索 引 号: 114507210081152081/2018-41917 主题分类: 财政
发文机关: 灵山县人力资源和社会保障局 成文日期: 2018年08月30日
发文文号: 发布日期: 2018年08月30日
标  题: 灵山县人力资源和社会保障局2017年部门决算

灵山县人力资源和社会保障局2017年部门决算

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灵山县人力资源和社会保障局

2017年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

第一部分:灵山县人力资源与社会保障局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:灵山县人力资源与社会保障局2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:灵山县人力资源与社会保障局2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2017 年度政府性基金支出决算情况

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

六、其他重要事项情况说明

 

 

第一部分:灵山县人力资源和社会保障局概况

 

一、主要职能

1.贯彻执行国家、自治区、市有关人力资源和社会保障事业的法律法规及政策。拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划,拟订人力资源和社会保障工作的规范性文件草案并组织实施和监督检查。

2.拟订全县人力资源市场发展规划,落实人力资源流动政策,建立统一规范的人力资源市场,促进人力资源合理流动、有效配置。

3.负责全县促进就业工作。拟订统筹城乡的就业发展规划。执行就业政策,完善公共就业服务体系,落实就业援助制度、职业资格制度及相关政策,统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度;组织落实高校毕业生就业政策,会同有关部门草拟高技能人才、农村实用人才培养和激励措施。拟订国(境)外人员来灵就业管理措施。

4.统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系。贯彻实施城乡社会保险及其补充政策和机关企事业单位基本养老保险政策。加强社会保险及其补充保险基金管理和监督,编制全县社会保险基金预决算草案。

 5.负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导。拟订应对方案,实施预防、调节、控制,保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6.统筹全县机关企事业单位人员管理,参与拟订机关、事业单位人员的总体规划、结构调整方案和贯彻工资收入分配制度改革的政策,执行企业职工工资收入分配宏观调控政策。建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制,落实机关、企事业单位工作人员福利和离退休政策,负责县人民政府直属机关、事业单位补充人员计划和核准。

 7.组织实施事业单位人员和机关工勤人员管理政策。指导全县事业单位人事制度改革,执行专业技术人员管理和继续教育政策,牵头推进深化职称制度改革工作。负责高层专业技术人才选拔、引进和培养工作,会同有关部门具体规划、部署高校毕业生见习基地建设工作。

8.会同有关部门拟订军队转业干部安置计划,负责组织军队转业干部教育培训工作,负责自主择业军队转业干部管理服务工作,会同有关部门做好企业军队转业干部解困工作。

9.负责全县行政机关公务员和政府序列参照公务员法管理单位工作人员综合管理;贯彻执行公务员考录、考核、培训、奖惩等方面的政策法规,组织实施有关人员调配政策和特殊人员安置政策;会同有关部门实施公务员荣誉制度和政府奖励制度;承办县人民政府奖励表彰工作,负责对以县人民政府名义政策奖励表彰的项目和对象进行审核。

10.参与拟订农民工工作综合性规划,推动农民工相关政策的落实,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。

11.组织实施引进国(境)外人才和智力的政策、措施,建立引进国外智力服务体系,归口管理全县出国(境)培训工作,综合管理在本县工作的外国专家。负责全县人力资源和社会保障方面的对外交流和合作工作。

12.组织实施劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策法规,完善劳动关系协调机制,监督消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策落实情况,组织实施劳动保障监察,协调劳动者维权工作,依法查处重大案件。

13.拟订并完善人力资源和社会保障系统信访、维护稳定工作制度,受理劳动人事信访事项,参与协调处理重大信访事件或突发事件。

二、机构设置情况

灵山县人力资源和社会保障局有二层机构5个,分别是:灵山县社会保险事业局、灵山县就业服务中心、灵山县人才交流服务中心、灵山县劳动保障监察大队、灵山县劳动人事争议仲裁院,属参照公务员管理的事业单位,局行政机关内设办公室、人事教育股、政策法规股、公务员股、事业单位人事管理股(挂县大、中专毕业生就业指导办公室和县引进国外智力办公室牌子)、工资福利股、军官转业安置股(挂县军队转业干部安置工作领导小组办公室牌子)、专业技术人员管理股(挂县职称改革领导小组办公室牌子)、就业促进股、社会保险管理股、调解仲裁管理股、劳动监察股、社会保险基金监督股共13个股室。

核定行政编制22名(行政编制22名,机关后勤服务事业编制2名),实有人数21名,离退休人员21名(其中离休1名),参公事业编制3名,实有人数3名。

 

 

 

第二部分:灵山县人力资源与社会保障局2017年度部门决算报表

 

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元

 

收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

 592.59

一、一般公共服务支出

 4.58

二、事业收入

 

二、外交支出

 

三、事业单位经营收入

 

三、教育支出

 

四、其他收入

 

四、科学技术支出

 

 

 

五、文化体育与传媒支出

 

 

 

六、社会保障和就业支出

 588.01

 

 

……

 

 

 

 

 

本年收入合计

592.59

本年支出合计

 592.59

 用事业基金弥补收支差额

 0

结余分配

 0

 上年结转

 0

年末结转与结余

 0

 

 

 

 

收入总计

592.59

支出总计

 592.59

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


表二:收入决算表

单位:万元                     

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

 592.59

592.59 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

4.58

4.58

 

 

 

 

 

20110

人力资源事务

4.58

4.58

 

 

 

 

 

2011006

  军队转业干部安置

4.58

4.58

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

588.01

588.01

 

 

 

 

 

20801

人力资源和社会保障管理事务

588.01

588.01

 

 

 

 

 

2080101

  行政运行

332.68

332.68

 

 

 

 

 

2080199

  其他人力资源和社会保障管理事务支出

255.33

255.33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 

 

 

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

592.59

332.68

259.91

 

 

 

201

一般公共服务支出

4.58

0.00

4.58

 

 

 

20110

人力资源事务

4.58

0.00

4.58

 

 

 

2011006

  军队转业干部安置

4.58

0.00

4.58

 

 

 

208

社会保障和就业支出

588.01

332.68

255.33

 

 

 

20801

人力资源和社会保障管理事务

588.01

332.68

255.33

 

 

 

2080101

  行政运行

332.68

332.68

0.00

 

 

 

2080199

  其他人力资源和社会保障管理事务支出

255.33

0.00

255.33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

592.59 

一、一般公共服务支出

18

4.58 

 4.58

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

19

 

 

 

 

3

 

三、教育支出

20

 

 

 

 

4

 

四、科学技术支出

21

 

 

 

 

5

 

五、文化体育与传媒支出

22

 

 

 

 

6

 

六、社会保障和就业支出

23

588.01

 588.01

 

 

7

 

……

24

 

 

 

 

8

 

……

25

 

 

 

 

9

 

……

26

 

 

 

 

10

 

……

27

 

 

 

 

11

 

 

28

 

本年收入合计

12

592.59 

本年支出合计

29

592.59 

年初财政拨款结转和结余

13

0 

年末结转和结余

30

0

一般公共预算财政拨款

14

0 

 

31

 

政府性基金预算财政拨款

15

0 

 

32

 

 

16

 

 

33

 

合计

17

592.59

合计

34

 592.59

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

592.59

332.68

259.91

201

一般公共服务支出

4.58

0.00

4.58

20110

人力资源事务

4.58

0.00

4.58

2011006

  军队转业干部安置

4.58

0.00

4.58

208

社会保障和就业支出

588.01

332.68

255.33

20801

人力资源和社会保障管理事务

588.01

332.68

255.33

2080101

  行政运行

332.68

332.68

0.00

2080199

  其他人力资源和社会保障管理事务支出

255.33

0.00

255.33

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

 

 


表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

单位:万元

 

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

236.99

302

商品和服务支出

61.52

30101

  基本工资

89.42

30201

  办公费

6.94

30102

  津贴补贴

71.16

30202

  印刷费

4.80

30103

  奖金

37.41

30204

  手续费

0.17

30104

  其他社会保障缴费

16.04

30206

  电费

2.68

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

19.48

30207

  邮电费

2.03

30199

  其他工资福利支出

3.48

30211

  差旅费

24.29

303

对个人和家庭的补助

31.61

30213

  维修()

0.34

30301

  离休费

8.91

30216

  培训费

3.88

30305

  生活补助

0.65

30217

  公务接待费

1.21

30311

  住房公积金

20.67

30228

  工会经费

3.87

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

1.38

30229

  福利费

0.41

 

  

 

30231

  公务用车运行维护费

7.73

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

3.17

 

 

 

310

其他资本性支出

2.56

 

 

 

31002

  办公设备购置

2.56

 

 

 

307

债务付息支出

 

 

 

 

399

其他支出

 

 

 

 

39901

  赠与

 

 

 

 

  ……

  ……

 

人员经费合计

 268.6

公用经费合计

64.08

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

 

单位:万元

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 12

 0

 8

 0

 8

 4

8.94

 0

7.73

 0

7.73 

 1.21

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

 

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 类

 

 

 

 

 

 

 

 款

 

 

 

 

 

 

 

 项

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

灵山县人力资源和社会保障局没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据

 


第三部分:灵山县人力资源与社会保障局2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2017年度总收入 592.59万元,其中本年收入 592.59 万元, 2016年度决算数增加170.92万元,增长40.53 %。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入 592.59万元,为本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数增加170.92万元,增长40.53%,主要原因是:相比2016年,2017增加了军队转业干部安置费、事业单位招聘考试、参加市运动会经费、公共专责服务小组服务惠民工作经费等,而且本年的其他社会保障支出增多了。

2.事业收入0万元。与2016年度决算数无增减。

3.经营收入0万元2016年度决算数无增减。

4.其他收入0万元,2016年度决算数无增减。

5.上年结转和结余0万元

(二)本部门2017年度总支出 592.59  万元,其中本年支出 592.59 万元, 2016年度决算数增加170.92万元,增长40.53 %。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)  4.58  万元:主要用于企业军队转业干部安置费。较2016年度决算数增4.58 万元,增长 100  %,主要原因是2017年增加企业军队转业干部安置费。

2. 社会保障和就业支出588.01万元,较2016年度决算数增减 166.34万元,增长 39.45  %,主要原因是本年度人员升资、奖金等人员经费增多。

人力资源和社会保障管理的行政运行支出332.68万元:主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的在职人员、离退休人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出和经办机构经办经费等支出。

其他人力资源和社会保障管理事务支出255.33万元,主要用于灵山县事业单位招聘考试工作、参加市运动会经费、公共专责服务小组服务惠民工作经费和展板宣传等项目开支。

4.年末结转和结余0 万元。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

灵山县人力资源与社会保障局2017 年度一般公共预算支出 592.59 万元,2016年度决算数增加170.92万元,增长40.53 %。其中:基本支出332.68万元,项目支出 259.91  万元。

灵山县人力资源与社会保障局2017 年度一般公共预算支出年初预算为592.59万元,支出决算为592.59万元,完成年初预算的 100 %。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为4.58万元,支出决算为4.58 万元,完成年初预算的 100 %。

1)企业军队转业干部安置(项)年初预算为4.58万元,支出决算为4.58 万元,完成年初预算的 100 %。主要用于给企业军队转业干部的安置费用等支出。

(二)社会保障和就业支出(类)年初预算为588.01万元,支出决算为588.01万元,完成年初预算的100%。主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的在职人员、离退休人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出和事业单位招聘考试工作、公共专责服务小组服务惠民工作等项目支出。

1)行政运行(项) 年初预算为332.68万元,支出决算为332.68万元,完成年初预算的100%,主要用于主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的在职人员、离退休人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2)其他人力资源和社会保障管理事务(项)年初预算255.33万元,支出决算为255.33万元,完成年初预算的100%,主要用于事业单位招聘考试工作、公共专责服务小组服务惠民工作等项目支出。

 

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出332.68万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出 236.99 万元,完成年初预算的  100 %。预决算无差异。

(二)商品和服务支出 61.52 万元,完成年初预算的  100 %。预决算无差异。

 (三)对个人和家庭的补助支出31.61万元,完成年初预算的  100 %。预决算无差异。

(四)其他资本性支出2.56万元,完成年初预算的  100 %。预决算无差异。

四、2017年度政府性基金支出决算情况

灵山县人力资源社会保障局2017年没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排12万元,支出决算8.94万元,完成年初预算的74.5 %;支出决算数比2016年度减少0.99万元,减少9.97%。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。

(二)公务用车费支出7.73万元,完成年初预算的 96.63 %,同比减少0.23万元,下降2.89%。

1.公务用车运行维护费2017度年支出7.73万元,完成年初预算的96.63 %,同比减少0.23万元,下降2.89%。主要用于本单位车辆县内县外执行公务、以及开展人社系统业务过程中为解决相关人员的交通问题等所需公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出 2017年末本单位开支财政拨款的公车保有量为2辆。

从预决算执行情况来看,2017年度公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数的主要原因是:层层审核、严格控制公务用车费用支出

(二)公务接待费支出1.21万元,完成年初预算的30.25 %,同比减少0.76万元,下降38.58%。主要用于接待上级各种检查组。国内公务接待批次19次,人次126次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

从预决算执行、上下年增减变动情况来看,2017年度“三公”经费支出决算数小于2016年度决算数的主要原因是:严格执行中央的八项规定,厉行节约,严格控制公务用车和接待费用的支出

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出64.08万元,比2016年减少10.65万元,降低 14.25%。主要原因是:本年的日常公用经费减少。

(二)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额10.80万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10.80万元

(三)国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,一般公务用车2辆、一般执法执勤用车1辆。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目1个,二级项目0个,共涉及资金 17385.66万元,自评覆盖率达到100 %。

组织对“城乡居民基本养老保险基金补助”等1 个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出17385.66万元。从评价情况来看,上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

组织对1 个单位开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出592.59万元。从评价情况来看,上述整体支出绩效情况理想,达到整体绩效目标申请时设定的各项绩效目标。

2、存在的问题

对于绩效管理的经验不足,项目的部分成果无法通过指标形式表示;在绩效考评指标的设计上,有待完善。五、工作改进建议。

3、建议和改进措施

1)政策建议

绩效管理是个系统化的工程,单位在进行绩效管理时,全面性和专业性有待加强。

2)改进措施

今后在工作中,提高数据采集面。在下步工作中,我局将进一步创新工作思路和提升精细化服务水平,进一步提高服务灵山经济社会发展大局能力。要从实际出发,按照精简、统一、效能和权责统一的原则,规范管理职能,积极探索新形势下的管理方式、健全和完善各项管理制度,严肃财经制度,精打细算、科学运行财务,实行规范化、制度化、科学化管理,保障各项工作的高效运转。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。