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索 引 号: 114507210081152599/2020-03517 主题分类: 民政、扶贫、救灾
发文机关: 灵山县民政局 成文日期: 2020年06月15日
发文文号: 发布日期: 2020年06月15日
标  题: 灵山县光荣院2020年部门预算及“三公”经费预算编制说明

灵山县光荣院2020年部门预算及“三公”经费预算编制说明

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第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分:灵山县光荣院2020年部门预算及三公经费预算报表

 

第三部分:灵山县光荣院2020年部门预算及三公经费预算说明

一、2020年收支总体情况

二、2020年部门财政拨款支出预算情况

三、2020年部门预算安排的三公经费预算情况

第四部分:2020年部门预算其他事项说明

一、灵山县光荣院预算单位的构成

二、局机关运行经费预算安排情况

三、政府采购预算安排情况

四、国有资产的总体情况

五、200万元以上项目预算绩效说明

第五部分:名词解释

 

第一部分:部门概况

一、 主要职能

1.灵山县社会福利院对“孤寡老人”、家庭无力照管的老人提供收养、生活照料及护理等社会服务;

2.灵山县儿童福利院为孤儿与弃婴收养、提供接收和安置服务,为孤残儿童提供科学养护、必要的医疗、康复和特殊教育服务,并开展家庭寄养、家庭送养服务。

二、机构设置情况

我院是县民政局的下属机构,是属于公益性财政全额拨款的事业单位;是灵山县社会福利院、灵山县儿童福利院两院合一的单位,内设有办公室、财务室、后勤室、医务室、值班室、院民饭堂、院民娱乐中心等7个办公室及场所。

由于机构改革,灵山县福利院尚未办理好事业单位法人证,经对接财政局2020年预算公开继续延用灵山县光荣院。

三、人员构成及编制现状

我院2019年末编制数8人,编内实有在职 6人,实有离休0人,实有退休8人。

第二部分:灵山县光荣院2020年部门预算及三公经费预算报表(报表详见附件)

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、“三公”经费预算情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分:灵山县光荣院2020年部门预算及三公经费预算说明

一、2020年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2020年收入总预算109.52万元,同比减少0.1万元,减少0.09%。其中:

一般公共预算拨款109.52万元,同比减少0.1万元,减少0.09 %

政府性基金拨款 0万元。

纳入财政专户管理的收入安排的资金 0 万元。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金 0 万元。

上年结余收入0 万元。

2020年收入预算总体减少的主要原因:一是2019年度有1名在职人员退休,在职在编职工2020年比2019年少1人,减少了工资福利预算等,使收入预算总体有所减少。

(二)支出预算说明。

2020年支出总预算109.52万元,其中:基本支出54.86万元,占支出总预算的50.09%,同比增加4.21万元,增长8.31%;项目支出54.66万元,占支出总预算的49.91%,同比减少4.31万元,减少7.3% 支出增减的主要原因与收入增减的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

1)一般公共服务科目支出预算 0  元。

2)社会保障和就业科目支出预算103.54万元,占支出总预算94.54%,同比增加0.4万元,增长0.38%。

3)卫生健康支出科目支出预算2.46万元,占支出总预算2.25%,同比减少0.13万元,减少5.28%。

4)住房保障科目支出预算3.52万元,占支出总预算3.21%,同比减少0.37万元,减少10.51%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算54.86万元,占支出总预算的50.09%,同比增加4.21万元,增长8.31 %

工资福利支出预算45.28万元,占基本支出预算82.53%,同比减少2.02万元,减少4.27%。

商品和服务支出预算6.07万元,占基本支出预算11.06%,同比增加4.5万元,增长286.62%。

对个人和家庭的补助支出预算 3.51万元,占基本支出预算的6.41%,同比增加1.73万元,增长97.19%。

2)项目支出预算。

项目支出预算54.66万元,占支出总预算的49.91%,同比减少4.31万元,减少7.3%

工资福利支出预算18.41万元,占项目支出预算33.68%,同比减少0.9万元,减少4.66%。

商品和服务支出预算31.15万元,占项目支出预算56.98 %,同比减少5.51万元,减少15.03%。

对个人和家庭的补助支出预算3万元,占项目支出预算的5.48%,同比增加1.5万元,增长100%。

其他资本性支出预算2.1万元,占项目支出预算3.86%,同比增加0.6万元,增长40%

二、2020年部门财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款情况。

2020年一般公共预算财政拨款支出预算109.52万元,其中:基本支出预算54.86万元,项目支出预算54.66万元。具体支出预算如下:

1.行政运行48.88万元,其中:基本支出48.88万元,项目支出0万元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.一般行政管理事务54.66万元,全部是项目支出预算。主要用于我院为完成各项工作任务而发生的项目支出。如社会福利院院民宿舍水电费、零星维修费等;社会福利院孤寡老人的生活、管理、护理等;儿童福利院孤儿、弃婴(含残疾婴儿)、事实无人抚养监护、托养等儿童的生活、管理、护理等经费支出。

3.行政单位医疗 0 万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

4.事业单位医疗2.46万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

5.住房公积金3.52万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为局机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。

(二)政府性基金财政拨款情况。

灵山县的政府性基金由县财政局统收统支编制预算,我院2020年部门预算无政府性基金预算财政拨款。

(三)国有资本经营预算财政拨款情况。

我院2020年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

三、2020年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2020年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2020年部门预算共安排“三公”经费支出预算2.13万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算 0万元,公务接待费支出预算0.19万元,公务用车购置及运行费支出预算1.94万元。

(二)2020年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2020年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算2.13万元,比2019年预算2.2万元减少0.07万元,同比减少3.18%2020年一般公共预算安排的“三公”经费减少的原因主要是:公务接待、公车运行维护费减少。其中:

1.我院2020年因公出国(境)经费预算 0 万元。

2.公务接待费2020年预算0.19万元,同比减少0.01万元,减少5 %。主要是安排接待有关领导来我院参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车购置及运行费2020年预算1.94万元,同比减少0.06万元,减少3 %。其中:

1)公务用车购置2020年预算 0万元。

2)公务用车运行维护费2020年预算1.94万元,同比减少0.06万元,减少3 %主要用于日常办理公务及院民生活、就医等车辆的运行及维修(护)费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

第四部分:2020年部门预算其他事项说明

一、灵山县光荣院预算单位的构成

我院没有下属单位,本次公开的预算是由本级的两院合一单位的灵山县社会福利院、灵山县儿童福利院组成,灵山县光荣院的预算由县退役军人事务局负责。

二、局机关运行经费预算安排情况

行政运行48.88万元,全部是基本支出预算。主要用于机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

三、政府采购预算安排情况

2020年政府采购预算144.98万元,同比减少932.02万元,下降86.53%,其中:集中采购 0 万元,占政府采购预算的 0%,同比减少1000万元,减少100%;分散采购预算144.98万元,占政府采购预算的100%,同比增加67.98万元,增长88.28%

政府采购资金类型:一般公共预算拨款144.98万元,上年结余收入安排 0 万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算74.98万元,服务类采购预算4万元,工程类采购预算66万元。

四、国有资产的总体情况

现我院用车编制为2辆,2019年末实有公务用车辆1辆(皮卡车)主要用于日常办理公务及院民生活、就医等车辆的运行及维修(护)费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

五、项目预算绩效目标编制说明

我院2020年部门预算200万元以上项目0个。

第五部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。