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索 引 号: 114507210081152599/2020-06049 主题分类: 民政、扶贫、救灾
发文机关: 灵山县民政局 成文日期: 2020年06月30日
发文文号: 发布日期: 2020年06月23日
标  题: 灵山县民政局2019年度部门决算

灵山县民政局2019年度部门决算

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第一部分:灵山县民政局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分: 灵山县民政局2019年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

上述报表详见附件

第三部分:灵山县民政局2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

第一部分:灵山县民政局概况

一、主要职能

   ()贯彻执行国家关于民政工作的法律法规,拟订全县民政事业发展规划和相关政策措施,起草民政工作有关规范性文件草案并组织实施、监督检查。

()按照管理权限依法对全县社会组织进行管理和执法监督,负责全县公开募捐资格审批和慈善组织认定工作。拟订全县社会工作发展规划、志愿服务政策措施,会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

()负责拟订全县社会救助政策措施、规划,健全和完善城乡社会救助体系。负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。负责全县低收入居民家庭经济状况核对工作。

()负责拟订城乡基层群众自治建设和社区治理政策措施。指导城乡社区治理体系和治理能力建设,提出加强和改进城乡基层政权建设的建议,推动基层民主政治建设。

()负责拟订全县行政区划总体规划。负责镇、村行政区域的设立、撤销、调整、更名和界线变更及政府驻地迁移、行政区域界线变更的审核和报批。负责地名管理,承办镇、村行政区划名称、重要的自然地理实体地名命名、更名的审核报批。组织和指导县、镇级行政区域界线的勘定和管理。负责县内标准地名图书资料的审核。

()负责婚姻登记管理工作,推进婚俗改革。

()负责拟订殡葬管理政策措施、服务规范并组织实施,推进殡葬改革。

()负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作。拟订养老服务体系建设规划、政策措施并组织实施。负责老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

()负责拟订残疾人权益保护政策措施,统筹推进残疾人福利制度建设。

()负责拟订儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策措施并组织实施。健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。负责全县儿童国内收养登记工作,协办涉港、澳、台、华侨的收养登记和涉外送养登记工作。

(十一)负责拟订促进慈善事业发展政策措施。指导社会捐助工作,协助福利彩票管理工作。

(十二)负责拟订全县民政事业发展规划。承办全县民政事业资金分配和监管工作。负责全县民政统计工作。负责局机关财务工作,指导和监督所属事业单位财务工作。

(十三)完成县委、县人民政府交办的其他任务。

(十四)职能转变。县民政局应强化基本民生保障职能,为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务,促进资源向薄弱乡镇、领域、环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体,推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

(十五)有关职责分工。

1.与县卫生健康局的有关职责分工。县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,拟订养老服务体系建设规划、政策措施并组织实施,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。县卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施,综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展,承担高龄补贴发放、老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康龄补贴发放、老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康

2.与县自然资源局的有关职责分工。县民政局会同县自然资源局组织编制公布行政区划信息的灵山县行政区划图。

3.与县行政审批局的有关职责分工。县行政审批局统一负责县级职责范围内行政许可事项的依法受理、审查、审批及决定送达,并承担相应的法律责任。县民政局主要工作职能转变为制定并实施行业发展规划、行政审批标准以及监管标准,助推行业发展,加强行业事中事后监管,提高公共服务有效供给等。对国务院、自治区人民政府明确取消、下放、调整或改革试点的行政许可事项由县行政审批局负责取消、承接、调整和实施,取消的行政许可事项后续监管工作由县民政局负责。县行政审批局应及时向县民政局通报行政许可事项办理情况,县民政局要采取措施加强监管,对监督检查中发现属于行政许可审批工作问题的,应及时向县行政审批局反馈。县民政局应及时向县行政审批局通报相关领域法律、法规、规章的修订变化等引起相关行政许可事项的调整变化情况。

二、部门决算单位构成

民政局(含所属事业单位)共有直属单位7个,其中行政单位1个,局属参照公务员管理事业单位2个,局属非参照公务员管理全额事业单位4个。行政单位是县民政局本级;局属参照公务员管理事业单位分别是:灵山县城市居民最低生活保障中心(含低收入家庭经济状况核对中心)、灵山县救助管理站;局属非参照公务员管理全额事业单位分别是:灵山县民政局婚姻登记处、灵山县社会福利院(挂灵山县儿童福利院牌子)(单独公开)、灵山县殡葬管理所(单独公开),灵山县福利彩票服务中心(自收自支)。

局机关本级内设机构:办公室(法制股)、规划财务股、社会组织管理和社会工作股、社会救助股、基层政权和社区建设股区划地名股、社会事务和慈善事业促进股、养老服务和儿童福利股共8个股室。

第二部分:  灵山县民政局2019年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(报表详见附件)

 

 

第三部分: 灵山县民政局2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

(一)2019年度总收入34172.68万元,其中本年收入  24743.53万元, 2018年度决算数减少17512.36万元,减少41.44%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入24743.53万元,为本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数减少17452.32万元,减少41.36%,主要原因是由于机构改革,20196月份起减少了优抚安置、救灾、医疗救助等业务的拨款收入

2.上年结转和结余9429.15万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数增加7908.45万元,增长520.05%,主要原因是一是核查清退部分不符合条件的低保、特困人员自然减员、重点优抚对象自然减员以及发放失败、医疗单位年末未能及时结算困难群众住院费用造成资金结余大;二是核查清退部分不符合条件的孤儿;三是养老服务设施、流浪乞讨人员住院救治的医药费未结算、救灾物资采购未验收入库造成资金结余较大。

(二)2019年度总支出34172.68万元,其中本年支出33330.03万元, 2018年度决算数减少1017.42万元,减少2.96%。支出具体情况如下:

1.    社会保障和就业支出29431.00万元:主要用于局机关(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出,以及开展双拥活动、老龄事务、民间组织管理、行政区划界线勘定、维护,以及行政区划和地名管理、开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作、优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务等民政管理事务支出。较2018年度决算数减少1017.42万元,减少2.96%,主要原因是由于机构改革,20196月份起减少了优抚安置、救灾、医疗救助等业务的支出

2.    医疗卫生与计划生育支出1940.98万元,主要用于优抚对象、城乡困难群众医疗救助的补助及救助支出,2018年度决算数减少943.39万元,减少32.71%,主要原因是由于机构改革,20196月份起减少了重点优抚对象、医疗救助等业务的支出

3.灾害防治及应急管理支出215.61万元,主要用于灾民灾后修房、重建救助补助等。

4.其他支出1742.44万元,主要用于倒房重建、2019年春荒救济、农村养老服务中心建设-丰塘敬老院建设、农村养老机构维修改造以及提升改造、1521养老综合福利设施示范工程-5#楼建设、农村留守儿童和困境儿童关爱服务项目、社区居家养老服务中心建设补助、社会工作和志愿服务项目-社会福利项目、社区建设-村(居)民委员会规范化建设、用于困难群众救助资金的政府性基金等项目支出。较2018年度决算数增加565.64万元,增长48.07%,主要原因:一是由于机构改革倒房重建、2019年春荒救济在其他支出功能分类核算公开;二是农村养老服务中心建设-丰塘敬老院建设、农村养老机构维修改造以及提升改造、1521养老综合福利设施示范工程-5#楼建设、农村留守儿童和困境儿童关爱服务项目、社区居家养老服务中心建设补助、社会工作和志愿服务项目-社会福利项目、社区建设-村(居)民委员会规范化建设、用于困难群众救助资金的政府性基金等项目部署落实早,项目进展较快,资金拨付较快。

5.年末结转和结余842.65万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数减少8586.5万元,减少91.06 %,主要原因:一是由于机构改革,20196月份起减少了优抚安置、救灾、医疗救助等业务的资金结余;二是项目部署落实早,项目进展较快,资金拨付较快。

 

二、2019 年度一般公共预算支出决算情况

2019年度一般公共预算支出31562.11万元,2018年度决算数减少1608.54万元,减少4.85%。其中:基本支出476.39万元,项目支出31085.72万元。

(一)社会保障和就业支出29405.53万元,主要用于局机关(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出,以及开展双拥活动、民间组织管理、行政区划界线勘定、维护,以及行政区划和地名管理、开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作、优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务等民政管理事务支出。

按功能分类:

1、民政管理事务1185.98万元

其中:①行政运行476.39万元,

②一般行政管理事务45.76万元;

③民间组织管理15.70万元;

④行政区划和地名管理99.60万元;

⑤其他民政管理事务支出548.53万元。

2、抚恤1602.62万元

其中:①死亡抚恤130.14万元,

②伤残抚恤167.75万元;

③在乡复员、退伍军人生活补助414.61万元;

④优抚事业单位支出0万元;

⑤义务兵优待72.25万元;

⑥农村籍退役士兵老年生活补助303.74万元,

⑦ 其他优抚支出514.13万元。

3、退役安置561.05万元

其中:①退役士兵安置360.68万元,

②军队移交政府的离退休人员安置7.94万元;

③退役士兵管理教育177.07万元,

④其他退役安置支出15.36万元。

4、社会福利1500.48万元

其中:①儿童福利323.52万元,

②老年福利1112.41万元,

③殡葬64.55万元 。

5、残疾人事业976.81万元

其中:残疾人生活和护理补贴976.81万元

6、自然灾害生活救助215.61万元

其中:①中央自然灾害生活补助140.08万元,

②地方自然灾害生活补助66.09万元;

③自然灾害灾后重建补助7.30万元,

④其他自然灾害生活救助支出2.14万元。

7、最低生活保障17866.58万元

其中:①城市最低生活保障金支出1020.38万元,

②农村最低生活保障金支出16846.20万元

8、临时救助659.35万元

其中:①临时救助支出538.70万元,

②流浪乞讨人员救助支出120.65万元

9、特困人员供养4991.14万元

其中:①城市特困人员救助供养支出220.43万元,

②农村特困人员救助供养支出4770.71万元

10、其他生活救助24.50万元

其中:①其他城市生活救助24.50万元,

②其他农村生活救助0万元

11、退役军人管理事务37.02万元

  其中:拥军优属37.02万元

(二)医疗卫生与计划生育支出1940.98万元,主要用于优抚对象、城乡困难群众医疗救助的补助及救助支出。

按功能分类:

1、医疗救助1881.95万元,

其中:城乡医疗救助1881.95万元

2、优抚对象医疗59.03万元。

其中:优抚对象医疗补助59.03万元

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出476.39万元,支出具体情况如下:

其中:人员经费472.56万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、遗属生活补助、抚恤金;公用经费3.83万元,主要包括:办公费、手续费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务等支出。

 

四、2019年度政府性基金支出决算情况

2019年度政府性基金支出1742.44万元,较2018度决算数增加565.64万元,增长48.07 %。其中:基本支出0万元,项目支出1742.44万元。

(一)其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)社会福利的彩票公益金支出(项)1436.44农村养老机构维修改造以及提升改造、1521养老综合福利设施示范工程-5#楼建设、农村留守儿童和困境儿童关爱服务项目、社区居家养老服务中心建设补助、社会工作和志愿服务项目-社会福利项目等项目的支出。

(二)其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款) 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出(项)306.00万元,主要用于城乡困难群众医疗救助支出。

 

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

民政局单位2019年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排27.85万元,支出决算23.07万元,完成年初预算的82.84%;支出决算数比2018年度减少6.96万元,减少23.18%。

具体情况如下:

(一)民政局2019年度无因公出国(境)经费支出。

从预决算执行情况来看,民政局2019年度无因公出国(境)支出。

(二)2019年度公务接待费支出2.90万元,完成年初预算的49.57%,同比减少2.95万元,减少50.43%。主要用于接待上级民政部门及兄弟县(区)有关领导来我县参加各类重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。据统计,2019年本单位公务接待共44个批次、共计256人次(人)。

从预决算执行情况来看,2019年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是:年内局机关、全县19个乡镇(街道)民政办严格执行中央八项规定要求,严格公务接待按标准节约开支。

从上下年增减变动情况来看,2019年度公务接待支出决算数小于2018年度决算数的主要原因是:内减少了局机关、全县19个乡镇(街道)民政办的接待批次、接待餐次及接待人数,从而减少了公务接待方面支出

(三)2019年度公务用车费支出20.17万元,完成年初预算的91.68%,同比减少4.01万元,减少16.58%。

1.公务用车运行维护费2019度年支出20.17万元,完成年初预算的91.68%,同比减少4.01万元,减少16.58%。主要用于局机关县内县外执行公务、以及开展各项民政检查、救灾、核查业务过程中为解决相关人员的交通问题等所需公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、停车费、车辆保洁费、保险费、车辆年审等支出2019年末本单位开支财政拨款的公车保有量为5辆。

从预决算执行情况来看,2019年度公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数的主要原因一是年内局机关、严格执行中央八项规定要求,严把车辆使用审批关;二是因机构改革20196月份起减少了优抚安置、救灾、医疗救助等业务,节约了此项开支。

从上下年增减变动情况来看,2019年度公务用车运行维护费支出决算数小于2018年度决算数的主要原因是:一是年内局机关严格执行中央八项规定要求,严把车辆使用审批关;二是因机构改革20196月份起减少了优抚安置、救灾、医疗救助等业务

2.公务用车购置2019年度支出0万元,从预决算执行情况来看,2019年度公务用车购置费支出决算数为0元。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

民政局2019年机关运行经费支出3.83万元,比2018年减少0.87万元,减少18.51%。主要原因是:2018年机关运行经费主要是拨入人员经费,其余的经费全部以民政管理事务即项目经费拨入。

(二)政府采购支出情况说明。

民政局2019年政府采购支出总额1357.64万元,其中:政府采购货物支出28.27万元、政府采购工程支出680.51万元、政府采购服务支出648.86万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20191231日,民政局共有车辆5辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车  辆、特种专业技术用车4辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备 0台(套)。(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我局组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目6个,共涉及资金27000万元,自评覆盖率达到98%

2019年我局共组织对“残疾人两项补贴”、“高龄补贴”、“孤儿基本生活费”、“临时救助”、“特困人员救助供养”、“最低生活保障”等6个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出26079.48万元。从评价情况来看,以上6个专项资金预算项目批复27000万元,实际到位26272.08万元,资金到位率97.30%,由于年初项目申报时高龄补贴、临时救助、最低生活保障等项目预算金额偏大,年末时资金到位率达不到100%,项目所需资金均按照规定由财政全额拨款,项目无自筹资金。所有项目资金全部是经常性项目,主要内容:困难残疾人和重度残疾人、80周岁以上高龄老人、孤儿、困境儿童、困难群众、城市和农村特困人员、城镇和农村低保户发放生活困难补贴及护理补贴、高龄老人生活补贴、孤儿基本生活费、临时救助、特困人员救助供养金、最低生活保障金等支出。按照年初制定的绩效目标,我县2019“残疾人两项补贴”、“高龄补贴”、“孤儿基本生活费”、“临时救助”、“特困人员救助供养”、“最低生活保障”等6个项目资金发放工作顺利开展。2019 1 1日起,我县城市居民最低生活保障对象平均补助水平每人每月提高20 ,即由原来平均每人每月350元以上提高到370元以上;农村最低生活保障对象平均补助水平由原来平均每人每月200元以上提高到平均每人每月210元 以上,实行分类提标:A档由原来230/.月提高到310 /.;B档由原来210 /.月提高到230 /. ;C档 由原来200 /.月提高到210/.月。截至12月底,全县城市低保发放28170人次共计1020.38万元,月人均补助374.76元,农村低保发放795481人次共计16931.05万元,月人均补助202.77元;71日起,城市特困人员、农村特困人员的救助供养基本生活标准分别提高到每人每月900元、485元,1-12月,共发放全护理照料护理补助、半自理照料护理补助、价格临时补贴、特困人员供养金98913人次4991.10万元;残疾人“两项补贴”1456.08万元;高龄补贴789.89万元;孤儿基本生活费352.30万元;临时救助538.70万元,项目质量完成较好,项目设置的绩效指标各类补贴发放的人数、资金发放及时率、群众的满意度、补贴足额发放率,均到达绩效指标考核要求。全县符合条件的困难群众基本得到了应有的救助,生活有所改善,达到了项目预期目的。困难群众资金的使用,总体上达到了既定的目标,政策实施效果显著,资金使用绩效良好。

2.部门决算中无项目绩效自评结果(如有)。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。