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索 引 号: 114507210081154949/2022-30916 主题分类: 财政
发文机关: 灵山县财政局 成文日期: 2022年01月07日
发文文号: 发布日期: 2022年01月07日
标  题: 关于灵山县2021年财政预算调整方案(第二次)的报告

关于灵山县2021年财政预算调整方案(第二次)的报告

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——20211223在县十八届人大常委会第次会议上

 

县财政局局长  刘凯

主任、各位副主任、各位委员:

根据《中华人民共和国预算法》、《财政部关于合理安排今年财政超收收入的通知(财预[2021]97号)制定灵山县2021年财政预算调整方案(第二次)(草案)。

我受县人民政府委托,现将2021县财政预算调整方案(第二次)报告如下,请审议。

一、一般公共预算收支调整

(一)收入增减情况(详见附表1

在预算执行的过程中,今年财政收支发生了较大的变化。根据收入的变化情况,将收入总计从年中预算调整698,474万元调整为607,147万元,调91,327万元,调减13.08%。具体如下:

1.一般公共预算收入增减情况

全县今年一般公共预算收入预计年中预算调整增加6,591万元其中税收收入减少5,967万元,主要是国内增值税减少2,087万元,企业所得税减少893万元,契税减少3,645万元等;非税收入增加12,558万元,主要是行政事业性收费收入减少2,262万元政府住房基金收入增加20,400万元其他收入减少3,574万元

2.上级补助收入情况

今年我县获上级补助收入总计从年中预算调整446,029万元调整为457,282万元,调11,253万元

1)一般转移支付收入情况

今年我县获得一般转移支付收入预计从年中预算调整的378,271万元调整为389,267万元,调增10,996万元。

2)专项转移支付收入情况

今年我县获得专项转移支付收入预计从年中预算调整的55,575万元调整为55,831万元,调增256万元。

3.债券转贷收入情况

今年我县获一般政府债券转贷收入12,235万元,其中新增一般政府债券3,735万元,再融资一般政府债券8,500万元。

4.上年结余收入情况

我县上级专款结余收入从年中预算调整的2,033万元增加到4,597万元,增加2,564万元。

5.调入资金情况

由于受政策等影响,我县的土地出让金收入减少,无法实现年中预算调整中从政府性基金调入145,235万元到一般公共预算资金,仅能调入25,000万元。因此调入资金较年中预算调整减少了120,235万元。

(二)支出预算增减情况

年中预算调整中支出总计预算数698,474万元。由于受政策性因素和我县财力的影响,财政收入有所减少,按照量入为出、收支平衡的原则,今年支出总计预算数调整607,147万元,比年中预算调整91,327万元(详见附表1,调13.08%调减情况具体如下:

1.一般公共预算支出(详见附表2

1一般公共服务支出减少3,306万元。

2国防支出增加47万元。

3公共安全支出减少4,107万元。

4教育支出减少21,872万元。

5科学技术支出增加1万元。

6文化旅游体育与传媒支出增加4,259万元。

7)社会保障和就业支出减少12,091万元。

8)卫生健康支出减少80,769万元。

9)节能环保支出增加1,678万元。

10)城乡社区支出增加26,113万元。

11农林水支出增加5,878万元。

12)交通运输支出减少978万元。

13资源勘探工业信息等支出减少3,803万元。

14)商业服务业等支出增加930万元。

15)金融支出增加1,349万元。

16)自然资源海洋气象等支出增加875万元。

17)住房保障支出增加9,146万元。

18)粮油物资储备支出增加102万元。

19)灾害防治及应急管理支出减少499万元。

20)其他支出减少7,153万元。

21)债务付息支出减少9,307万元。

22)债务发行费用支出增加13万元。

以上一般公共预算支出共调减93,495万元。

2.年终结余情况

我县年终结余较年中预算调整增加2,168万元。

(三)平衡情况

预算调整后,收入减少91,327万元,支出减少91,327万元,财政收支平衡。

二、政府性基金预算调整(详见附表3

今年我县由于受政策影响,政府性基金中的国有土地使用权出让收入预计减少120,235万元,导致政府性基金收入减少120,235万元,无法实现从政府性基金调出145,235万元到一般公共预算资金,仅能调出25,000万元,因此政府性基金支出相应减少120,235万元。
 
 
    附:灵山县2021年一般公共预算支出预算调整表(第二次)(草案)