索 引 号: 114507210081152081/2018-41912 主题分类: 财政
发文机关: 灵山县人力资源和社会保障局 成文日期: 2018年08月30日
发文文号: 发布日期: 2018年08月30日
标  题: 灵山县劳动人事争议仲裁院2017年部门决算

灵山县劳动人事争议仲裁院2017年部门决算

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灵山县劳动人事争议仲裁院

2017年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分: 2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分: 2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

第一部分:部门概况

一、 主要职能

1.负责灵山县劳动人事争议仲裁委员会的日常工作;

2.根据灵山县劳动人事争议仲裁委员会的授权组成仲裁庭,依法处理劳动人事争议案件;

3.接受有关劳动人事争议预防和处理方面的法律、法规、政策咨询;

4.对企事业单位及其职工开展劳动人事争议预防和处理方面的法律、法规、政策知识宣传,指导企事业单位依法用工;

5.参与调解和仲裁涉及劳动人事争议的突发事件,群体、疑难及重大案件;

6.负责管理劳动人事争议仲裁机构的文书、档案、印鉴及信息统计;

7.负责本县属用人单位及中央、自治区、市驻本县劳动人事争议调解组织的业务指导;

8.指导企事业单位劳动争议调解委员会开展工作;

9.承办上级领导、组织交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

本单位属参照公务员管理事业单位,编制5人,现在编制内人员4人。

 

第二部分: 2017年度部门决算报表

 

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元

收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

 38.22

一、一般公共服务支出

 

二、事业收入

 

二、外交支出

 

三、事业单位经营收入

 

三、教育支出

 

四、其他收入

 

四、科学技术支出

 

 

 

五、文化体育与传媒支出

 

 

 

六、社会保障和就业支出

 36.37

 

 

……

 

 

 

 

 

本年收入合计

38.22

本年支出合计

 36.37

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 上年结转

 0.02

年末结转与结余

 1.87

 

 

 

 

收入总计

38.23

支出总计

 38.23

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


表二:收入决算表

单位:万元                     

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

38.22

38.22 

 

 

 

 

 

208

 社会保障和就业支出

38.22 

38.22 

 

 

 

 

 

20801

人力资源和社会保障管理事务 

38.22 

38.22

 

 

 

 

 

2080112  

劳动人事争议调解仲裁 

38.22

38.22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

36.37 

36.37

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

36.37 

36.37 

 

 

 

 

20801

人力资源和社会保障管理事务

 36.37

36.37 

 

 

 

 

2080112  

劳动人事争议调解仲裁

 36.37

 36.37

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

38.22

一、一般公共服务支出

18

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

19

 

 

 

 

3

 

三、教育支出

20

 

 

 

 

4

 

四、科学技术支出

21

 

 

 

 

5

 

五、文化体育与传媒支出

22

 

 

 

 

6

 

六、社会保障和就业支出

23

36.37 

 36.37

 

 

7

 

……

24

 

 

 

 

8

 

……

25

 

 

 

 

9

 

……

26

 

 

 

 

10

 

……

27

 

 

 

 

11

 

 

28

 

本年收入合计

12

38.22 

本年支出合计

29

36.37 

年初财政拨款结转和结余

13

0.02 

年末结转和结余

30

1.87 

一般公共预算财政拨款

14

0.02 

 

31

 

政府性基金预算财政拨款

15

 

 

32

 

 

16

 

 

33

 

合计

17

38.23 

合计

34

38.23 

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

36.37

36.37 

 

208

 社会保障和就业支出

36.37 

36.37 

 

20801

人力资源和社会保障管理事务

36.37 

36.37 

 

2080112

劳动人事争议调解仲裁 

36.37 

36.37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

 

 


表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

单位:万元

 

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

 22.56

302

商品和服务支出

 11.37

30101

  基本工资

 7.59

30201

  办公费

 2.22

30102

  津贴补贴

 7.08

30202

  手续费

 0.01

30103

  奖金

 2.92

 

  电费

 0.36

 30104

  其他社会保障缴费

 1.35

 

  邮电费

 0.01

30107

  绩效工资

 1.05

30240

  差旅费

 2.02

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

1.85

30213

  维修(护)费)

0.01

 

 

 

30217

公务接待费

0.23

 

 

 

30218

专用材料费

4.63

 

 

 

30226

劳务费

0.53

 

 

 

30228

工会经费

0.10

 

 

 

30239

其他交通费用

0.09

30199

  其他工资福利支出

 0.72

30299

  其他商品和服务支出

 1.18

303

对个人和家庭的补助

 1.66

310

其他资本性支出

 0.77

30301

  离休费

 

31001

  房屋建筑物购建

 

30302

  退休费

 

 31002

  办公设备购置

 0.49

  ……

  ……

 

31003

  专用设备购置

 0.28

 30311

  住房公积金

 1.66

304

对企事业单位的补贴

 

30313

  购房补贴

 

30401

  企业政策性补贴

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

 

  ……

  ……

 

 

 

 

307

债务付息支出

 

 

 

 

30701

  国内债务付息

 

 

 

 

  ……

  ……

 

 

 

 

399

其他支出

 

 

 

 

39901

  赠与

 

 

 

 

  ……

  ……

 

人员经费合计

 24.22

公用经费合计

 12.15

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


 

表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

 

单位:万元

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0.4 

 

 

 

 

 0.4

0.23 

 

 

 

 

0.23 

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

 

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 类

 

 

 

 

 

 

 

 款

 

 

 

 

 

 

 

 项

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

灵山县劳动人事争议仲裁院没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。


第三部分: 2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2017年度总收入38.22 万元,其中本年收入38.22 万元, 较2016年度决算数增加3.67 万元,增长9.60 %。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入 38.22   万元,为本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数增加 3.67  万元,增长9.60 %,主要原因是人员的增加。

2.上年结转和结余  1.87 万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加1.85  万元,增长98.93  %,主要原因是各项基础设备都已基本购置全面。

(二)本部门2017年度总支出 36.37   万元,其中本年支出 36.37 万元, 较2016年度决算数增加 0.96  万元,增长2.64  %。支出具体情况如下:

1. 社会保障和就业支出(类)  36.37   万元:主要用于人员经费24.22万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金等支出;公用经费12.15万元,主要包括:办公费、印刷费、电费、差旅费、培训费、会议费、办案人员专用服装经费、劳务费、办公设备购置费等支出;

2016年度决算数增加0.96万元,增长2.64  %,主要原因是:人员的增加。

工资福利支出共22.56万元:其中基本工资7.59万元,津贴补贴7.08万元,奖金2.92万元,其他社会保障缴费1.35万元,绩效工资1.05万元,机关事业单位基本养老保险缴费1.85万元,其他工资福利支出0.72万元,住房公积金1.66万元;商品和服务支出共11.37万元:其中办公费2.22万元,手续费0.01万元,电费0.36万元,邮电费0.01万元,差旅费2.02万元,维修(护)费0.01万元,公务接待0.23万元,专用材料费4.63万元,劳务费0.53万元,工会经费0.1万元,其他交通费0.09万元,其他商品和服务支出1.18万元;其他资本性支出共0.77万元:其中办公设备购置0.49万元,专用设备购置0.28万元。

2.结余分配  0   万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2016年度决算数增加(减少)0  万元,增长(下降)0  %,主要原因是。

3.年末结转和结余 1.87  万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加  1.85  万元,增加   98.93  %,主要原因是各项基础设备都已基本购置全面。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

2017 年度一般公共预算支出  36.37   万元,较2016年度决算数增加 0.96  万元,增长2.64  %。其中:基本支出  36.37   万元,项目支出  0   万元。

2017 年度一般公共预算支出年初预算为 36.37  万元,支出决算为 36.37  万元,完成年初预算的 100  %。

(一)社会保障和就业支出(类)年初预算为 34.71  万元,支出决算为 34.71  万元,完成年初预算的 95.80 %。主要原因是按相关规定节约开支。

劳动人事争议调解仲裁34.71  万元,主要用于仲裁院日常运作的基本支出

2016年度决算数增加1.38万元,增长3.98%,主要原因是1、人员增加,经费增加

  

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出 36.37   万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出 22.56 万元,完成年初预算的 93.49%。主要原因是有一名人员2017年1月份调走,故工资支出减少。

(二)商品和服务支出 11.37 万元,完成年初预算的 86.79%。主要原因是按相关规定节约开支。

(三)对个人和家庭的补助支出1.66万元,完成年初预算110.67%。主要原因是有两名新录用公务员9月份入职。

(四)其他基本性支出0.77万元,完成年初预算154%。主要原因是新购买了专用办案设备。

四、2017年度政府性基金支出决算情况。

灵山县劳动人事争议仲裁院没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算  0  万元;公务用车购置及运行费支出决算  0  万元;公务接待费支出决算    0.23万元。

(一)公务接待费支出 0.23 万元,国内公务接待批次 4次,人次21 次,国(境)外公务接待批次0 次,人次0 次。

从预决算执行情况来看,2017年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是:1.2017年案件量减少;2. 根据相关规定,节约开支

从上下年增减变动情况来看,2017年度公务接待支出决算数大于2016年度决算数的主要原因是:接待上级部门业务指导、检查和同级县(区)区兄弟单位业务交流的次数增多。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出12.15  万元,比2016年增加3.99万元,增长32.8 %。主要原因是:添置了一些办案专用设备。

(二)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额 4.63 万元,其中:政府采购货物支出 4.63 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %。

(三)预算绩效管理工作开展情况。

2017年,本单位没有项目需要进行绩效评价。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。