索 引 号: 114507210081152081/2018-41913 主题分类: 财政
发文机关: 灵山县人力资源和社会保障局 成文日期: 2018年08月30日
发文文号: 发布日期: 2018年08月30日
标  题: 灵山县就业服务中心2017年部门决算

灵山县就业服务中心2017年部门决算

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灵山县就业服务中心

2017年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

第一部分: 灵山县就业服务中心 概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分: 灵山县就业服务中心 2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分: 灵山县就业服务中心2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分: 灵山县就业服务中心概况

一、主要职能

就业政策法规咨询;职业供求信息发布,市场工资指导价位信息和职业培训信息发布;职业指导和职业介绍;组织农村劳动力转移就业和跨地区劳务协作;发展家庭服务业促进就业;组织就业见习,推荐开展职业培训和职业技能鉴定;开展创业服务;对就业困难人员实施就业援助,对高校毕业生、农村转移劳动者等重点群体提供专门就业服务;劳动人事档案管理服务;失业人员管理,办理就业登记、失业登记,开展就业、失业监测;人力资源调查和就业统计等事务。 

二、部门决算单位构成

灵山县就业服务中心是在县人力资源和社会保障局领导下的公共就业服务管理机构(灵山县就业服务中心、灵山人力资源市场、灵山县技能鉴定中心实行一套人马三块牌子管理),内设7个职能科室:办公室、劳服企业管理股、财务股、培训股、职业介绍股、再就业股、技能鉴定中心。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分: 灵山县就业服务中心2017年度部门决算报表

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元

 

收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

 1398.17

一、一般公共服务支出

 

二、事业收入

 

二、外交支出

 

三、事业单位经营收入

 

三、教育支出

 

四、其他收入

 

四、科学技术支出

 

 

 

五、文化体育与传媒支出

 

 

 

六、社会保障和就业支出

 1398.17

 

 

……

 

 

 

 

 

本年收入合计

1398.17

本年支出合计

 1398.17

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 上年结转

 

年末结转与结余

 

 

 

 

 

收入总计

1398.17

支出总计

 1398.17

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


表二:收入决算表

单位:万元                     

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1398.17

1398.17

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

1398.17

1398.17

 

 

 

 

 

20801

人力资源和社会保障管理事务

801.83 

801.83 

 

 

 

 

 

2080106

就业管理事务

264.57 

264.57 

 

 

 

 

 

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

537.27 

537.27 

 

 

 

 

 

20807

就业补助 

596.34 

596.34 

 

 

 

 

 

2080701

就业创业服务补贴

95.82 

95.82 

 

 

 

 

 

2080702

职业培训补贴

115.22 

115.22 

 

 

 

 

 

2080704

 社会保险补贴

127.9

127.9

 

 

 

 

 

2080705

公益性岗位补贴

256.05

256.05

 

 

 

 

 

2080711

就业见习补贴

1.35

1.35

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1398.17

264.57 

1133.61

 

 

 

208

社会保障和就业支出

1398.17

264.57 

1133.61

 

 

 

20801

人力资源和社会保障管理事务

801.83 

264.57 

537.27

 

 

 

2080106

 就业管理事务

264.57 

264.57 

 

 

 

 

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

537.27 

 

537.27 

 

 

 

20807 

就业补助 

596.34 

 

596.34 

 

 

 

2080701

就业创业服务补贴

95.82 

 

95.82 

 

 

 

2080702

职业培训补贴

115.22 

 

115.22 

 

 

 

2080704

 社会保险补贴

127.9

 

127.9

 

 

 

2080705

公益性岗位补贴

256.05

 

256.05

 

 

 

2080711

就业见习补贴

1.35

 

1.35

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1398.17 

一、一般公共服务支出

18

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

19

 

 

 

 

3

 

三、教育支出

20

 

 

 

 

4

 

四、科学技术支出

21

 

 

 

 

5

 

五、文化体育与传媒支出

22

 

 

 

 

6

 

六、社会保障和就业支出

23

1398.17

1398.17 

 

 

7

 

……

24

 

 

 

 

8

 

……

25

 

 

 

 

9

 

……

26

 

 

 

 

10

 

……

27

 

 

 

 

11

 

 

28

 

本年收入合计

12

1398.17 

本年支出合计

29

1398.17

年初财政拨款结转和结余

13

 

年末结转和结余

30

 

一般公共预算财政拨款

14

 

 

31

 

政府性基金预算财政拨款

15

 

 

32

 

 

16

 

 

33

 

合计

17

1398.17 

合计

34

1398.17

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

1398.17

264.57 

1133.61

208

社会保障和就业支出

1398.17

264.57 

1133.61

20801

人力资源和社会保障管理事务

801.83 

264.57 

537.27

2080106

就业管理事务

264.57 

264.57 

 

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

537.27 

 

537.27 

20807

就业补助 

596.34 

 

596.34 

2080701

就业创业服务补贴

95.82 

 

95.82 

2080702

职业培训补贴

115.22 

 

115.22 

2080704

社会保险补贴

127.9

 

127.9

2080705 

公益性岗位补贴

256.05

 

256.05

2080711

就业见习补贴

1.35

 

1.35

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

 


表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

183.66 

302

商品和服务支出

49.94

30101

基本工资

62.73

30201

  办公费

6.01

30102

津贴补贴

67.24

30204

  手续费

0.2

30103

 奖金

26.99

30205

   水费

0.57

30104

其他社会保障缴费

12.11

30206

电费

5.95

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

14.25

30207

 邮电费

7.42

 

 

 

30211

差旅费

16.45

 

 

 

30213

维修(护)费

1.87

 

 

 

30215

会议费

0.75

 

 

 

30216

培训费

0.24

 

 

 

30217

公务接待费

0.76

 

 

 

30228

工会经费

4.14

 

 

 

30229

福利费

0.94

 

 

 

30239

其他交通费用

3.17

30199

其他工资福利支出

0.34

30299

其他商品和服务支出

1.45

303

对个人和家庭的补助

14.79

310

其他资本性支出

16.17

30301

离休费

 

31001

房屋建筑物购建

 

30302

退休费

 

31002

办公设备购置

16.17

30305

生活补助

0.52

31099

其他资本性支出

 

30311

住房公积金

14.16

304

对企事业单位的补贴

 

30313

  购房补贴

 

30401

企业政策性补贴

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.11

  ……

  ……

 

 

 

 

307

债务付息支出

 

 

 

 

30701

国内债务付息

 

 

 

 

399

其他支出

 

 

 

 

39901

  赠与

 

人员经费合计

198.46 

公用经费合计

66.11

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


 

表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

 

单位:万元

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.3 

 

 

 

 

 1.3

0.76

 

 

 

 

0.76

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

 

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 类

 

 

 

 

 

 

 

 款

 

 

 

 

 

 

 

 项

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

灵山县就业服务中心没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据


第三部分:灵山县就业服务中心2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2017年度总收入1398.17万元,其中本年收入1398.17万元, 较2016年度决算数减少234.7 万元,下降14.37%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入1398.17万元,为本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数减少 204.7 万元,下降12.77%,主要原因是就业补助资金支出减少。

2.事业收入 0 万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2016年度决算数减少 30 万元,下降100%,主要原因是2017年度无事业性收入。

3.经营收入 0 万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2016年度决算数增加(减少)  0 万元,增长(下降)0 %,主要原因是本单位无经营业务。

4.其他收入 0 万元,为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:较2016年度决算数增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0  %,主要原因是本单位无其他收入。

5.用事业基金弥补收支差额 0 万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。较2016年度决算数增加0 万元,增长0 %,主要原因是没有事业基金弥补收支差额。

6.上年结转和结余 0.44 万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数减少0.44 万元,下降 100 %,主要原因是现金结余。

(二)本部门2017年度总支出1398.17万元,其中本年支出1398.17万元, 较2016年度决算数减少266.03万元,下降15.99%。支出具体情况如下:

1.社会保障和就业支出(类)1398.17万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2016年度决算数减少 265.59 万元,下降15.96%,主要原因是就业补助资金支出减少。

4.结余分配 0 万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2016年度决算数增加万元,增长0 %,主要原因是年末无结余。

5.年末结转和结余 0 万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数减少 0.44 万元,下降100%,主要原因是今年年末无结转和结余。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

灵山县就业服务中心 2017年度一般公共预算支出1398.17万元,较2016年度决算数减少265.59万元,下降15.96 %。其中:基本支出264.57万元,项目支出1133.61万元。

 灵山县就业服务中心 2017 年度一般公共预算支出年初预算为 281.57 万元,支出决算为 1398.17 万元,完成年初预算的 496.56 %。

(一)社会保障和就业(类)年初预算为 281.57 万元,支出决算为 1398.17 万元,完成年初预算的 496.56 %。(简要说明预决算差异)主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。就业补助资金没有列入年初预算。

其中:

1. 就业管理事务支出264.57万元,主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助

2. 其他人力资源和社会保障管理事务支出537.27 万元,主要用于补助灵山县农民工创业园。

3. 就业创业服务补贴95.82万元,主要用于创业孵化基地场地、水电补贴。

4. 职业培训补贴115.22万元,主要用于农民工、失业人员劳动技能培训补贴。

5. 社会保险补贴127.9万元,主要用于公益性岗位人员的社会保险补贴

6. 公益性岗位补贴256.05万元,主要用于公益性岗位人员的个人生活补助。

7. 就业见习补贴1.35万元,主要用于补贴为应届毕业生提供实习岗位的单位。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出264.57万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出 183.66 万元,完成年初预算的 109.47%。预决算差异:部分在职人员工资上调。

(二)商品和服务支出 49.94 万元,完成年初预算的 100 %。预决算差异:2017年没有相应预算。

 (按本部门决算类级经济分类科目综述),人员经费 183.66万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出。

公用经费 49.94 万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出;

四、2017年度政府性基金支出决算情况

 灵山县就业服务中心 2017年度政府性基金支出 0   万元,较2016年度决算数增加(减少) 0 万元,增长(下降)0 %。其中:基本支出 0 万元,项目支出 0 万元。

 灵山县就业服务中心 2017 年度政府性基金支出年初预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成年初预算的 0 %。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成年初预算的 0 %。(简要说明预决算差异)主要用于:本部门没有政府性基金支出

(按本部门决算类级功能分类科目综述),本部门既没有政府性基金收入也没有政府性基金支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0 万元;公务用车购置及运行费支出决算 0 万元;公务接待费支出决算0.76    万元。

“三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排  0  (局、办)机关、  个所属单位出国团组 0 个,参加其他单位组织的出国团组 0 个,全年因公出国(境)团组共计 0  个,累计 0  人次。开支内容包括:无开支。

(二)公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中:

公务用车购置支出 0 万元。公务用车运行支出 0 万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年, 0 (局、办)、  个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆,全年运行费支出0 万元,平均每辆 0 万元。

(三)公务接待费支出 0.76 万元,国内公务接待批次11次,人次 108 次,国(境)外公务接待批次 0 次,人次 0 次。从预决算执行情况来看,2017年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是:厉行节约,减少开支。

从上下年增减变动情况来看,2017年度公务接待支出决算数小于2016年度决算数的主要原因是:厉行节约,减少开支。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出 66.11 万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2016年减少231.29万元,减少77.77 %。主要原因是:厉行节约,减少开支。

(二)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额511.07万元,其中:政府采购货物支出16.17万元、政府采购工程支出478.32万元、政府采购服务支出15.57万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2017 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额478.32万元,占政府采购支出总额的94%,其中:授予小微企业合同金额31.74万元,占政府采购支出总额的6%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日,本部门共有车辆 0 辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆;单位价值50万元以上通用设备 0 台(套),100万元以上专用设备 0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目 1 个,二级项目 2 个,共涉及资金281.57万元,自评覆盖率达到94 %。

共组织对 3 个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出264.57万元。从评价情况来看,上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。在今年收支预算内,确保完成以下整体目标:

    目标1:完成主管局下达的目标任务和日常工作,本年度支出100%完成。

    目标2:完成公共就业 5000 人。

    目标3:促进就业工作开展。

 

 

 

                                                                                                                             灵山就业服务中心 

                                                                                                                                    2018年8月21日