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索 引 号: 114507210081152599/2019-10379 主题分类: 民政、扶贫、救灾
发文机关: 灵山县民政局 成文日期: 2019年08月12日
发文文号: 发布日期: 2019年08月12日
标  题: 2018年度光荣院部门决算公开

2018年度光荣院部门决算公开

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灵山县光荣院

2018年部门决算

 

   

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分: 2018年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分: 2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

我院是县民政局下属的公益性事业单位,提供收养服务,弘扬救助精神。孤儿与弃婴收养、“三无”老人收养、家庭无力照管老人收养、精神病人收养、收养对象康复治疗(相关社会服务)。

我院是县民政局的下属机构,是灵山县光荣院、灵山县社会福利院、灵山县儿童福利院三院合一的单位,内设有办公室、财务室、后勤室、医务室、值班室、院民饭堂、院民娱乐中心等7个办公室及场所。

 

二、部门决算单位构成

我院是县民政局的二层机构,下属的一个单位。

 

第二部分: 2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(报表详见附件)

 

 

第三部分: 2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)2018年度总收入275.1万元,其中本年收入275.1万元, 2017年度决算数增加65.54万元,增长31.27%收入具体情况如下。

1.财政拨款收入273.94万元,为本级财政当年拨付的资金。2017年度决算数增加168.27万元,增长159.24 %,主要原因是增加了政府性基金预算财政拨款(社会福利彩票公益金)。

2.事业收入0万元。

3.经营收入  0  

4.其他收入 1.16 万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入。如:2017年度决算数减少47.73万元,下降97.62%,主要原因是儿童福利院涉外送养的孤儿大幅度减少,减少了捐赠款。

5.用事业基金弥补收支差额0万元。

6.上年结转和结余93.08万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)2018年度总支出263.51万元,其中本年支出263.51万元, 2017年度决算数增加147.02万元,增长126.2%支出具体情况如下:

1一般公共服务支出(类)支出为0万元。

2、社会保障和就业支出(类)支出为165.23万元,2017年度决算数增加55.03万元,增长49%:主要原因是职工的工资、绩效、养老保险等增加,退休人员的生活补助提高,院民增加相应的水电费办公费等日常运行经费、院民费用增加等。

3、医疗卫生与计划生育支出(类)支出3.56万元,2017年度决算数增加1.08万元,增长43.54%:主要原因是在编在岗职工的医疗保险基数增加,上缴的费用增加等。

4、住房保障支出(类)支出3.94万元,2017年度决算数增加0.85万元,增长27.5%:主要原因是职工住房公积金的缴费基数增加,上缴的费用增加。

5、其他支出(类)支出90.78万元,2017年度决算数增加90.06万元,增长12508%:主要原因是增加了光荣院的维修及采购康复器械、社会福利院的维修改造、儿童福利院购置电梯及孤残儿童的养治教康等方面的费用。

6.结余分配 0万元

7.年末结转和结余104.67万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2017年度决算数增加11.59万元,增长12.45%,主要原因是社会福利彩票公益金的儿童福利体系建设的资金结余多。

 

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

2018 年度一般公共预算支出 151.76万元,2017年度决算数增加62.79万元,增长70.57 %其中:基本支出     59.25万元,项目支出92.51万元。

(一)一般公共服务支出(类)人大事务()行政运行()支出为0万元。

(二)社会保障和就业支出(类)1.民政管理事务()其他民政管理事务支出()支出为8.17万元,主要用于光荣院、社会福利院养老护理员的人员经费;2.行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出6.12万元,主要用于在编在岗职工的养老保险缴费;3.抚恤(款)在乡复员、退休军人生活补助(项)支出8.4万元,主要用于光荣院公费院民优抚对象的养治康等方面支出;4.社会福利(款)儿童福利(项)支出21.47万元,主要用于儿童福利院孤残儿童的生活费;老年福利(项)支出1.25万元,主要用于在编退休职工的一次性生活补助;社会福利事业单位(项)支出89.56万元,主要用于在编在岗职工的工资福利支出、办公费水电费差旅费培训费等单位日常运行所需的部分费用;其他社会福利支出(项)支出2.19万元,主要用于遗属人员的遗属费、退休人员的独生子女补助等;5.残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项)支出0.16万元,主要用于儿童福利院残疾儿童的生活护理等方面的支出;6.特困人员救助供养(款)城市特困人员救助供养支出(项)支出6.16万元,农村特困人员救助供养支出(项)支出0.78万元,主要用于社会福利院公费院民的养治康等方面。

(三)医疗卫生与计划生育支出(类)1.行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出2.84万元,主要用于在编在岗职工的医疗保险缴费;2.优抚对象医疗(款)优抚对象医疗补助(项)支出0.72万元,主要用于光荣院公费院民优抚对象的住院医疗费。

(四)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出3.94万元,主要用于在编在岗职工的住房公积金上缴。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出59.25万元,支出具体情况如下:

其中:人员经费58.29万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、生活补助、医疗费补助;公用经费0.96万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费。

 

四、2018年度政府性基金支出决算情况

2018年度政府性基金支出90.65万元,2017年度决算数增加89.93万元,增长12490%其中:基本支出 0万元,项目支出90.65万元。

其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 (款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)支出90.65万元,主要用于光荣院的维修及采购康复器械、社会福利院的维修改造、儿童福利院购置电梯及孤残儿童的养治教康等方面。

 

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排3.05万元,支出决算2万元,完成年初预算的65.57%;支出决算数比2017年度减少0.91万元,下降31.27%。

具体情况如下:

(一)2018年度因公出国(境)经费支出0万元。

(二)2018年度公务接待费支出0万元,完成年初预算的 0%,同比减少0.11万元,下降100%。

从预决算执行情况来看,2018年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是:按排的公务接待少。

从上下年增减变动情况来看,2018年度公务接待支出决算数小于2017年度决算数的主要原因是:按排的公务接待少。

(三)2018年度公务用车费支出2万元,完成年初预算的71.43%,同比减少0.8万元,下降28.57%。

1.公务用车运行维护费2018度年支出2万元,完成年初预算的 71.43 %,同比减少0.8万元,下降28.57%。主要用于日常办理公务及院民生活、就医等车辆的运行及维护费用。2018年末本单位开支财政拨款的公车保有量为    1辆。

从预决算执行情况来看,2018年度公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数的主要原因是:儿童福利院涉外送养的孤儿大幅度减少,公务车上南宁办手续、体检等的相应业务减少,从而相应产生的公车运行维护费大幅度减少。

从上下年增减变动情况来看,2018年度公务用车运行维护费支出决算数小于2017年度决算数的主要原因是:儿童福利院涉外送养的孤儿大幅度减少,公务车上南宁办手续、体检等的相应业务减少,从而相应产生的公车运行维护费大幅度减少。

2.公务用车购置2018年度支出 0万元。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2018年机关运行经费支出0万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致)。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年政府采购支出总额117.87万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出117.87万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20181231日,本单位共有车辆2辆,其中,一般公务用车2辆(其中1、一辆还保留在本单位正常使用,主要用途是院民的生活用品采购,老人、儿童饭堂的物资采购,日常以及三更半夜、不定时的运送老人、儿童到医院看病治疗,接送残障儿童及孤儿上、下学校,下乡对失能老人入院前能力评诂,儿童家庭寄养和送养服务等;2、另外一辆车已不能正常使用,在2018年度的事业单位公务用车制度改革中已在县财政局的统一安排下拉到了清湖塘养护站封存停驶)。单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。