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索 引 号: 11450721008115195B/2020-06780 主题分类: 综合政务
发文机关: 灵山县工业和信息化局 成文日期: 2020年07月03日
发文文号: 发布日期: 2020年07月03日
标  题: 灵山县工业和信息化局2019年部门决算

灵山县工业和信息化局2019年部门决算

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灵山县工业和信息化局

2019年部门决算

 

   

第一部分:灵山县工业和信息化局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:灵山县工业和信息化局2019年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

上述报表详见附件

第三部分:灵山县工业和信息化局2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

第一部分:灵山县工业和信息化局概况

一、主要职能

(一)贯彻国家、自治区、钦州市有关工业、信息化、科学技术的方针、政策、法规;研究提出全县科技创新、新型工业化发展战略和政策;协调解决新型工业化进程中的重大问题,拟订并组织实施全县工业化、信息化的发展规划,推进产业结构战略性调整和优化升级,推进信息化和工业化融合发展。研究确定科技发展的重大布局和优先领域;研究提出重点产业技术政策;推动科技创新体系建设,提高科技创新能力。

(二)负责拟订并组织实施全县工业和信息化发展的专项规划和年度计划,提出优化产业布局、结构调整的政策措施,拟订行业技术规范和标准并组织实施,指导行业质量管理工作。拟订全县创新驱动发展战略,以及科技发展等政策并组织实施。

(三)负责提出工业和信息化固定资产投资规模和方向(含利用外资)、财政性建设资金安排的意见,编制和下达年度投资计划;按规定权限核准和备案固定资产投资项目及节能项目评估;负责全县工业和信息化相关产业投资的组织实施,指导投资项目的招标管理工作。

(四)负责监测、分析全县工业和信息化相关产业运行态势,统计并发布相关信息,进行预测预警和信息引导,协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议,建立煤、电、油、汽等的运行调控机制并组织实施;协调减轻企业负担工作。

(五)负责全县工业和信息化相关行业的管理工作;负责电力、煤炭、节能监察、推广散装水泥等有关行业监管工作。负责工业和信息化安全生产监管相关工作。

(六)承担全县振兴装备制造业组织协调的责任,组织拟订技术装备发展和自主创新规划、政策,指导引进技术装备的消化创新,推进技术装备国产化;负责指导全县承接产业转移工作;推进工业和信息化相关行业体制改革和管理创新,提高行业综合素质和核心竞争力。

(七)负责拟订全县工业和信息化相关产业的能源节约、资源综合利用、清洁生产、循环经济规划和政策,并组织实施;组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料及散装水泥的推广应用。

(八)负责全县中小企业发展的宏观指导,会同有关部门拟订促进中小企业、非公经济发展的相关政策和措施,协调解决有关重大问题;推进农产品加工业发展。

(九)负责统筹推进全县信息化工作,拟订相关政策措施,协调信息化建设中的重大问题,促进电信、广播电视和计算机网络融合,指导协调电子政务发展;承担相关信息安全管理的责任,负责协调全县信息安全和信息安全保障体系建设,指导监督行政部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作,协调处理网络与信息安全的重大问题;负责制定全县工业和信息化企业培训教育规划,并组织实施。

(十)负责统筹推进全县科技体制改革,会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设,指导科研机构改革发展,推动企业科技创新能力建设,推进县重大科技决策咨询制度建设。

(十一)负责会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议,推动多元化科技投入体系建设,协调管理县级财政科技计划(专项、基金等)并监督实施。

(十二)负责拟订县基础研究规划、政策和标准并组织实施,组织协调重大基础研究和应用基础研究。拟订重大科技创新基地建设规划并监督实施。参与编制重大科技基础设施建设规划和监督实施,推进重点实验室、工程技术研究中心等各类创新平台建设,推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。负责编制县重大科技项目规划并监督实施,牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。

(十三)负责组织拟订高新技术发展及产业化、社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析,提出重大任务并监督实施。

(十四)负责牵头全县技术转移体系建设,拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

(十五)负责统筹区域科技创新体系建设,指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设,推动科技园区、科技企业孵化器建设。

(十六)负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理,统筹科研诚信建设。组织实施县创新调查和科技报告制度,指导全县科技保密工作。

(十七)负责协助有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策,拟订县重点引进外国专家、国内高端科技创新人才总体规划、计划并组织实施,建立国内外科学家、团队吸引集聚机制和国内外专家联系服务机制,建立健全科技人才评价和激励机制,组织实施科技人才计划,推动高端科技创新人才队伍建设。拟订科学普及和科学传播规划、政策。负责科学技术奖的申报推荐工作。

(十八)完成县委、县人民政府交办的其他任务。

 

二、部门决算单位构成

(一)办公室。负责局机关日常行政事务和正常运转;建立健全机关内部管理规章制度;承办机关文秘、政务信息、电子政务、督查、督办、对外联络、宣传、接待、议案、提案、机要、档案、保密、信访等工作;负责组织起草和审核文件、年鉴的编辑;负责重大政务活动和重要会议的会务工作;负责机关的行政、后勤等工作;承担相关行政应诉工作;承办综合治理、安全保卫工作。

(二)工业规划股。组织拟订工业和信息化发展战略规划;拟订中长期发展规划并组织实施;组织编制区域规划和相关产业规划;拟订产业结构调整方案;研究新型工业化的战略性问题;提出推进产业结构调整政策建议;提出并组织实施行业发展和改革的规划;提出全县工业园区建设和发展的政策措施,指导协调工业园区建设工作;协调工业园区各项优惠政策的落实;提出军民融合产业发展规划。

(三)投资股。负责全县工业和信息化固定资产投资项目管理工作,包括新建项目和技术改造项目;负责工业项目前期研究;负责提出全县工业和信息化固定资产投资、技术改造规模和方向,提出财政性建设资金安排的建议,编制和下达年度投资计划;负责编制全县工业和信息化财政专项资金项目计划;负责核准、备案规定权限内投资项目(包括利用外资);组织协调重点投资项目的实施;组织上报须市、自治区审批、核准、备案的项目;承担冶金、有色金属、稀土、化工、建材等行业管理工作;承担全县机械、汽车等制造业管理工作;研究分析装备工业发展形势和国内外市场情况,提出行业发展战略、规划和政策建议并组织实施;负责全县工业和信息化的投资促进、经济技术合作与交流;承担县承接产业转移工作领导小组的具体工作。拟订并组织实施工业和信息化能源节约、循环经济、清洁生产、资源综合利用、节能环保产业规划及政策措施;负责实施节能监察、资源综合利用初审与监管;指导散装水泥推广工作;承担电力、煤炭、石油天燃气、新能源的行业管理;研究分析能源工业发展形势和国内外市场情况,协调行业发展中的重大问题。

(四)经济运行股。监测分析工业和信息化日常运行,建立相应的运行机制;协调解决行业运行发展中的有关问题;协调煤炭、电力、石油等经济运行保障要素的供需衔接;配合交通运输、工业企业物流的综合协调;制订短期电力运行调控目标并协调实施;承担企业减负的有关工作;负责工业企业厂经济运行情况的统计分析工作;参与电价改革和管理。

(五)中小企业发展股。承担中小企业发展的宏观指导,会同有关方面研究拟订促进中小企业、非公企业发展的政策、措施;促进对外交流合作;推动完善融资、信用担保等服务体系建设,协调解决有关问题;负责工业和信息化安全生产监管有关工作。

(六)信息产业股。承担电子信息产品制造、软件和信息服务行业管理,研究分析行业国内外市场情况,提出发展战略、规划和政策建议并组织实施;分析行业运行情况,协调行业发展中的重大问题;工业化与信息化融合发展的意见及管理创新的政策建议;组织实施行业技术规范和标准,促进行业技术推广应用;组织协调软件、系统集成相关重点项目的实施;推动软件公共服务体系建设;推进软件服务外包相关工作;指导推进信息化工作,促进社会和经济各领域的信息化应用,促进工业化与信息化的融合发展;提出信息网络发展规划,并组织实施;协调信息安全保障体系建设;指导监督行政部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络安全保障工作;负责协调无线电管理相关事项。

(七)人事股。负责局机关及下属单位干部队伍建设和各项人事工作;拟订并实施局机关干部管理制度和办法;按干部管理权限,负责干部的考察、任免、调配、奖励、后备干部队伍建设,人才、劳资、人事档案管理、局机关干部职工培训、人员政审等工作;负责党建、党风廉政建设、意识形态等工作;负责局机关和下属单位党群工作;负责机关离退休人员管理;组织制定全县工业和信息化、企业经营管理人员的培训规划;指导开展全县工业和信息化企业经营管理人才、专业技术人才和技能人才的培训工作;负责组织局机关、下属单位绩效考评工作。

(八)科技股。研究科技发展战略,组织编制科技发展中长期规划和年度计划;提出县本级各项科技计划的协调、综合平衡和经费配置的建议,发布年度科技计划项目指南;组织申报并监督实施各级各类科技计划项目。承担全县技术转移体系工作,提出科技成果转移转化及产业化、促进产学研深度融合的相关政策措施建议,推动科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。管理全县技术合同登记认定工作;组织协调科技成果的推广和示范,促进科技成果转化;组织协调相关示范工程和新技术、新工艺、新设备、新材料的推广应用。拟订高新技术发展的规划和政策,组织开展相关领域技术发展需求分析,提出重大任务并监督实施,推动重大关键技术攻关。负责组织申报国家高新技术企业。承担区域科技创新体系建设工作。负责组织申报各级重点实验室、工程技术中心、企业技术中心、科技企业孵化器等创新平台,建立健全技术创新体制;推动企业技术创新和产学研相结合,指导企业制定产品标准和行业质量管理,推动企业的技术进步。

(九)科普股。负责全县科学技术普及工作,制定全县科学技术普及工作规划,实行政策引导和进行督促检查,推动科学技术普及工作发展;负责县科普工作联席会议办公室工作。归口管理科技统计工作;负责科技信息管理。协助有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策,负责引进国内外智力工作,建立健全科技人才评价和激励机制,组织实施科技人才计划,推动高端科技创新人才队伍建设。提出科技促进社会发展、第三产业科技发展的规划和计划;研究提出促进科技第三产业发展和科技服务体系建立、发展的政策措施;指导涉及人口、资源、环境、医药卫生、水文气象、城镇建设、防灾减灾、旅游、第三产业等科技工作。管理全县科技成果、科技奖励、科技保密工作,组织申报科学技术奖。负责新品种、新技术推广应用。负责全县科技特派员工作领导小组办公室日常管理工作。

 

第二部分: 灵山县工业和信息化局2019年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(报表详见附件)

 

 

第三部分: 灵山县工业和信息化局2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

(一)2019年度总收入 727.71  万元,其中本年收入709.72  万元, 较2018年度决算数增加298.41万元,增长72.55 %。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入   619.72 万元,为本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数增加210.8万元,增长51.55  %,主要原因是原科技局合并到工信局,收入增加

2.事业收入     万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2018年度决算数增加(减少)  万元,增长(下降)  %,主要原因是。

3.经营收入     万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2018年度决算数增加(减少)  万元,增长(下降)  %,主要原因是。

4.其他收入   90  万元,为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:较2018年度决算数增加87.6万元,增长3650%,主要原因是原科技局合并到工信局,增加“科技成果转化与示范项目”,项目经费90万元

5.用事业基金弥补收支差额     万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2018年度决算数增加(减少)  万元,增长(下降)  %,主要原因是。

6.上年结转和结余158.67 万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数增加118.56 万元,增长295.6 %,主要原因是支付平台原因,部分经费应支未支

(二)2019年度总支出 727.71 万元,其中本年支出 569.04 万元, 2018年度决算数增加148.97万元,增长35.46 %。支出具体情况如下:

1. 一般公共服务支出(215 569.04 万元:主要用于资源勘探信息等支出

2018年度决算数增加148.97万元,增长35.46 %,主要原因是原科技局合并到工信局,支出经费增加

2.教育支出(类)     万元:主要用于……

2018年度决算数增加(减少)  万元,增长(下降)  %,主要原因是

……(按本部门决算类级功能分类科目综述)

4.结余分配     万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2018年度决算数增加(减少)  万元,增长(下降)  %,主要原因是。

5.年末结转和结余  158.67  万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数增加118.56万元,增长295.6%,主要原因是支付平台原因,部分经费应支未支

 

二、2019 年度一般公共预算支出决算情况

2019年度一般公共预算支出 562.02 万元,2018年度决算数增加141.95万元,增长33.79%。其中:基本支出479.38     万元,项目支出  82.64  万元。

(一)一般公共服务支出(215管理事务(05)行政运行(01)支出为 479.38 万元,主要用于工资福利、商品和服务支出、对个人和家庭支出。

(二)社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项)支出为   万元,主要用于……

XX(类)XX(款)XX(项)支出     万元,主要是用于……。

……(按本部门决算项级功能分类科目综述)

 

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019一般公共预算财政拨款基本支出  479.38 万元,支出具体情况如下:

其中:人员经费 451.32万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费、生活补助等(按具体经济分类款级科目列示,不用附上具体金额);公用经费   28.06 万元,主要包括:办公费、电费、邮电费、福利费、其他交通费等(按具体经济分类款级科目列示,不用附上具体金额)。

 

四、2019年度政府性基金支出决算情况

2019年度政府性基金支出     万元,较2018度决算数增加(减少)  万元,增长(下降)  %。其中:基本支出     万元,项目支出    万元。

(一)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)支出    万元,主要用于……

……(按本部门决算项级功能分类科目综述)

 

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

灵山县工业和信息化局2019年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排  11 万元,支出决算  7.72万元,完成年初预算的  70.18 %;支出决算数比2018年度减少1.43万元,下降15.62  %。

具体情况如下:

(一)2019年度因公出国(境)经费支出 0 万元,同比增加(或减少)  万元,增长(或下降)  %。主要用于:单位工作人员公务出国(境)的住宿费、培训费、杂费等支出。2019年本单位安排因公出国(境)团组   个,参加其他单位组织的出国(境)团组   个,全年因公出国(境)共计   人次。

从预决算执行情况来看,2018年度因公出国(境)支出决算数大于(或小于)年初预算数的主要原因是:……。

从上下年增减变动情况来看,2018年度因公出国(境)支出决算数大于(或小于)2017年度决算数的主要原因是:……。

(二)2019年度公务接待费支出  1.81 万元,完成年初预算的 60.33  %,同比增加0.85万元,增长0.95%。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。据统计,2019年本单位公务接待共  25  个批次、共计   155人。

从预决算执行情况来看,2019年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是:支付平台原因,部分经费应支未支。

从上下年增减变动情况来看,2019年度公务接待支出决算数大于2018年度决算数的主要原因是:原科技局合并到工信局,公务接待支出增加

(三)2019年度公务用车费支出 5.91 万元,完成年初预算的  73.87 %,同比减少2.39  万元,下降28.84  %。

1.公务用车运行维护费2019度年支出 5.91 万元,完成年初预算的  73.89 %,同比减少2.39  万元,下降28.84  %。主要用于公务用车的维修、加油、年审及保险、洗车等(按实际情况列示)。2019年末本单位开支财政拨款的公车保有量为  2  辆。

从预决算执行情况来看,2019年度公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数的主要原因是:支付平台原因,部分经费应支未支。

从上下年增减变动情况来看,2019年度公务用车运行维护费支出决算数小于2018年度决算数的主要原因是:支付平台原因,部分经费应支未支。

2.公务用车购置2019年度支出0 万元,完成年初预算的   %,同比增加(或减少)  万元,增长(或下降)  %。主要原因是:……。

从预决算执行情况来看,2019年度公务用车购置费支出决算数大于(或小于)年初预算数的主要原因是:……。

从上下年增减变动情况来看,2019年度公务用车购置费支出决算数大于(或小于)2018年度决算数的主要原因是:……。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

灵山县工业和信息化局2019年机关运行经费支出 28.05 万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2018减少0.64 万元,下降2.23 %。主要原因是:差旅费支出比上年减少(具体增减原因由部门根据本部门实际情况填写)。

(二)政府采购支出情况说明。

灵山县工业和信息化局2019年政府采购支出总额 1.2 万元,其中:政府采购货物支出 1.2 万元、政府采购工程支出  0万元、政府采购服务支出  0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至201912月31日,灵山县工业和信息化局共有车辆 2 辆,其中,部级领导干部用车  辆、一般公务用车1  辆、一般执法执勤用车  辆、特种专业技术用车  辆、其他用车1  辆,其他用车主要是区配备的节能中心的业务用车;单位价值50万元以上通用设备 0 台(套),100万元以上专用设备  0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目0   个,二级项目 个,共涉及资金 万元,自评覆盖率达到 %。

共组织对“XXXX”等XX 个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出XXX 万元。从评价情况来看,……(请对预算绩效评价情况进行简单说明)。

组织对XX 个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出XXX 万元。从评价情况来看,……(请对整体支出绩效评价情况进行简单说明)。

2.部门决算中项目绩效自评结果(如有)。

我部门根据年初设定的绩效目标,XXX 项目自评得分为XX 分。发现的主要问题及原因:一是……;二是……。下一步改进措施:一是……;二是……。XXX 项目自评得分为XX 分。发现的主要问题及原因:一是……;二是……。下一步改进措施:一是……;二是……。在公开项目绩效自评结果的同时,需公开《项目支出绩效自评表》。

……

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。