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索 引 号: 114507210081152599/2019-10368 主题分类: 民政、扶贫、救灾
发文机关: 灵山县民政局 成文日期: 2019年08月12日
发文文号: 发布日期: 2019年08月12日
标  题: 灵山县民政局2018年部门决算

灵山县民政局2018年部门决算

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灵山县民政局2018年部门决算

 

   

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分: 2018年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分: 2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

(一)主要职能

1.拟订全县民政事业发展规划,起草有关规范性文件草案并组织实施和监督检查。

    2.依法承担对社会团体、民办非企业单位的登记管理和监督责任,查处和取缔非法组织。

    3.组织、指导拥军优属活动;贯彻各类优抚对象优待、抚恤、补助政策;组织开展军烈属优待工作;分配自治区、市及县拨给的抚恤事业费并监督使用;审核报批全国、全区、全市重点烈士纪念建筑物保护单位;审核报批退役残疾军人和国家机关工作人员的残疾等级;报批革命烈士称号;指导光荣院和烈士纪念碑园的建设和管理。

    4.负责退役士兵、转业士官、复员干部、伤残军人、军队移交地方管理的离退休干部和军队无军籍退休退职职工的接收安置工作;抓好军地两用人才的培训和开发使用。

   5.组织、协调全县抗灾救灾工作;组织核查上报灾情,统一发布灾情;管理、分配中央、自治区和市、县拨给的救灾款物,并检查监督使用;组织、指导救灾捐赠工作,承担捐赠款物的接收、管理和分配工作;拟订并组织实施减灾计划;开展慈善工作;承担并履行抗灾救灾工作。

    6.牵头拟订全县社会救助规划、政策和标准,健全城乡社会救助体系,负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、特困人员供养工作;指导做好城市生活无着的流浪乞讨人员的救助管理工作。

    7.研究提出加强和改进基层政权和基层自治组织建设的意见和建议;指导村(居)民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作,依法推进基层民主政治建设;拟订社区工作及社区服务管理办法和促进发展的政策措施,推动社区建设。

    8.负责婚姻登记管理工作,倡导婚姻习俗改革。 

    9.拟订全县行政区划总体规划;负责镇(街道)、村(居)行政区域的设立、撤销、命名、更名、政府驻地迁移、行政区域界线变更的审核和报批;负责地名管理,承办镇(街道)、村(居)行政区划名称、重要的自然地理实体地名命名、更名的审核报批,组织和指导县、镇(街道)级行政区域界线的勘定和管理。

    10.承担老年人、孤儿、特困人员等特殊困难群体权益保护的行政管理工作;指导残疾人的权益保障工作;拟订全县社会福利事业发展规划,贯彻落实社会福利企业认定标准和扶持保护政策。

    11.负责全县社会福利事业和福利彩票管理工作。指导全县社会慈善、社会捐助、群众互助等社会扶助活动,促进慈善事业发展。指导全县民政系统安全生产管理工作。

   12.拟订殡葬管理工作发展计划,负责殡葬管理,推进殡葬改革。

   13.贯彻落实儿童收养登记管理制度,负责全县儿童国内收养登记工作,承办涉港、澳、台、华侨的收养登记工作,协办涉外送养登记。

    14.拟订全县民政事业财务和统计管理制度;负责全县民政事业费预决算、民政资金分配和使用的监督;负责全县民政统计工作;负责局机关财务工作,指导和监督直属单位财务工作;负责内部审计工作。

15.会同有关部门按规定拟订全县社会工作发展规划、政策和职业规范,推进全县社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

(二)机构设置情况

局机关内设办公室(法制股)、计划财务股、民间组织管理股、优抚股、退伍军人和军队离退休干部安置办公室、救灾股(县抗灾救灾工作领导小组办公室)、老龄工作委员会办公室、基层政权和社区建设股、区划地名股(县地名委员会办公室)、社会福利和社会事务股共10个职能股室。

二、部门决算单位构成

民政局共有单位8个,其中行政单位1个,局属参照公务员管理事业单位2个,局属非参照公务员管理事业单位5个。行政单位是县民政局本级,局属参照公务员管理事业单位分别是:灵山县城市居民最低生活保障中心(含低收入家庭经济状况核对中心)、灵山县救助管理站;局属非参照公务员管理事业单位分别是:灵山县民政局婚姻登记处、灵山县光荣院(挂灵山县社会福利院、灵山县儿童福利院牌子)(决算单独公开)、灵山县烈士陵园管理所、灵山县社会福利有奖募捐委员会办公室(自收自支)、灵山县殡葬管理所(决算单独公开)。

 

第二部分: 2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(报表详见附件)

 

第三部分: 2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)民政局2018年度总收入43776.59万元,其中本年收入42255.89万元, 2017年度决算数增加6008.07万元,增长16.57%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入42195.85万元,为本级财政当年拨付的资金。2017年度决算数增加5953.51万元,增长16.43 %,主要原因是年度内上级加大了抚恤、困难群众救助、政府性基金项目资金的投入。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

4.其他收入60.04万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入。如:较2017年度决算数增加54.56万元,增长995.62 %,主要原因是民政部转来儿童福利体系经费48万元、县委宣传部转来爱国主义教育基地建设经费10万元、市民政局拨入军队移交地方政府管理退休人员调资1.93万元。

5.     用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余1520.70万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2017年度决算数增加1066.76万元,增长235%,主要原因是。一是低保发放失败、重点优抚对象补贴补助自然减员以及发放失败造成资金结余大;二是核查清退部分不符合条件的孤儿;三是养老服务设施、城乡社区服务站资金工程未竣工结算、流浪乞讨人员住院救治的医药费未结算、救灾物资采购未验收入库造成资金结余较大。

(二)民政局2018年度总支出43776.59万元,其中本年支出34347.45万元, 2017年度决算数减少833.62万元,下降2.37%。支出具体情况如下:

1.社会保障和就业支出30286.28万元:主要用于局机关(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出,以及开展双拥活动、老龄事务、民间组织管理、行政区划界线勘定、维护,以及行政区划和地名管理、开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作、优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务等民政管理事务支出。2017年度决算数减少1384.32万元,下降4.37 %,主要原因是年度内核减清理不符合条件低保对象538420230人,核查核减部分不符合享受孤儿生活费的孤儿,部分优抚对象自然减员等

2.医疗卫生与计划生育支出2884.37万元,主要用于优抚对象、城乡困难群众医疗救助的补助及救助支出。较2017年度决算数增加359.04万元,增长14.22 %,主要原因是增加扶贫对象医疗救助扶持、城乡居民参合标准提高等

3.其他支出1176.80万元,主要用于特困人员供养、农村养老机构维修改造、烈士陵园陈列馆建设、城乡社区服务设施示范建设、基层老年协会建设、社区居家养老服务中心建设补助、社区减灾准备认证、优抚对象帮扶解困、政府购买社会工作服务、城乡医疗救助的政府性基金等项目支出。2017年度决算数增加191.66万元,增长19.46%,主要原因是特困人员供养、农村养老机构维修改造、烈士陵园陈列馆建设、城乡社区服务设施示范建设、基层老年协会建设、社区居家养老服务中心建设补助、社区减灾准备认证、优抚对象帮扶解困、政府购买社会工作服务、城乡医疗救助等项目部署落实早,项目进展较快,资金拨付较上年快。

4.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

5.年末结转和结余9429.14万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2017年度决算数增加7908.44万元,增长520.05 %,主要原因是年度内核减清理不符合条件低保对象538420230,核查核减部分不符合享受孤儿生活费的孤儿,部分优抚对象自然减员资金结余、灾后重建未验收未支付资金,部分项目建设未支付工程款等。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

民政局2018 年度一般公共预算支出33170.65万元,其中:基本支出436.42万元,项目支出32734.23万元。较2017年度决算数减少1019.8万元,下降2.98%

(一)社会保障和就业支出30286.28万元,其中民政管理事务行政运行支出为1149.65万元,主要用于局机关(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出,以及开展双拥活动、老龄事务、民间组织管理、行政区划界线勘定、维护,以及行政区划和地名管理、开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作、优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务等民政管理事务支出。

按功能分类:

1、民政管理事务1149.65万元

其中:①行政运行436.42万元,

②一般行政管理事务50.06万元;

③拥军优属96.39万元;

④老龄事务2.85万元;

⑤民间组织管理7.71万元;

⑥行政区划和地名管理54.78万元;

⑦ 基层政权和社区建设3.00万元,

⑧其他民政管理事务支出498.44万元。

2、抚恤4371.74万元

其中:①死亡抚恤238.32万元,

②伤残抚恤364.52万元;

③在乡复员、退伍军人生活补助689.86万元;

④优抚事业单位支出175.23万元;

⑤义务兵优待1078.70万元;

⑥农村籍退役士兵老年生活补助727.44万元,

⑦ 其他优抚支出1097.68万元。

3、退役安置474.47万元

其中:①退役士兵安置373.04万元,

②军队移交政府的离退休人员安置7.50万元;

③军队移交政府离退休干部管理机构4.40万元;

④退役士兵管理教育44.89万元,

其他退役安置支出44.64万元。

4、社会福利1587.06万元

其中:①儿童福利675.78万元,

②老年福利822.44万元,

③殡葬88.85万元 。

5、残疾人事业589.72万元

其中:残疾人生活和护理补贴589.72万元

6、自然灾害生活救助409.12万元

其中:①中央自然灾害生活补助123.28万元,

②地方自然灾害生活补助237.22万元;

③自然灾害灾后重建补助9.70万元,

④其他自然灾害生活救助支出38.91万元。

7、最低生活保障17185.79万元

其中:①城市最低生活保障金支出1055.70万元,

②农村最低生活保障金支出16130.09万元

8、临时救助688.32万元

其中:①临时救助支出626.54万元,

②流浪乞讨人员救助支出61.78万元

9、特困人员供养3722.64万元

其中:①城市特困人员救助供养支出147.86万元,

②农村特困人员救助供养支出3574.78万元

10、其他生活救助107.78万元

其中:①其他城市生活救助15.15万元,

②其他农村生活救助92.63万元

(二)医疗卫生与计划生育支出2884.37万元,主要用于优抚对象、城乡困难群众医疗救助的补助及救助支出。

按功能分类:

1城乡医疗救助2761.97万元,

2、优抚对象医疗补助122.41万元。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

民政局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出436.43万元,支出具体情况如下:

其中:人员经费426.28万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金;公用经费10.15万元,主要包括:办公费、手续费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务等支出。

 

四、2018年度政府性基金支出决算情况

民政局2018年度政府性基金支出1176.80万元,2017年度决算数增加191.66万元,增长19.46 %其中:基本支出 0万元,项目支出 1176.80万元。

(一)其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)社会福利的彩票公益金支出(项)1013.80万元,主要用于特困人员供养、农村养老机构维修改造、烈士陵园陈列馆建设、城乡社区服务设施示范建设、基层老年协会建设、社区居家养老服务中心建设补助、社区减灾准备认证、优抚对象帮扶解困、政府购买社会工作服务等项目支出

(二)其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款) 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出(项)163.00万元,主要用于城乡困难群众医疗救助支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

民政局2018年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排32.2万元,支出决算30.03万元,完成年初预算的93.26%;支出决算数比2017年度减少0.74万元,下降2.40%。

具体情况如下:

(一)民政局2018年度无因公出国(境)经费支出。

从预决算执行情况来看,民政局2018年度无因公出国(境)支出。

(二)2018年度公务接待费支出5.85万元,完成年初预算的73.13%,同比减少1.48万元,下降20.19%。主要用于接待上级民政部门及兄弟县(区)有关领导来我县参加各类重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。据统计,2018年本单位公务接待共85个批次、共计533人。

从预决算执行情况来看,2018年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是:年内局机关、县光荣院、县殡葬管理所等7个所属单位、全县19个乡镇(街道)民政办严格执行中央八项规定要求,严格公务接待按标准节约开支。

从上下年增减变动情况来看,2018年度公务接待支出决算数小于2017年度决算数的主要原因是:内减少了局机关、全县19个乡镇(街道)民政办的接待批次、接待餐次及接待人数,从而减少了公务接待方面支出。

(三)2018年度公务用车费支出24.18万元,完成年初预算的99.92%,同比增加0.74万元,增长3.16%。

1.公务用车运行维护费2018度年支出24.18万元,完成年初预算的99.92%,同比增加0.74万元,增长3.16%。主要用于局机关和局属7个二层机构县内县外执行公务、以及开展各项民政检查、救灾、核查业务过程中为解决相关人员的交通问题等所需公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、停车费、车辆保洁费、保险费、车辆年审等支出2018年末本单位开支财政拨款的公车保有量为5辆。

从预决算执行情况来看,2018年度公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数的主要原因是:年内局机关、县光荣院、县殡葬管理所等7个所属单位严格执行中央八项规定要求,严把车辆使用审批关,节约了此项开支。

从上下年增减变动情况来看,2018年度公务用车运行维护费支出决算数大于2017年度决算数的主要原因是:一是车辆使用年限较长,零部件损耗大,维修频繁,二是城乡低保专项整治工作任务重需下乡核查较多。

2.公务用车购置2018年度支出0万元0

从预决算执行情况来看,民政局无2018年度公务用车购置费支出。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

民政局2018年机关运行经费支出4.70万元,比2017年减少22.52万元,降低82.73%。主要原因是:2018年机关运行经费主要是拨入人员经费,其余的经费全部以民政管理事务即项目经费拨入。

(二)政府采购支出情况说明。

民政局2018年政府采购支出总额1046.96万元,其中:政府采购货物支出133.88万元、政府采购工程支出781.70万元、政府采购服务支出131.38万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20181231日,民政局共有车辆5辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车  辆、特种专业技术用车4辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备 0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目 1 个,涉及城乡低保资金17185.79万元,自评覆盖率达到98%

2018年民政局共组织对“城乡低保资金”1 个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出17185.79万元。从评价情况来看,按照年初制定的绩效目标,我县2018年城乡低保工作顺利开展。201871日起,农村低保标准由原来每人每年3300元提高到每人每年3860元,城市低保标准由原来每人每月495元提高到每人每月620截至12月底,全县城市低保发放28170人次共计1055.70万元,月人均补助374.76元,农村低保发放795481人次共计16130.09万元,月人均补助202.77元,均超过了绩效指标考核要求,顺利通过了验收。全县符合条件的困难群众基本得到了应有的救助,生活有所改善,达到了项目预期目的。城乡低保资金的使用,总体上达到了既定的目标,政策实施效果显著,资金使用绩效良好。

2.存在问题:一是部分因病因残致贫致困的群众没有得到及时有效的救助,分类施保不够精准,基层民政办人员缺乏社会救助工作任务重,工作推进慢,二是宣传力度有待加强。社会救助政策宣传的广度和深度不够,社会力量参与救助的氛围还不够浓厚。

3.原因分析:部分乡镇(街道)对低保办理的主体责任认识不够,乡镇(街道)民政办配备工作人员不足,宣传力度不够。困难群众主动通过网络等途径了解低保政策的意识不强,一定程度上存在等靠要思想。

4.工作改进建议

督促乡镇(街道)切实履行社会救助主体责任,配足配强民政办业务工作骨干。同时加大社会救助工作宣传力度,下压宣传责任,补足宣传短板,营造良好宣传氛围。

 

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。