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索 引 号: 114507210081152599/2019-10373 主题分类: 民政、扶贫、救灾
发文机关: 灵山县民政局 成文日期: 2019年08月12日
发文文号: 发布日期: 2019年08月12日
标  题: 2018年度殡管所部门决算公开

2018年度殡管所部门决算公开

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灵山县殡葬管理所

2018年部门决算

 

   

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分: 2018年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分: 2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

我所是县民政局的下属公益性副科级事业单位,承担殡葬管理具体工作,按要求管理相应殡葬设施,完成相关服务。

1、贯彻落实党中央、国务院和自治区党委、自治区人民政府有关殡葬改革及殡葬管理工作的方针、政策,组织实施本县殡葬管理与殡葬改革计划。

2、根据灵山县县委、人民政府提出的殡葬改革目标、任务,拟订全县殡葬改革规划和计划。

3、负责规划、组织殡葬、殡仪技术人员的培训;协调、组织有关部门实施殡葬改革和殡葬工作。

4、单位内设有办公室、财务室、业务大厅、火化车间、收敛室、后勤室等6个科室。

二、部门决算单位构成

我单位是灵山县民政局下属的事业单位。

第二部分: 2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(报表详见附件)

第三部分: 2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)灵山县殡葬管理所2018年度总收入1055.36万元,其中本年收入1055.36万元, 2017年度决算数增加358.88万元,增长51.53%收入具体情况如下。

1.财政拨款收入1055.36万元,为本级财政当年拨付的资金。2017年度决算数增加358.88万元,增长51.5 %,主要原因是购进大型设备遗体火化机和结付往年未结付的工程款、往年未结代销丧葬用品款等。

2.无事业收入

3.无经营收入

4.无其他收入

5.无事业基金弥补收支差额

6.无上年结转和结余

(二)灵山县殡葬管理所2018年度总支出1055.36万元,其中本年支出1055.36万元, 2017年度决算数增加358.88  万元,增长51.58 %支出具体情况如下:

1.社会保障和就业支出1042.26万元:主要用于殡馆所基本支出、馆容馆貌和设备设施维修更新改造、专用材料、专用燃料、劳务方面、惠民委托业务支出

2017年度决算数增加354.66万元,增长51.58  %,主要原因是购进大型设备遗体火化机和结付往年未结付的工程款、往年未结代销丧葬用品款等

2.医疗卫生与计划生育支出(类)5.75万元:主要用于干部职工缴交的基本医疗保险缴费支出。

2017年度决算数增加1.25 万元,增长27.7 %,主要原因是干部职工工资的提升导致缴费基数的提升。

3.     住房保障支出(类)6.98万元:主要用人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

2017年度决算数增加2.61万元,增长59.7%,主要原因是干部职工工资的提升和公积金缴费比例的提高导致缴费基数的提升。

4.无结余分配

5.无年末结转和结余

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

灵山县殡葬管理所2018 年度一般公共预算支出1055.36 万元,2017年度决算数增加358.88万元,增长51.58%其中:基本支出91.7万元,项目支出963.66万元。

(一)社会保障和就业支出1042.26万元:主要用于殡馆所基本支出、馆容馆貌和设备设施维修更新改造、专用材料、专用燃料、劳务方面、惠民委托业务支出

(二)医疗卫生与计划生育支出(类)5.75万元:主要用于干部职工缴交的基本医疗保险缴费支出。

(三)住房保障支出(类)6.98万元:主要用人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

灵山县殡葬管理所2018年度一般公共预算财政拨款基本支出91.7万元,支出具体情况如下:

其中:人员经费  88.78 万元,主要包括:基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金办;公用经费2.92万元,主要包括:办公费、维修(护)费、工会经费、福利费。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

灵山县殡葬管理所2018年度无政府性基金支出

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

灵山县殡葬管理所2018年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排6万元,支出决算0.96万元,完成年初预算的16%;支出决算数比2017年度减少2.14万元,下降69.03%。

具体情况如下:

(一)2018年度无因公出国(境)经费支出。

(二)2018年度公务接待费支出0.42万元,完成年初预算的14 %,同比增加0.25万元,增长159.19 %。主要用于接待来访单位人员接待支出。据统计,2018年本单位公务接待共4批次、共计39人。

从预决算执行情况来看,2018年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是:因为多次培训、检查、指导工作联合进行,比年初预期减少了接待次数人数从而预算支出。

从上下年增减变动情况来看,2018年度公务接待支出决算数大于2017年度决算数的主要原因是:2018年接待人数比2018年多所致。

(三)2018年度公务用车费支出0.54万元,完成年初预算的18%,同比减少 2.4万元,下降82.76 %。

1.公务用车运行维护费2018度年支出0.54万元,完成年初预算的18 %,同比减少2.4万元,下降 82.76 %。主要用于公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费支出。2018年末本单位开支财政拨款的公车保有量为1辆。

从预决算执行情况来看,2018年度公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数的主要原因是:因为全区各市、县殡仪馆之间增加电子间业务通讯交流,公车使用频率减少,公务用车运行维护费用趋于减少。

从上下年增减变动情况来看,2018年度公务用车运行维护费支出决算数小于2017年度决算数的主要原因是:因为全区各市、县殡仪馆之间增加电子间业务通讯交流,公车使用频率减少,公务用车运行维护费用趋于减少。

2.2018年度无公务用车购置支出。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

灵山县殡葬管理所2018年无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况说明。

灵山县殡葬管理所2018年政府采购支出总额476.96万元,其中:政府采购货物支出155万元、政府采购工程支出240.96万元、政府采购服务支出 81 万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20181231日,灵山县殡葬管理所共有车辆7  辆,其中,一般公务用车1辆、特种专业技术用车6辆;单位无价值50万元以上通用设备,无100万元以上专用设备。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目1个,二级项目1个,共涉及资金707.66万元,自评覆盖率达到100 %

共组织对“殡葬服务”项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出1055.36万元。从评价情况来看,我单位绩效评价效果显著召开了专题会议研究,成立评价小组,制定了工作计划,组织开展全系统绩效评价工作。评价小组采取座谈会等方式听取情况汇报,核查基本支出、项目支出有关账目,收集整理支出相关资料,并根据各部门报送的绩效自评材料进行分析。

2.部门决算中项目绩效自评结果(如有)。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。