灵山县光荣院2019年度部门决算公开

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第一部分：灵山县光荣院概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：灵山县光荣院2019年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

上述报表详见附件

第三部分：灵山县光荣院2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

 

第一部分：灵山县光荣院概况

一、 主要职能

        1.灵山县光荣院对孤老优抚对象提供收养、生活照料及护理等社会服务

2.灵山县社会福利院对“孤寡老人”、家庭无力照管的老人提供收养、生活照料及护理等社会服务；

3.灵山县儿童福利院为孤儿与弃婴收养、提供接收和安置服务，为孤残儿童提供科学养护、必要的医疗、康复和特殊教育服务，并开展家庭寄养、家庭送养服务。

二、部门决算单位构成

我院是县民政局的下属机构，是属于公益性财政全额拨款的事业单位；是灵山县光荣院、灵山县社会福利院、灵山县儿童福利院三院合一的单位，内设有办公室、财务室、后勤室、医务室、值班室、院民饭堂、院民娱乐中心等7个办公室及场所。

由于2019年机构改革未完成，故2019年度的决算公开仍沿用灵山县光荣院的单位名称。

 

第二部分：  灵山县光荣院2019年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（报表详见附件）

 

 

第三部分：灵山县光荣院2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

（一）2019年度总收入261.16万元，其中本年收入156.49万元, 较2018年度决算数减少118.61万元，减少43.11%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入 156.49万元，为本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数减少117.45万元，减少42.87%，主要原因是2019年本年度无政府性基金预算财政拨款，因此2019年度的财政拨款收入比2018年度减少。

2.上年结转和结余104.67万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数增加11.59万元，增长12.45%，主要原因是政府性基金的社会福利彩票公益金儿童体系建设款结转。

（二）2019年度总支出231.53万元，其中本年支出231.53万元, 较2018年度决算数减少31.98万元，减少12.14%。支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）支出为160.37万元：主要用于在编在职职工的工资、绩效、社保费，院上公费院民的生活、医疗、出行费，院上正常运转的办公费、水电费、维修费等经费。

较2018年度决算数减少4.86万元，减少2.94%，主要原因是2019年度1名在职人员退休，减少了相应的工资、社保费。

2.医疗卫生与计划生育支出（类）支出3.28万元，主要用于在编在职职工的医疗保险缴费等。

较2018年度决算数减少0.28万元，减少7.86%，主要原因是2019年度1名在职人员退休，减少了相应的工资、社保费。

3.住房保障支出（类）支出3.89万元，主要用于在编在职职工的住房公积金缴费等。

较2018年度决算数减少0.05万元，减少1.3%，主要原因是2019年度1名在职人员退休，减少了相应的工资、社保费。

4.其他支出（类）支出63.99万元，主要用于社会福利院大院平整维修、儿童福利院庭院休闲长廊及维修工程、儿童福利院维修费及设施设备购置、儿童医疗费等。

较2018年度决算数减少26.79万元，减少29.51%，主要原因是年度内政府性基金的彩票公益金支出减少。

5.年末结转和结余29.63万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数减少75.04万元，减少71.69%，主要原因是年度内政府性基金的彩票公益金结转减少。

二、2019 年度一般公共预算支出决算情况

2019年度一般公共预算支出165.37万元，较2018年度决算数增加13.61万元，增长8.97%。其中：基本支出 60.56万元，项目支出 104.81万元。

（一）社会保障和就业支出（类）158.2万元，其中：

1、行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）6.96万元，主要用于本院干部职工的养老保险缴费。

2、行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）0.48万元，主要用于退休人员的独生子女补助。

3、抚恤（款）其他优抚支出（项）9.6万元，主要用于光荣院院民优抚对象的养、治、康等方面支出。

4、.社会福利（款）儿童福利（项）支出24.71万元，主要用于儿童福利院孤残儿童的养、治、教、康等方面支出。

5、社会福利（款）社会福利事业单位（项）支出110.61万元，主要用于本院干部职工的工资福利支出；办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其它商品和服务支出等单位日常运行所需的支出。

6、残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）支出0.93万元，主要用于儿童福利院重度残疾儿童的护理费支出。

7、特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）支出4.67万元，主要用于社会福利院集中供养的城市特困人员的养、治、康等方面支出。

8、财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）0.11万元，财政对工伤保险基金的补助（项）0.01万元，财政对生育保险基金的补助（项）0.13万元，主要用于本院干部职工的失业保险、工伤保险、生育保险的缴费。

（二）卫生健康支出（类）3.28万元，其中：

1、卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）0.69万元，主要用于“敬老月”的院民慰问活动。

2、行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2.59万元，主要用于干部职工的医疗保险缴费。

（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）3.89万元，主要用于干部职工的住房公积金缴费。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019度一般公共预算财政拨款基本支出 60.56万元，支出具体情况如下：

其中：人员经费 59.64 万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其它社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助等；公用经费0.92万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费其它商品和服务支出等。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

2019年度政府性基金支出63.99万元，较2018度决算数减少26.66万元，减少29.41%。其中：基本支出 0 万元，项目支出63.99万元。

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）支出63.99万元，主要用于社会福利院大院平整维修、儿童福利院庭院休闲长廊及维修工程、儿童福利院维修费及设施设备购置、儿童医疗费等。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

灵山县光荣院2019年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排2.00万元，支出决算1.69万元，完成年初预算的84.5%；支出决算数比2018年度减少0.31万元，减少15.5％。

具体情况如下：

（一）光荣院2019年度无因公出国（境）经费支出 。

从预算执行来看，光荣院2019年度无因公出国（境）支出。

（二）2019年度公务接待费支出0.13万元，完成年初预算的65%，同比增加0.13万元，增长100％。主要用于上级民政部门及其兄弟（县）有关领导来县参观学习等公务活动的公务接待。2019年我院公务接待共2个批次、共计 12人。

从预决算执行情况来看，2019年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是：严格执行中央八项规定要求,严格公务接待按标准节约开支。

从上下年增减变动情况来看，2019年度公务接待支出决算数大于2018年度决算数的主要原因是：年内减少了接待批次、接待餐次及接待人数，从而减少了公务接待方面支出。

（三）2019年度公务用车费支出1.56万元，完成年初预算的78%，同比减少0.44万元，减少22％。

1.公务用车运行维护费2019度年支出 1.56万元，完成年初预算的 78%，同比减少0.44万元，减少22％。主要用于公务车的过路费、保险费、维修费、油费等。2019年末本单位开支财政拨款的公车保有量为1辆。

从预决算执行情况来看，2019年度公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：严格执行中央八项规定要求，严把车辆使用审批关，送残疾儿童外出健康体检次数减少。

从上下年增减变动情况来看，2019年度公务用车运行维护费支出决算数小于2018年度决算数的主要原因是：2严格执行中央八项规定要求，严把车辆使用审批关，送残疾儿童外出健康体检次数减少。

2.公务用车购置2019年度支出0万元，完成年初预算的  0 %，从预决算执行情况来看，2019年度公务用车购置费支出决算数为0元。

六、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

灵山县光荣院2019年机关运行经费支出0 万元。

（二）政府采购支出情况说明。

灵山县光荣院2019年政府采购支出总额32.84万元，其中：政府采购货物支出 4.40万元、政府采购工程支出 28.44 万元、政府采购服务支出0 万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，灵山县光荣院共有车辆 2 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2 辆（其中一台已不能正常使用，停在上级部门指定的集中停放点等待报废）、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），100万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我院组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目  0 个，二级项目0 个，共涉及资金 0万元，自评覆盖率达到0 %。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。