情况的统计分析工作;参与电价改革和管理。

(五)中小企业发展股。承担中小企业发展的宏观指导,会同有关方面研究拟订促进中小企业、非公企业发展的政策、措施;促进对外交流合作;推动完善融资、信用担保等服务体系建设,协调解决有关问题;负责工业和信息化安全生产监管有关工作。

(六)信息产业股。承担电子信息产品制造、软件和信息服务行业管理,研究分析行业国内外市场情况,提出发展战略、规划和政策建议并组织实施;分析行业运行情况,协调行业发展中的重大问题;工业化与信息化融合发展的意见及管理创新的政策建议;组织实施行业技术规范和标准,促进行业技术推广应用;组织协调软件、系统集成相关重点项目的实施;推动软件公共服务体系建设;推进软件服务外包相关工作;指导推进信息化工作,促进社会和经济各领域的信息化应用,促进工业化与信息化的融合发展;提出信息网络发展规划,并组织实施;协调信息安全保障体系建设;指导监督行政部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络安全保障工作;负责协调无线电管理相关事项。

(七)人事股。负责局机关及下属单位干部队伍建设和各项人事工作;拟订并实施局机关干部管理制度和办法;按干部管理权限,负责干部的考察、任免、调配、奖励、后备干部队伍建设,人才、劳资、人事档案管理、局机关干部职工培训、人员政审等工作;负责党建、党风廉政建设、意识形态等工作;负责局机关和下属单位党群工作;负责机关离退休人员管理;组织制定全县工业和信息化、企业经营管理人员的培训规划;指导开展全县工业和信息化企业经营管理人才、专业技术人才和技能人才的培训工作;负责组织局机关、下属单位绩效考评工作。

(八)科技股。研究科技发展战略,组织编制科技发展中长期规划和年度计划;提出县本级各项科技计划的协调、综合平衡和经费配置的建议,发布年度科技计划项目指南;组织申报并监督实施各级各类科技计划项目。承担全县技术转移体系工作,提出科技成果转移转化及产业化、促进产学研深度融合的相关政策措施建议,推动科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。管理全县技术合同登记认定工作;组织协调科技成果的推广和示范,促进科技成果转化;组织协调相关示范工程和新技术、新工艺、新设备、新材料的推广应用。拟订高新技术发展的规划和政策,组织开展相关领域技术发展需求分析,提出重大任务并监督实施,推动重大关键技术攻关。负责组织申报国家高新技术企业。承担区域科技创新体系建设工作。负责组织申报各级重点实验室、工程技术中心、企业技术中心、科技企业孵化器等创新平台,建立健全技术创新体制;推动企业技术创新和产学研相结合,指导企业制定产品标准和行业质量管理,推动企业的技术进步。

(九)科普股。负责全县科学技术普及工作,制定全县科学技术普及工作规划,实行政策引导和进行督促检查,推动科学技术普及工作发展;负责县科普工作联席会议办公室工作。归口管理科技统计工作;负责科技信息管理。协助有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策,负责引进国内外智力工作,建立健全科技人才评价和激励机制,组织实施科技人才计划,推动高端科技创新人才队伍建设。提出科技促进社会发展、第三产业科技发展的规划和计划;研究提出促进科技第三产业发展和科技服务体系建立、发展的政策措施;指导涉及人口、资源、环境、医药卫生、水文气象、城镇建设、防灾减灾、旅游、第三产业等科技工作。管理全县科技成果、科技奖励、科技保密工作,组织申报科学技术奖。负责新品种、新技术推广应用。负责全县科技特派员工作领导小组办公室日常管理工作。

三、人员构成及编制现状

2019灵山县工业和信息化局机关行政编制23名,工勤编制1名,设局长1名,副局长4名,股级领导职数9名。后勤服务聘用人员控制数3名。全额行政单位(绩效事业)编制14名。当年变动情况及原因是机构改革工信局和科技局合并编制增加。

灵山县工业和信息化局所属事业单位(含原科学技术局的事业单位)的设置、职责和编制事项另行规定。

第二部分:灵山县工业和信息化2020年部门预算及“三公”经费预算报表(报表详见附件)

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、“三公”经费预算情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分:灵山县工业和信息化局2020部门预算及三公经费预算说明

一、2020收支总体情况

(一)收入预算说明。

2020收入总预算478.02万元,同比减少16.94万元,下降3.42%。其中:

一般公共预算拨款 478.02万元,同比减少16.94万元,下降 3.42 %

政府性基金拨款0万元,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加0万元,增长0%

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%

上年结余收入0万元,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%

2020年收入预算总体减少的主要原因:财政压减部分项目支出经费等,使收入预算总体有所减少

(二)支出预算说明。

2020支出总预算478.02万元,其中:基本支出403.02万元,占支出总预算的84.31 %,同比增加31.86万元,增长8.58 %;项目支出75万元,占支出总预算的15.69 %,同比减少48.8万元,下降39.42 %。支出的主要原因去年项目经费中的工作经费已作为定额公务费放在基本支出中列支

1.按支出功能分类科目划分,共分为类,其中:

1)科学技术支出25万元,占支出总预算5.23%,与去年同期持平。

2)社会保障和就业科目支出预算43.89万元,占支出总预算9.18%,同比增加6.71万元,增长18.05%

3卫生健康支出科目支出预算16.53万元,占支出总预算3.46%,同比增加5.29万元,增长46.41%

4资源勘探信息等科目支出预算368.99元,占支出总预算77.19%,同比增加43.32万元,增长13.3%

5)住房保障科目支出预算23.61万元,占支出总预算4.94%,同比增加6.75万元,增长40.04%

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算403.02万元,占支出总预算的84.31%,同比增加31.86万元,增长8.58%

工资福利支出预算299.73万元,占基本支出预算74.37%,同比减少17.25万元,下降6.1%

商品和服务支出预算67.82万元,占基本支出预算16.82%,同比增加35.5万元,增长109.87%

对个人和家庭的补助支出预算35.47万元,占基本支出预算的8.8%,同比增加14.15万元,增长66.37%

2)项目支出预算。

项目支出预算75万元,占支出总预算的18.61%,同比减少48.8万元,下降39.42%

工资福利支出预算0万元,占项目支出预算0%,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%

商品和服务支出预算75万元,占项目支出预算100%,同比减少48.8万元,下降39.42%

对个人和家庭的补助支出预算0万元,占项目支出预算的0%,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%

其他资本性支出预算0万元,占项目支出预算0%,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%

二、2020部门财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款情况。

2020一般公共预算财政拨款支出预算478.02万元,其中:基本支出预算403.02万元,项目支出预算75万元。具体支出预算如下:

1.行政运行359.05万元,其中:基本支出309.05万元,项目支出50万元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.一般行政管理事务9.89万元,全部是项目支出预算。主要用于为局机关和所属事业单位为完成各项工作任务而发生的项目支出。如办公费、公务用车运行维护费、差旅费、公务接待、会议费、培训费等。

3.行政单位医疗11.99万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

4.事业单位医疗4.54万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

5.住房公积金23.61万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为局机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。

6.其他应用研究支出5万元,全部是项目支出。要用于为局机关和所属事业单位为完成各项工作任务而发生的项目支出。

7.其他技术研究与开发支出12.5万元,全部是项目支出。要用于为局机关和所属事业单位为完成各项工作任务而发生的项目支出。

8.机关事业单位基本养老保险缴费支出42.69万元,全部是基本支出预算。

9.财政对失业保险基金的补助0.81万元,全部是基本支出预算。

10.财政对工伤保险基金的补助0.39万元,全部是基本支出预算。

(二)政府性基金财政拨款情况。

灵山县的政府性基金由县财政局统收统支编制预算,我局2020年部门预算无政府性基金预算财政拨款。

(三)国有资本经营预算财政拨款情况。

我局2020年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

三、2020部门预算安排的三公经费预算情况

(一)2020年部门预算全口径安排的三公经费预算情况。

2020部门预算共安排三公经费支出预算19万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算7万元,公务用车购置及运行费支出预算12万元。

(二)2020年一般公共预算资金安排的三公经费预算情况。

2020一般公共预算安排的三公经费支出预算19万元,比2019年预算12万元增加7万元,同比增长58.33%2020一般公共预算安排的三公经费增加的原因主要是:科技局合并到工信局,经费增加。其中:公务接待费支出预算增加3万元,公务用车购置及运行费支出预算增加4万元。

1.因公出国(境)经费2020预算0万元,同比减少(增加)0万元,下降(增长)0%

2.公务接待费2020预算7万元,同比增加3万元,增长75%。主要是安排接待有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用.

3.公务用车购置及运行费2020预算12万元,增加4万元,增长 50 %。其中:

1)公务用车购置2020预算0万元,同比减少(增加)0万元,下降(增长)0%

2)公务用车运行维护费2020预算12万元,同比增加4万元,增长50%。主要用于市内执行公务、以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

第四部分:2020部门预算其他事项说明

一、灵山县工业和信息化局预算单位的构成

灵山县工业和信息化2020的部门预算由局本级及局属  个事业单位构成,其中:

纳入灵山县工业和信息化局部门预算的4个事业单位包括:局属参照公务员管理全额拨款事业单位0个,局属非参照公务员管理全额拨款事业单位4非参公事业单位分别是:灵山县节能监察中心、灵山县中小企业发展中心、灵山县科技情报研究所(灵山县信息中心)、灵山县科技开发中心。

二、局机关运行经费预算安排情况

行政运行309.05万元,全部是基本支出预算。主要用于灵山县工业和信息化局机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

三、政府采购预算安排情

2020政府采购预算5.9万元,同比增加2.5万元,增长73.53%,其中:集中采购0万元,占政府采购预算的0%,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0 %;分散采购预算5.9万元,占政府采购预算的100%,同比增加2.5万元,增长73.53%

政府采购资金类型:一般公共预算拨款5.9万元,上年结余收入安排0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算5.9万元,服务类采购预算0万元,工程类采购预算0万元。

四、国有资产的总体情况

根据灵山县公务用车制度改革方案相关规定,核定我局保留的公务用车编制为2辆,其中:局本级核定公务车编制1辆,实有车辆1辆,其中应急机要通信车1辆(越野车0辆,小型普通客车1辆),老干部工作用车0辆(小型普通客车0辆,大型普通客车0辆),公务用车0辆(越野车0辆,小型普通客车  辆);灵山县节能中心所核定公务车编制1辆,实有车辆1辆(越野车 1 辆,小型普通客车0

五、项目预算绩效目标编制说明

我局2020年部门预算200万元及以上项目

 

第五部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。